LAMPRIAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2014-2019 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i Daftar... ii Daftar... vi Daftar Lampiran... i BAB I PENDAHULUAN... I -1 1.1. Latar Belakang... I -1 1.2. Landasan Hukum Penyusunan... I -2 1.3. Hubungan Antar Dokumen... I -5 1.4. Sistimatika Penulisan... I -11 1.5. Maksud dan Tujuan... I -12 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH... II -1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi... II -1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat... II -23 2.3. Aspek Pelayanan Umum... II -30 2.4. Aspek Daya Saing Daerah... II -86 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN... III -1 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013... III -1 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009-2013... III -27 3.3. Kerangka Pendanaan... III -35 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS... IV -1 4.1. Permasalahan Pembangunan... IV -1 4.2. Analisis Isu-Isu Strategis... IV -3 BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN... V -1 5.1. Visi... V -1 5.2. Misi... V -1 5.3. Tujuan dan Sasaran... V -3 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN... VI -1 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH... VII -1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN... VIII -1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH... IX -1 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN... X -1 10.1. Pedoman Transisi... X -1 10.2. Kaidah Pelaksanaan... X -1 i
DAFTAR TABEL 1.1. Hubungan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019... I-9 2.1. Nama kecamatan, jumlah desa/kelurahan, luas wilayah kecamatan dan persentase luas wilayah kecamatan... II-2 2.2. Bulan Penghujan dengan Intensitas Curah Hujan Tertinggi Per kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-7 2.3. Luas Penggunaan Lahan... II-9 2.4 Daerah Bencana Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-15 2.5 Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-15 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-17 2.7. Angkatan Kerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2008 2012... II-19 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Tahun 2008-2012... II-20 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Per Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012... II-21 2.10. Nilai dan Kontribusi sektor Dalam PDRB Tahun 2008 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-24 2.11. Nilai dan Kontribusi sektor Dalam PDRB Tahun 2008 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-26 2.12 Pendapatan perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-27 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-28 2.14. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-28 2.15. Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin Per Kecamatan Tahun 2008 2012... II-29 2.16. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012... II-31 2.17. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012... II-34 2.18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011/2012... II-37 2.19. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 2012... II-38 2.20. Kelulusan Sekolah Dasar... II-39 2.21 Kelulusan Sekolah Menengah Pertama... II-39 2.22. Kelulusan Sekolah Menengah Atas... II-40 2.23. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan... II-40 2.24. Jumlah Bayi Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-41 ii
2.25. Jumlah Anak Balita Hidup dan Jumlah Kasus Kematian Balita di 32 KecamatanTahun 2008 2012... II-42 2.26. Jumlah kasus kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas di 32 kecamatan Tahun 2008-2012... II-44 2.27. Prevalensi Status Gizi Balita Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 s/d 2012... II-47 2.28. Jumlah Penderita HIV-AIDS di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-47 2.29. 10 Penyakit Terbanyak dari Rumah Sakit Umum Daerah SoE Tahun 2011 2012... II-48 2.30. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-49 2.31. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Status Tenaga Kesehatan di 32 Kecamatan pada Tahun 2008 2012... II-50 2.32. Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2013... II-53 2.33 Status dan Kondisi Jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2012... II-54. 2.34. Jumlah dan Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten TTS Sesuai Pembagian Kewenangan Tahun 2012... II-55. 2.35. Jumlah Dokumen Perncanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2009-2014... II-56 2.36. Jumlah kendaraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-56 2.37. Konservasi PSDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012... II-58 2.38. Jumlah Perempuan Korban Kasus Kriminal menurut Jenis Kasus... II-60 2.39. Jumlah PUS, Peserta KB Baru, Peserta KB Aktif dan Prosentase Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-61 2.40. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sesuai Negara Tujuan Tahun 2008 2012... II-63 2.41. Nama Perusahaan Penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2008-2012... II-64 2.42. Banyaknya Perusahaan/Sektor Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri per Kecamatan Tahun 2008 2012... II-66 2.43. Jenis-jenis Koperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-68 2.44. Nama Koperasi, Jumlah Anggota dan Jumlah Modal... II-69 2.45 Data Obyek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan... II-70 2.46. Angka Kriminalitas Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-71 2.47. Jumlah Aksi Demonstrasi Tahun 2008-2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-71 2.48 Partai Politik, Perolehan Suara dan Jumlah Wakil di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-72 2.49. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan Tahun 2012... II-74 2.50. Rasio Luas Lahan Pertanian Potensial dengan Luas Lahan Pertanian Fungsional di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 s/d 2012... II-75 iii
2.51. Luas Lahan Pertanian Potensial dengan Luas Lahan Pertanian Fungsional per Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-76 2.52. Populasi Ternak Sapi dan Babi per Kecamatan Tahun 2008-2012... II-79 2.53. Jumlah ternak sapi dan babi yang didistribusikan kepada masyarakat per Kecamatan Tahun 2008 2012... II-80 2.54. Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-81 2.55. Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)... II-82 2.56. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu (Madu) Tahun 2008-2012... II-83 2.57. Luas Lahan Kritis... II-83 2.58. Produksi Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Laut (ton)... II-84 2.59. Armada penangkapan ikan Tahun 2008 2012... II-84. 2.60. Sebaran kolam ikan Tahun 2008 2012... II-84 2.61. Jumlah Bank, Jumlah Penabung, Nilai Tabungan dan Nilai Kredit yang Digulirkan... II-85 2.62. Jumlah Produksi Tanaman Pangan, sayur-sayuran dan buah buahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-86 2.63. Potensi Bahan Tambang, Lokasi Sebaran Cadangan Deposit dan Hasil Tambang di Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-87 2.64. Rasio KK Pengguna Air BersihTahun 2008 2012... II-89 2.65. Jumlah dan Jenis Kepemilikan Jamban per Kecamatan Tahun 2014... II-90 2.66. Rasio Elektrifikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 2012... II-91 2.67. Jumlah Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012... II-92 3.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013 Kabupaten Timor Tengah Selatan... III-3 3.2. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 2013... III-5 3.3. Target dan Realiasi PAD Masing-masing SKPDTahun 2009-2013... III-7 3.4. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 2013... III-12 3.5. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 2013... III-13 3.6. Perkembangan Target Alokasi Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013... III-15 3.7. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 2013... III-19 3.8. Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 2013... III-21 3.9. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013... III-27 iv
. 6.1. 3.10. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 2013... III-31 3.11. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013... III-32 3.12. Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013... III-34 3.13. Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-37 3.14. Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-40 3.15. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-43 3.16. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-45 3.17. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-47 3.18. Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-48 3.19. Proyeksi APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-50 Penetapan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten TTS Tahun 2014-2019... VI-2 8.1. Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan... VIII-2 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014-2019... IX-2 v
DAFTAR GAMBAR 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... I-6 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-1 2.2 Peta Elevasi Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-3 2.3. Peta Geologi Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-5 2.4. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-6 2.5. Peta Penggunaan Lahan... II-8 2.6 Peta Rawan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan... II-14 2.7 Peta Kawasan Hutan... II-82 3.1. Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013... III-5 3.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 2019... III-41 3.3. Proyeksi Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tengah Tahun 2015 2019... III-41 vi