RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 05 Urusan Pilihan dan Perikanan Organisasi : 2. 05. 0, Sub Unit Organisasi : 2. 05. 0. 0, REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n 2.0. 2.05.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.773.000,00 204.827.000,00 0,00 28.600.000,00 409.500.000,00 2.0. 2.05.. 0. 02 2.0. 2.05.. 0. 07 2.0. 2.05.. 0. 0 2.0. 2.05.. 0. 2.0. 2.05.. 0. 2 2.0. 2.05.. 0. 4 2.0. 2.05.. 0. 5 2.0. 2.05.. 0. 7 2.0. 2.05.. 0. 8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, PKP PKP PKP PKP PKP TH TH 0,00 5.000.000,00 0,00 2.588.000,00 2.000,00 0,00 300.000,00 9.700.000,00 0,00 75.000,00 9.825.000,00 0,00 75.000,00 4.825.000,00 0,00 225.000,00 9.775.000,00 0,00 60.000,00 4.840.000,00 0,00 50.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.600.000,00 0.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 0.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 0.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 2.05. 2.05.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.525.000,00 75.475.000,00 706.500.000,00 883.500.000,00 800.000.000,00 2.05. 2.05.. 02. 03 Pembangunan gedung kantor DKPP 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional KPP Paket 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 2.05. 2.05.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor PKP 7 bh 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n 2.05. 2.05.. 02. 0 2.05. 2.05.. 02. 2.05. 2.05.. 02. 22 2.05. 2.05.. 02. 24 2.05. 2.05.. 02. 26 2.05. 2.05.. 02. 42 2.05. 2.05.. 02. 45 Pengadaan mebeleur Paket Pengadaan komputer dan printer Paket ( Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana RPH KPP KPP PKP RPH Pagongan-Du kuhturi unit PC, 3 Laptop, 3 Printer dan Hardisk internal ) ( untuk 6 mobil dan 35 motor ) unit digester biogas 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000,00 24.790.000,00 0,00 85.000,00 4.85.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00.30.000,00 35.870.000,00 0,00 3.500.000,00 30.000.000,00 38.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 37.000.000,00 50.000.000,00 2.05. 2.05.. 05 2.05. 2.05.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal, 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.05. 2.05.. 06 2.05. 2.05.. 06. 06 2.05. 2.05.. 06. 07 2.05. 2.05.. 06. 08 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan lakip SKPD Monitoring,evaluasi dan pelaporan Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Perikanan, dan, tahun 58.385.000,00 26.70.000,00 0,00 85.086.000,00 80.000.000,00 8.570.000,00 6.430.000,00 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 9.30.000,00 0.836.000,00 0,00 20.46.000,00 0,00 29.900.000,00 40.000,00 0,00 29.940.000,00 35.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n 2.05. 2.05.. 06. 09 2.05. 2.05.. 06. Penyusunan data base/data statistik Penausahaan dan Pelaporan Barang Daerah Perikanan, dan 5.625.000,00 9.375.000,00 0,00 4.980.000,00 20.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.05. 2.05.. 5 2.05. 2.05.. 5. 03 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 0,00 0,00 556.490.000,00 556.490.000,00 0,00 0,00 0,00 556.490.000,00 556.490.000,00 0,00.06. 2.05.. 5 Program pengembangan data/informasi 2.663.000,00 7.337.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00.06. 2.05.. 5. 05 Penyusunan profile daerah 2.663.000,00 7.337.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00.6. 2.05.. 5.6. 2.05.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi 80.000,00 4.820.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 80.000,00 4.820.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00.25. 2.05.. 5.25. 2.05.. 5. 04 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan alat studio dan komunikasi, Kab. Tega 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 6 2.05. 2.05.. 6. 03 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Sosialisasi kelompok pengawas wilayah laut dan pesisir 5 orang 8.64.000,00 5.359.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 6.955.000,00 38.045.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 6. 05 Gerakan bersih pantai.686.000,00 3.34.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00.20. 2.05.. 7.20. 2.05.. 7. 9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 44 orang / bulan 28.440.000,00 2.80.000,00 0,00 283.620.000,00 35.000.000,00 28.440.000,00 2.80.000,00 0,00 283.620.000,00 35.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.08. 2.05.. 8.08. 2.05.. 8. 09.08. 2.05.. 8. 0 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pembuatan dan pemasangan terumbu karang buatan ( TKB ) Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir Kab. Perairan Laut Perairan Laut 3.440.000,00 53.560.000,00 58.000.000,00 5.000.000,00 0,00.70.000,00 5.299.000,00 58.000.000,00 65.000.000,00 0,00.739.000,00 48.26.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.. 2.05.. 8.. 2.05.. 8. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kampanye gemar makan ikan,daging,telur dan susu ( SKPD sebagai Dewan Penyantu PKK ) 00 orang 2.050.000,00 7.950.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.050.000,00 7.950.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.05. 2.05.. 20 Program pengembangan budidaya perikanan 32.800.000,00 45.200.000,00 744.700.000,00 922.700.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 20. 05 2.05. 2.05.. 20. 06 2.05. 2.05.. 20. 08 Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Operasional kegiatan DAK Pengembangan unit pembenihan rakyat ( UPR ) Kab. Perikanan dan 7 paket Pendampinga n DAK 0,00 0,00 744.700.000,00 8.350.000,00 4.650.000,00 0,00 3.30.000,00 3.870.000,00 0,00 744.700.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 20. 2 Pengembangan pembenihan ikan 3.30.000,00 3.870.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 20. 3 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ikan 2.950.000,00 47.050.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 20. 4 Pengembangan usaha perikanan 00 kelompok 5.240.000,00 9.760.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 2.0. 2.05.. 20 2.0. 2.05.. 20. 06 2.0. 2.05.. 20. 07 2.0. 2.05.. 20. 08 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan Kesmavet Penanggulangan Penyakit Flu Burung KPP 4 kali 30.874.000,00 84.26.000,00 0,00 5.000.000,00 220.000.000,00 6.96.000,00 58.804.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 5.45.000,00 4.585.000,00 0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 9.263.000,00 0.737.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n 2.05. 2.05.. 2 Program pengembangan perikanan tangkap 23.755.000,00 9.644.000,00.773.500.000,00.86.899.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 2. 08 Operasional kegiatan DAK 23.755.000,00 9.644.000,00 0,00 43.399.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 2. 2.05. 2.05.. 2. 4 2.05. 2.05.. 2. 6 Pembangunan dan Pengembangan TPI (Sisa DAK 202) Pembangunan dan Pengembangan TPI (DAK) Pembangunan dan Pengembangan TPI (Sisa DAK 203) TPI Larangan TPI Larangan Kab Paket 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00.303.500.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 250.000.000,00 0,00.303.500.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 2.0. 2.05.. 2 Program peningkatan produksi hasil peternakan 49.520.000,00 9.480.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00 400.000.000,00 2.0. 2.05.. 2. 0 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Taman Ternak Desa Buniwah Kec. Bojong 23.620.000,00 26.380.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 2.0. 2.05.. 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 00.000.000,00 2.0. 2.05.. 2. 2 2.0. 2.05.. 2. 5 Operasional Pengembangan Pengadaan peralatan dan bahan kesehatan hewan UPTD Poskeswan KPP 70 orang 24.230.000,00 4.770.000,00 0,00.670.000,00 23.330.000,00 0,00 66.000.000,00 00.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 3.355.000,00 36.645.000,00 520.300.000,00 570.300.000,00 20.000.000,00 2.05. 2.05.. 22. 02 Optimalisasi Sistem Penyuluhan Perikanan 00 kelompok 7.967.000,00 22.033.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 22. 04 2.05. 2.05.. 22. 05 Penyebarluasan informasi pembangunan kelautan,perikanan dan peternakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Operasional Penyuluhan Pertanian 5.388.000,00 4.62.000,00 0,00 0,00 0,00 520.300.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 520.300.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 23 2.05. 2.05.. 23. 03 2.05. 2.05.. 23. 04 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3 paket 50 orang 3.622.000,00 2.378.000,00 220.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 3.622.000,00 2.378.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n 2.0. 2.05.. 23 2.0. 2.05.. 23. 07 2.0. 2.05.. 23. 08 2.0. 2.05.. 23. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Penataan dan pelayanan insenminasi buatan ( IB ) Penerapan teknologi tepat guna biogas Penerapan Teknologi Pakan Ternak pengolahan pakan digester biogas 9.274.000,00 4.00.000,00 0,00 50.284.000,00 300.000.000,00.920.000,00 48.080.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 4.859.000,00 35.425.000,00 0,00 40.284.000,00 0,00.395.000,00 28.605.000,00 0,00 30.000.000,00 00.000.000,00 2.0. 2.05.. 23. 2 UKL UPL DKPP.00.000,00 28.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 24 2.05. 2.05.. 24. 02 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Restoking ikan perairan umum Perairan Umum 25000 ekor 2.50.000,00 37.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 2.50.000,00 37.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 2.0. 2.05.. 24 Program pengembangan peternakan 23.750.000,00 46.250.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.0. 2.05.. 24. 02 Pemeliharaan Taman Satwa Lingkungan Pemda Kab 23.750.000,00 46.250.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.05. 2.05.. 25 Pengembangan Sarana Statistik 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 2.05. 2.05.. 25. 0 Penyediaan Sarana Statistik 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Jumlah 56.97.000,00.92.792.000,00 4.695.990.000,00 6.449.979.000,00 2.74.500.000,00 Slawi, Januari 204 KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN Ir. SUHARTONO, MM NIP. 95726 98703 003 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6