LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Halaman : 1 1.20.1.20.05.4. Pendapatan 1.280.559.122.750,00 1.9.998.205.250,00 11.49.082.499,45 8.85 1.20.1.20.05.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.280.559.122.750,00 1.9.998.205.250,00 11.49.082.499,45 8.85 1.20.1.20.05.4.1.1. Pajak Daerah 1.202.117.42.494,00 1.291.664.420.808,00 89.547.078.14,00 7.44 Berdasarkan Perda No Th 2011, Pajak Daerah 1.20.1.20.05.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 106.472.800,00 11.240.800,00 6.768.000,00 6.5 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 1.20.1.20.05.4.1.. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.20.1.20.05.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 48.06.944.818,00 48.247.880.494,00 18.95.675,8 0.8 Berdasarkan Perda No 4 Th 2005, Penyertaan Modal BPD 0.271.62.68,00 5.972.66.148,00 2.701.00.510,07 78.29 Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-Lain PAD yg Sah JUMLAH PENDAPATAN 1.280.559.122.750,00 1.9.998.205.250,00 11.49.082.499,45 8.85 1.20.1.20.05.5. BELANJA 120.854.996.650,00 11.42.5.786,00 (7.41.660.864,00) (6.14) 1.20.1.20.05.5.1. Belanja Tidak Langsung 59.401.285.547,00 56.909.860.155,00 (2.491.425.92,00) (4.19)
Halaman : 2 1.20.1.20.05.5.1.1. Belanja Pegawai 59.401.285.547,00 56.909.860.155,00 (2.491.425.92,00) (4.19) 1.20.1.20.05.5.2. BELANJA LANGSUNG 61.45.711.10,00 56.51.475.61,00 (4.940.25.472,00) (8.0) 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.12.604.600,00 5.076.96.994,00 (1.25.667.606,00) (19.57) 22.45.000,00 20.480.821,00 (1.864.179,00) (8.4) 1.20.1.20.05.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.45.000,00 20.480.821,00 (1.864.179,00) (8.4) 1.20.1.20.05.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.586.148.700,00 1.401.56.814,00 (184.611.886,00) (11.6) 1.20.1.20.05.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.586.148.700,00 1.401.56.814,00 (184.611.886,00) (11.6) 1.20.1.20.05.01.005. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK 815.000.000,00 8.244.000,00 (806.756.000,00) (98.98) 1.20.1.20.05.01.005.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 2.700.000,00 (2.00.000,00) (46.00) 1.20.1.20.05.01.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 810.000.000,00 5.544.000,00 (804.456.000,00) (99.1) 1.20.1.20.05.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 24.560.100,00 18.51.100,00 (6.047.000,00) (24.62) 1.20.1.20.05.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.560.100,00 18.51.100,00 (6.047.000,00) (24.62) 1.20.1.20.05.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 19.200.000,00 190.965.000,00 (2.25.000,00) (1.15) 1.20.1.20.05.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 190.965.000,00 (2.25.000,00) (1.15) 1.20.1.20.05.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 671.09.000,00 626.79.450,00 (44.245.550,00) (6.59) 1.20.1.20.05.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 670.169.000,00 625.92.450,00 (44.245.550,00) (6.60) 1.20.1.20.05.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 64.027.000,00 54.717.100,00 (9.09.900,00) (2.55) 1.20.1.20.05.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.027.000,00 54.717.100,00 (9.09.900,00) (2.55) 1.20.1.20.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.800.000,00 49.114.185,00 (11.685.815,00) (.2) 1.20.1.20.05.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.800.000,00 49.114.185,00 (11.685.815,00) (.2)
Halaman : 1.20.1.20.05.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 100.200.000,00 98.845.700,00 (1.54.00,00) (1.5) 1.20.1.20.05.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.200.000,00 98.845.700,00 (1.54.00,00) (1.5) 1.20.1.20.05.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 58.946.000,00 56.20.800,00 (2.715.200,00) (4.60) 1.20.1.20.05.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.21.600,00 52.50.800,00 (2.700.800,00) (4.88) 1.20.1.20.05.01.014.5.2.. Belanja Modal.714.400,00.700.000,00 (14.400,00) (0.8) 1.20.1.20.05.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 66.455.000,00 6.001.900,00 (.45.100,00) (5.19) 1.20.1.20.05.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.886.000,00 46.784.000,00 (.102.000,00) (6.21) 1.20.1.20.05.01.015.5.2.. Belanja Modal 16.569.000,00 16.217.900,00 (51.100,00) (2.11) 1.20.1.20.05.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 125.905.000,00 119.405.000,00 (6.500.000,00) (5.16) 1.20.1.20.05.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.905.000,00 119.405.000,00 (6.500.000,00) (5.16) 1.20.1.20.05.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.174.51.000,00 1.050.99.780,00 (12.411.220,00) (10.50) 1.20.1.20.05.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.174.51.000,00 1.050.99.780,00 (12.411.220,00) (10.50) 1.20.1.20.05.01.021. PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN 9.900.000,00 9.600.000,00 (00.000,00) (.0) 1.20.1.20.05.01.021.5.2.1. Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.600.000,00 (00.000,00) (.0) 1.20.1.20.05.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 729.287.800,00 699.508.214,00 (29.779.586,00) (4.08) 1.20.1.20.05.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 5.640.000,00 4.050.000,00 (1.590.000,00) (28.19) 1.20.1.20.05.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.647.800,00 695.458.214,00 (28.189.586,00) (.89) 1.20.1.20.05.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH 10.440.000,00 9.041.10,00 (1.98.870,00) (1.9) 1.20.1.20.05.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.440.000,00 9.041.10,00 (1.98.870,00) (1.9) 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 25.229.519.202,00 2.94.515.279,00 (1.85.00.92,00) (7.27)
Halaman : 4 1.20.1.20.05.02.00. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 12.888.064.000,00 12.805.181.560,00 (82.882.440,00) (0.64) 1.20.1.20.05.02.00.5.2.. Belanja Modal 12.888.064.000,00 12.805.181.560,00 (82.882.440,00) (0.64) 1.20.1.20.05.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 788.980.000,00 758.867.000,00 (0.11.000,00) (.81) 1.20.1.20.05.02.005.5.2.. Belanja Modal 788.980.000,00 758.867.000,00 (0.11.000,00) (.81) 1.20.1.20.05.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.122.749.00,00 1.096.126.400,00 (26.622.900,00) (2.7) 1.20.1.20.05.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 0,00 (870.000,00) (100.00) 1.20.1.20.05.02.007.5.2.. Belanja Modal 1.121.879.00,00 1.096.126.400,00 (25.752.900,00) (2.29) 1.20.1.20.05.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.991.498.750,00 1.852.046.000,00 (19.452.750,00) (7.00) 1.20.1.20.05.02.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.000.000,00 6.60.000,00 (2.640.000,00) (4.00) 1.20.1.20.05.02.009.5.2.. Belanja Modal 1.925.498.750,00 1.788.686.000,00 (16.812.750,00) (7.10) 1.20.1.20.05.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 1.592.906.000,00 514.668.000,00 (1.078.28.000,00) (67.68) 1.20.1.20.05.02.010.5.2.. Belanja Modal 1.592.906.000,00 514.668.000,00 (1.078.28.000,00) (67.68) 1.20.1.20.05.02.011. D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.710.000.000,00 1.51.026.000,00 (196.974.000,00) (11.51) 1.20.1.20.05.02.011.5.2.. Belanja Modal 1.710.000.000,00 1.51.026.000,00 (196.974.000,00) (11.51) 1.20.1.20.05.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 522.55.62,00 519.11.7,00 (.404.286,00) (0.65) 1.20.1.20.05.02.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 522.55.62,00 519.11.7,00 (.404.286,00) (0.65) 1.20.1.20.05.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 916.04.140,00 905.848.900,00 (10.455.240,00) (1.14) 1.20.1.20.05.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.684.140,00 90.228.900,00 (10.455.240,00) (1.14) 1.20.1.20.05.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 640.56.800,00 474.620.06,00 (165.76.764,00) (25.88) 1.20.1.20.05.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 640.56.800,00 474.620.06,00 (165.76.764,00) (25.88)
Halaman : 5 1.20.1.20.05.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 916.00.000,00 898.17.805,00 (18.126.195,00) (1.97) 1.20.1.20.05.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 2.150.000,00 (2.500.000,00) (5.76) 1.20.1.20.05.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 911.650.000,00 896.02.805,00 (15.626.195,00) (1.71) 1.20.1.20.05.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 152.490.000,00 145.204.420,00 (7.285.580,00) (4.77) 1.20.1.20.05.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 152.490.000,00 145.204.420,00 (7.285.580,00) (4.77) 1.20.1.20.05.02.00. PEMELIHARAAN ARSIP KENDARAAN BERMOTOR 1.208.084.144,00 1.177.91.606,00 (0.692.58,00) (2.54) 1.20.1.20.05.02.00.5.2.1. Belanja Pegawai 16.580.000,00 16.015.800,00 (564.200,00) (.40) 1.20.1.20.05.02.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.74.400,00 972.5.806,00 (21.200.594,00) (2.1) 1.20.1.20.05.02.00.5.2.. Belanja Modal 197.769.744,00 188.842.000,00 (8.927.744,00) (4.51) 1.20.1.20.05.02.01. PEMELIHARAAN ARSIP KEUANGAN 169.400.000,00 162.829.750,00 (6.570.250,00) (.87) 1.20.1.20.05.02.01.5.2.1. Belanja Pegawai 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.02.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.400.000,00 95.829.750,00 (6.570.250,00) (6.41) 1.20.1.20.05.02.02. PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI 7.021.445,00 67.50.945,00 (5.517.500,00) (7.55) 1.20.1.20.05.02.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.02.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.171.445,00 64.65.945,00 (5.517.500,00) (7.86) 1.20.1.20.05.02.040. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN 24.50.000,00 240.901.000,00 (2.449.000,00) (1.00) 1.20.1.20.05.02.040.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.02.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 242.250.000,00 29.801.000,00 (2.449.000,00) (1.01) 1.20.1.20.05.02.049. STATUS HUKUM BARANG 148.479.000,00 129.660.090,00 (18.818.910,00) (12.67) 1.20.1.20.05.02.049.5.2.1. Belanja Pegawai 52.950.000,00 46.050.000,00 (6.900.000,00) (1.0) 1.20.1.20.05.02.049.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.529.000,00 8.610.090,00 (11.918.910,00) (12.47)
Halaman : 6 1.20.1.20.05.02.060. MONITORING DAN INVESTIGASI PENGELOLAAN BARANG MILIK 145.000.000,00 1.5.40,00 (11.664.570,00) (8.04) 1.20.1.20.05.02.060.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00.950.000,00 (1.450.000,00) (4.09) 1.20.1.20.05.02.060.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 109.600.000,00 99.85.40,00 (10.214.570,00) (9.1) 1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.05.05.002. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 54.11.000,00 506.27.485,00 (6.785.515,00) (6.77) 221.207.000,00 194.890.000,00 (26.17.000,00) (11.89) 1.20.1.20.05.05.002.5.2.1. Belanja Pegawai 29.90.000,00 2.00.000,00 (6.900.000,00) (2.05) 1.20.1.20.05.05.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 191.277.000,00 171.860.000,00 (19.417.000,00) (10.15) 1.20.1.20.05.05.00. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.900.000,00 1.860.700,00 (9.00,00) (0.28) 1.20.1.20.05.05.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.900.000,00 1.860.700,00 (9.00,00) (0.28) 1.20.1.20.05.05.08. BINTEK KESAMSATAN 78.542.000,00 74.97.970,00 (4.144.00,00) (5.27) 1.20.1.20.05.05.08.5.2.1. Belanja Pegawai 5.70.000,00 5.70.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.05.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.172.000,00 69.027.970,00 (4.144.00,00) (5.66) 1.20.1.20.05.05.042. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BIMTEK BAGI PENGELOLA KEUANGAN 201.964.000,00 197.71.815,00 (4.250.185,00) (2.10) 1.20.1.20.05.05.042.5.2.1. Belanja Pegawai 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.05.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 172.684.000,00 168.4.815,00 (4.250.185,00) (2.46) 1.20.1.20.05.05.046. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN APBD 27.500.000,00 25.465.000,00 (2.05.000,00) (7.40) 1.20.1.20.05.05.046.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.05.046.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.100.000,00 21.065.000,00 (2.05.000,00) (8.80) 1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.05.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 141.681.000,00 1.526.950,00 (8.154.050,00) (5.75) 5.850.000,00 5.848.250,00 (1.750,00) (0.02) 1.20.1.20.05.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.850.000,00 5.848.250,00 (1.750,00) (0.02)
Halaman : 7 1.20.1.20.05.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 18.592.000,00 16.48.100,00 (2.15.900,00) (11.58) 1.20.1.20.05.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.592.000,00 16.48.100,00 (2.15.900,00) (11.58) 1.20.1.20.05.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 9.109.000,00 89.466.600,00 (.642.400,00) (.91) 1.20.1.20.05.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.909.000,00 80.266.600,00 (.642.400,00) (4.4) 1.20.1.20.05.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 24.10.000,00 21.774.000,00 (2.56.000,00) (9.76) 1.20.1.20.05.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.650.000,00 4.00.000,00 (1.50.000,00) (2.89) 1.20.1.20.05.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.480.000,00 17.474.000,00 (1.006.000,00) (5.44) 1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1.20.1.20.05.17.006. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG A P B D 14.788.090.701,00 1.28.659.91,00 (1.459.41.10,00) (9.86) 765.797.000,00 642.600.750,00 (12.196.250,00) (16.08) 1.20.1.20.05.17.006.5.2.1. Belanja Pegawai 87.248.000,00 72.180.000,00 (15.068.000,00) (.89) 1.20.1.20.05.17.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.549.000,00 270.420.750,00 (108.128.250,00) (28.56) 1.20.1.20.05.17.007. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN A P B D 767.029.500,00 651.405.400,00 (115.624.100,00) (15.07) 1.20.1.20.05.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 289.290.000,00 270.750.000,00 (18.540.000,00) (6.40) 1.20.1.20.05.17.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 477.79.500,00 80.655.400,00 (97.084.100,00) (20.2) 1.20.1.20.05.17.008. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG A P B D 69.987.500,00 504.906.00,00 (15.081.200,00) (21.10) 1.20.1.20.05.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 79.290.000,00 65.580.000,00 (1.710.000,00) (.61) 1.20.1.20.05.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 260.697.500,00 19.26.00,00 (121.71.200,00) (46.55)
Halaman : 8 1.20.1.20.05.17.009. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN A P B D 975.997.000,00 887.94.900,00 (88.05.100,00) (9.02) 1.20.1.20.05.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 56.860.000,00 57.048.000,00 (26.812.000,00) (4.75) 1.20.1.20.05.17.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 412.17.000,00 50.895.900,00 (61.241.100,00) (14.85) 1.20.1.20.05.17.010. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A P B D 450.000.000,00 442.572.14,00 (7.427.866,00) (1.65) 1.20.1.20.05.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 06.500.000,00 (.500.000,00) (1.12) 1.20.1.20.05.17.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 140.000.000,00 16.072.14,00 (.927.866,00) (2.80) 1.20.1.20.05.17.011. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A P B D 25.000.000,00 16.67.467,00 (8.62.5,00) (2.65) 1.20.1.20.05.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 200.000.000,00 197.000.000,00 (.000.000,00) (1.50) 1.20.1.20.05.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.000.000,00 119.67.467,00 (5.62.5,00) (4.50) 1.20.1.20.05.17.015. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 210.000.000,00 192.154.100,00 (17.845.900,00) (8.49) 1.20.1.20.05.17.015.5.2.1. Belanja Pegawai 15.840.000,00 15.570.000,00 (270.000,00) (1.70) 1.20.1.20.05.17.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 194.160.000,00 176.584.100,00 (17.575.900,00) (9.05) 1.20.1.20.05.17.019. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN 505.968.000,00 480.902.920,00 (25.065.080,00) (4.95) 1.20.1.20.05.17.019.5.2.1. Belanja Pegawai 176.84.000,00 171.590.000,00 (5.244.000,00) (2.96) 1.20.1.20.05.17.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.14.000,00 09.12.920,00 (19.821.080,00) (6.02) 1.20.1.20.05.17.020. PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN GAJI PEGAWAI 58.972.000,00 44.28.270,00 (14.7.70,00) (4.10) 1.20.1.20.05.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 278.880.000,00 27.810.000,00 (5.070.000,00) (1.81)
Halaman : 9 1.20.1.20.05.17.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.092.000,00 70.428.270,00 (9.66.70,00) (12.06) 1.20.1.20.05.17.021. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D BANTUL 714.765.000,00 687.15.670,00 (27.449.0,00) (.84) 1.20.1.20.05.17.021.5.2.1. Belanja Pegawai 18.655.000,00 181.01.000,00 (2.642.000,00) (1.4) 1.20.1.20.05.17.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.110.000,00 506.02.670,00 (24.807.0,00) (4.67) 1.20.1.20.05.17.022. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D GUNUNG KIDUL 411.616.144,00 82.814.570,00 (28.801.574,00) (6.99) 1.20.1.20.05.17.022.5.2.1. Belanja Pegawai 104.200.000,00 98.425.000,00 (5.775.000,00) (5.54) 1.20.1.20.05.17.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.752.040,00 22.29.570,00 (20.512.470,00) (8.41) 1.20.1.20.05.17.022.5.2.. Belanja Modal 6.664.104,00 61.150.000,00 (2.514.104,00) (.94) 1.20.1.20.05.17.02. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D KOTA YOGYAKARTA 1.09.0.00,00 99.180.800,00 (100.149.500,00) (9.16) 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 04.12.900,00 252.541.900,00 (51.771.000,00) (17.01) 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 789.017.400,00 740.68.900,00 (48.78.500,00) (6.1) 1.20.1.20.05.17.024. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D KULON PROGO 620.142.000,00 545.417.95,00 (74.724.065,00) (12.04) 1.20.1.20.05.17.024.5.2.1. Belanja Pegawai 12.912.000,00 105.205.000,00 (18.707.000,00) (15.09) 1.20.1.20.05.17.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 496.20.000,00 440.212.95,00 (56.017.065,00) (11.28) 1.20.1.20.05.17.025. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DI K P P D SLEMAN 1.18.450.082,00 1.047.140.900,00 (91.09.182,00) (8.02) 1.20.1.20.05.17.025.5.2.1. Belanja Pegawai 251.500.000,00 210.268.000,00 (41.22.000,00) (16.9) 1.20.1.20.05.17.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 886.950.082,00 86.872.900,00 (50.077.182,00) (5.64)
Halaman : 10 1.20.1.20.05.17.026. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN 90.24.000,00 88.80.900,00 (1.94.100,00) (2.15) 1.20.1.20.05.17.026.5.2.1. Belanja Pegawai 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.674.000,00 65.70.900,00 (1.94.100,00) (2.87) 1.20.1.20.05.17.028. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN B L U D 84.899.000,00 80.5.090,00 (4.545.910,00) (5.5) 1.20.1.20.05.17.028.5.2.1. Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.474.000,00 48.928.090,00 (4.545.910,00) (8.50) 1.20.1.20.05.17.01. PELAYANAN KESAMSATAN 1.801.590.000,00 1.42.77.679,00 (68.852.21,00) (20.47) 1.20.1.20.05.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 58.080.000,00 58.080.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 540.419.500,00 507.078.679,00 (.40.821,00) (6.16) 1.20.1.20.05.17.01.5.2.. Belanja Modal 1.20.090.500,00 867.579.000,00 (5.511.500,00) (27.88) 1.20.1.20.05.17.08. PENYUSUNAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN P K B DAN B B N K B 167.870.000,00 158.5.920,00 (9.54.080,00) (5.67) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 10.275.000,00 10.275.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 157.595.000,00 148.060.920,00 (9.54.080,00) (6.04) 1.20.1.20.05.17.046. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN 55.052.000,00 56.566.017,00 (16.485.98,00) (2.98) 1.20.1.20.05.17.046.5.2.1. Belanja Pegawai 12.61.000,00 12.111.000,00 (250.000,00) (0.20) 1.20.1.20.05.17.046.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 429.691.000,00 41.455.017,00 (16.25.98,00) (.77) 1.20.1.20.05.17.049. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 141.668.000,00 16.490.200,00 (5.177.800,00) (.65) 1.20.1.20.05.17.049.5.2.1. Belanja Pegawai 104.500.000,00 100.200.000,00 (4.00.000,00) (4.11) 1.20.1.20.05.17.049.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.168.000,00 6.290.200,00 (877.800,00) (2.6) 1.20.1.20.05.17.060. PENGESAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 2.950.000,00 299.926.950,00 (.02.050,00) (9.91)
Halaman : 11 1.20.1.20.05.17.060.5.2.1. Belanja Pegawai 209.576.000,00 204.450.000,00 (5.126.000,00) (2.44) 1.20.1.20.05.17.060.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.74.000,00 95.476.950,00 (27.897.050,00) (22.61) 1.20.1.20.05.17.061. PENGESAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 494.995.750,00 480.907.600,00 (14.088.150,00) (2.84) 1.20.1.20.05.17.061.5.2.1. Belanja Pegawai 410.000.000,00 402.400.000,00 (7.600.000,00) (1.85) 1.20.1.20.05.17.061.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.995.750,00 78.507.600,00 (6.488.150,00) (7.6) 1.20.1.20.05.17.064. PENGGALIAN SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN 95.000.000,00 86.244.249,00 (8.755.751,00) (9.21) 1.20.1.20.05.17.064.5.2.1. Belanja Pegawai 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.064.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.250.000,00 67.494.249,00 (8.755.751,00) (11.48) 1.20.1.20.05.17.066. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DI KPPD KOTA YOGYAKARTA 100.000.000,00 86.582.600,00 (1.417.400,00) (1.41) 1.20.1.20.05.17.066.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.066.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.400.000,00 84.982.600,00 (1.417.400,00) (1.6) 1.20.1.20.05.17.067. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DI KPPD SLEMAN 100.000.000,00 80.404.150,00 (19.595.850,00) (19.59) 1.20.1.20.05.17.067.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.067.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.550.000,00 79.954.150,00 (19.595.850,00) (19.68) 1.20.1.20.05.17.068. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM GAJI PEGAWAI 149.999.875,00 141.697.050,00 (8.02.825,00) (5.5) 1.20.1.20.05.17.068.5.2.1. Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.068.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.249.875,00 101.947.050,00 (8.02.825,00) (7.5) 1.20.1.20.05.17.069. PENINGKATAN PELAYANAN SISTEM PENERBITAN SP2D 104.982.500,00 90.729.470,00 (14.25.00,00) (1.57) 1.20.1.20.05.17.069.5.2.1. Belanja Pegawai 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0.00
Halaman : 12 1.20.1.20.05.17.069.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 87.782.500,00 7.529.470,00 (14.25.00,00) (16.2) 1.20.1.20.05.17.070. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 280.62.050,00 272.92.800,00 (8.20.250,00) (2.9) 1.20.1.20.05.17.070.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 20.00.000,00 (6.700.000,00) (2.82) 1.20.1.20.05.17.070.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.62.050,00 42.092.800,00 (1.50.250,00) (.50) 1.20.1.20.05.17.072. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMA) 12.674.000,00 114.27.000,00 (9.47.000,00) (7.6) 1.20.1.20.05.17.072.5.2.1. Belanja Pegawai 40.725.000,00 40.725.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.072.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.949.000,00 7.512.000,00 (9.47.000,00) (11.7) 1.20.1.20.05.17.074. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DI KPPD BANTUL 100.000.000,00 85.990.770,00 (14.009.20,00) (14.00) 1.20.1.20.05.17.074.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.074.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.400.000,00 84.90.770,00 (14.009.20,00) (14.2) 1.20.1.20.05.17.075. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DI KPPD GUNUNG KIDUL 100.000.000,00 94.462.00,00 (5.57.700,00) (5.5) 1.20.1.20.05.17.075.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.075.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.200.000,00 92.662.00,00 (5.57.700,00) (5.6) 1.20.1.20.05.17.076. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DI KPPD KULON PROGO 100.000.000,00 7.80.500,00 (26.619.500,00) (26.61) 1.20.1.20.05.17.076.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.17.076.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.400.000,00 71.780.500,00 (26.619.500,00) (27.05) 1.20.1.20.05.17.078. PEMBINAAN PENGELOLAAN PAJAK 400.90.000,00 85.805.220,00 (14.584.780,00) (.64) 1.20.1.20.05.17.078.5.2.1. Belanja Pegawai 57.015.000,00 54.515.000,00 (2.500.000,00) (4.8) 1.20.1.20.05.17.078.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.75.000,00 1.290.220,00 (12.084.780,00) (.51)
Halaman : 1 1.20.1.20.05.17.079. PEMBINAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI 229.018.000,00 228.11.810,00 (886.190,00) (0.8) 1.20.1.20.05.17.079.5.2.1. Belanja Pegawai 21.768.000,00 21.746.000,00 (22.000,00) (0.10) 1.20.1.20.05.17.079.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 207.250.000,00 206.85.810,00 (864.190,00) (0.41) 1.20.1.20.05.17.080. IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS ACRUAL 260.000.000,00 255.942.000,00 (4.058.000,00) (1.56) 1.20.1.20.05.17.080.5.2.1. Belanja Pegawai 120.060.000,00 119.260.000,00 (800.000,00) (0.66) 1.20.1.20.05.17.080.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.940.000,00 16.682.000,00 (.258.000,00) (2.2) 1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1.20.1.20.05.18.001. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TENTANG A P B D KABUPATEN/ KOTA 525.917.000,00 459.024.748,00 (66.892.252,00) (12.71) 424.968.000,00 408.665.250,00 (16.02.750,00) (.8) 1.20.1.20.05.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 45.000.000,00 9.500.000,00 (5.500.000,00) (1.59) 1.20.1.20.05.18.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.968.000,00 69.165.250,00 (10.802.750,00) (1.50) 1.20.1.20.05.18.002. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN A P B D KABUPATEN/ KOTA 100.949.000,00 50.59.498,00 (50.589.502,00) (50.11) 1.20.1.20.05.18.002.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100.00) 1.20.1.20.05.18.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.449.000,00 50.59.498,00 (46.089.502,00) (47.78) 1.20.1.20.05.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.05.20.00. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN K D H 274.001.500,00 29.27.94,00 (4.67.566,00) (12.65) 85.661.000,00 79.285.608,00 (6.75.92,00) (7.44) 1.20.1.20.05.20.00.5.2.1. Belanja Pegawai 8.550.000,00 7.800.000,00 (750.000,00) (1.94) 1.20.1.20.05.20.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.111.000,00 41.485.608,00 (5.625.92,00) (11.94)
Halaman : 14 1.20.1.20.05.20.006. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 6.40.500,00 58.911.66,00 (4.429.14,00) (6.99) 1.20.1.20.05.20.006.5.2.1. Belanja Pegawai 45.000.000,00 41.850.000,00 (.150.000,00) (7.00) 1.20.1.20.05.20.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.40.500,00 17.061.66,00 (1.279.14,00) (6.97) 1.20.1.20.05.20.01. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 125.000.000,00 101.10.960,00 (2.869.040,00) (19.09) 1.20.1.20.05.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 55.900.000,00 51.00.000,00 (4.600.000,00) (8.22) 1.20.1.20.05.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.100.000,00 49.80.960,00 (19.269.040,00) (27.88) 1.20.1.20.05.2. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.20.1.20.05.2.005. PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 15.525.000,00 125.622.500,00 (27.902.500,00) (18.17) 15.525.000,00 125.622.500,00 (27.902.500,00) (18.17) 1.20.1.20.05.2.005.5.2.1. Belanja Pegawai 7.80.000,00 4.575.000,00 (.228.000,00) (41.6) 1.20.1.20.05.2.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.852.000,00 111.177.500,00 (24.674.500,00) (18.16) 1.20.1.20.05.2.005.5.2.. Belanja Modal 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH 1.20.1.20.05.6.011. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN 812.776.100,00 74.46.700,00 (69.429.400,00) (8.54) 812.776.100,00 74.46.700,00 (69.429.400,00) (8.54) 1.20.1.20.05.6.011.5.2.1. Belanja Pegawai 447.160.000,00 424.75.000,00 (22.785.000,00) (5.09) 1.20.1.20.05.6.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.616.100,00 18.971.700,00 (46.644.400,00) (12.75) 1.20.1.20.05.9. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET 1.20.1.20.05.9.001. PENINGKATAN STATUS ATAS HAK TANAH 12.18.015.000,00 12.00.21.500,00 (107.69.500,00) (0.88) 11.51.45.000,00 11.484.954.660,00 (28.90.40,00) (0.24) 1.20.1.20.05.9.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00 1.20.1.20.05.9.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.477.000,00 9.51.660,00 (26.945.40,00) (40.5) 1.20.1.20.05.9.001.5.2.. Belanja Modal 11.410.118.000,00 11.408.67.000,00 (1.445.000,00) (0.01)
Halaman : 15 1.20.1.20.05.9.002. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG 280.96.000,00 249.712.60,00 (0.68.640,00) (10.94) 1.20.1.20.05.9.002.5.2.1. Belanja Pegawai 207.800.000,00 196.200.000,00 (11.600.000,00) (5.58) 1.20.1.20.05.9.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.596.000,00 5.512.60,00 (19.08.640,00) (26.28) 1.20.1.20.05.9.00. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK 44.274.000,00 295.654.480,00 (48.619.520,00) (14.12) 1.20.1.20.05.9.00.5.2.1. Belanja Pegawai 89.000.000,00 6.155.000,00 (25.845.000,00) (29.0) 1.20.1.20.05.9.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 255.274.000,00 22.499.480,00 (22.774.520,00) (8.92) 1.20.1.20.05.40. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 1.20.1.20.05.40.001. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BUMD DAN BUKP 54.468.000,00 475.866.150,00 (58.601.850,00) (10.96) 2.559.000,00 17.14.650,00 (6.424.50,00) (1.98) 1.20.1.20.05.40.001.5.2.1. Belanja Pegawai 175.750.000,00 171.950.000,00 (.800.000,00) (2.16) 1.20.1.20.05.40.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 147.809.000,00 145.184.650,00 (2.624.50,00) (1.77) 1.20.1.20.05.40.002. PEMBINAAN BUKP 210.909.000,00 158.71.500,00 (52.177.500,00) (24.7) 1.20.1.20.05.40.002.5.2.1. Belanja Pegawai 166.725.000,00 115.125.000,00 (51.600.000,00) (0.94) 1.20.1.20.05.40.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.184.000,00 4.606.500,00 (577.500,00) (1.0) JUMLAH BELANJA 120.854.996.650,00 11.42.5.786,00 (7.41.660.864,00) (6.14) SURPLUS/(DEFISIT) 1.159.704.126.100,00 1.280.574.869.464,00 120.870.74.6,45 10.42