prasarana yang terdiri dari 1 unit perangkat backup... dikarenakan LAPORAN... KINERJA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2015
LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA - BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2016
DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel dan Gambar Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN... 1 I.1. Latar Belakang... 1 I.2. Maksud dan Tujuan... 1 I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi... 2 I.4. Sumber Daya Manusia... 4 I.5. Peran Strategis Biro PKT... 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 7 II.1. Perencanaan Strategis... 7 II.2. Perjanjian Kinerja... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 13 III.1. Capaian Kinerja... 13 III.2. Realisasi Anggaran... 55 BAB VI PENUTUP... 56 LAMPIRAN : Lampiran Perjanjian Kinerja
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Gambar I.1 Struktur Organisasi... 3 Gambar I.2 Grafik Pegawai Biro PKT... 4 Gambar I.3 Foto Bersama Pegawai Biro PKT... 6 Gambar II.1 Kantor Biro PKT... 12 Gambar III.1 Laporan Kinerja BSN Tahun 2014... 17 Gambar III.2 Penghargaan AKIP Tahun 2015... 18 Gambar III.3 Renja BSN Tahun 2015... 23 Gambar III.4 RKA BSN Tahun 2015... 24 Gambar III.5 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2015... 26 Gambar III.6 Laporan Monitoring... 27 Gambar III.7 Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi SPK... 28 Gambar III.8 Raker BSN Tahun 2015... 29 Gambar III.9 Sosialisasi Standar Biaya 2016... 33 Gambar III.10 Laporan Keuangan BSN TA. 2014... 37 Gambar III.11 Penerimaan Penghargaan WTP BSN 2015... 38 Gambar III.12 Penghargaan WTP BSN Tahun 2015... 38 Gambar III.13 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran... 40 Gambar III.14 Penghargaan Lembaga dengan Penyerapan Anggaran Terbaik Pengelolaan Anggaran... 41 Gambar III.15 Laporan Penghapusan BMN... 46 Gambar III.16 Laporan Penetapan Status BMN... 47 Gambar III.17 Laporan Pengalihan Status BMN... 49 Gambar III.18 Pedoman Tata Naskah Dinas... 50 Gambar III.19 Gedung Laboratorium BSN... 54 Gambar III.20 RealisasiAnggaran per bagian di Biro PKT... 55
Tabel I.1 Pegawai Biro PKT... 4 Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Biro PKT... 5 Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2015... 10 Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2015... 14 Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1... 16 Tabel III.3 Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014-2015... 19 Tabel III.4 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2015... 20 Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 2... 36 Tabel III.6 Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014... 39 Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 3... 44 Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran 4... 51 Tabel III.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2015... 55
KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT)-BSN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro PKT pada Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja permulaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, Biro PKT sebagai bagian dari Kesekretariatan Utama bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberkan keyakinan yang memadai bahawa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Biro PKT juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019. Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro PKT secara umum dan Kesestamaan secara khusus di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal. Jakarta, Januari 2016 Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Badan Standardisasi Nasional M. Beni Nugraha
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) Tahun 2015, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Biro PKT merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019 serta Rencana Kerja Tahunan Biro PKT Tahun 2015. Rencana Kinerja Biro PKT Tahun 2015 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN yang diamanatkan kepada Biro PKT. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro PKT dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebagai berikut : Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2015 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % 1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi 2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan 1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen LAKIP) 2. Jumlah dokumen Renja 3. Jumlah dokumen RKAKL 4. Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja 5. Jumlah Laporan Monev Kegiatan 6. Jumlah pelaksanaan Raker 7. Jumlah sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran 8. Opini BPK atas Laporan Keuangan (laporan keuangan) 9. Jumlah kebijakan pengelolaan anggaran B (predikat) B (predikat) 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Kali 1 Kali 100% 5 Kali 5 Kali 100% WTP WTP 100 % (opini) (opini) 1 Kebijakan 1 kebijakan 100 %
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % 3. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga 4. Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi 10. Laporan pengelolaan anggaran dan PNBP 11. Jumlah konsep revisi PP tarif PNBP 12. Jumlah sosialisasi PNBP 13. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 14. Jumlah Laporan penghapusan BMN 15. Jumlah Laporan penetapan status BMN 16. Jumlah Laporan pengalihan status BMN 17. Jumlah kebijakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga 18. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat disediakan 19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata usaha dan rumah tangga 20. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Lab SNSU 2 Laporan 2 Laporan 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 2 kali 3 kali 150 % 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1 kebijakan 1 kebijakan 100% 762 unit 762 unit 100% 4 kali 4 kali 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% Dari dua puluh indikator kinerja di Biro PKT, 19 (sembilan belas) indikator kinerja mencapai target 100% dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melebihi target yaitu dengan pencapaian sebesar 150%. Indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target adalah jumlah sosialisasi PNBP dengan target awal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) kali. Sosialisasi tambahan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) PNBP yang dipandang perlu untuk disosialisasikan kepada pusat jasa layanan untuk selanjutnya disampaikan kepada wajib bayar guna mendapatkan masukan dan koreksi lebih lanjut dari pihak luar.