TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 LAMPIRAN 2:Tataran Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum KABUPATEN :KEPULAUAN ANAMBAS NAMA : DINAS SOSIAL URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Sosial ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN Program Nasional 1 program - program Nasional (yang TEKNIS Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 5 program. melekat di Program PENYELENGGAR dilaksanakan oleh - program nasional 40 % kementrian/lpnd) yang 1 Nasional yg AAN URUSAN yang dilaksanakan, PEMERINTAHAN sebanyak 2 program harus dilaksanakan oleh Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 dilaksanakan oleh Standard Operating Procedure (SOP) dibagi jumlah program Nasional x sebutkan ada banyak8 yang terdiri dari: 1. SOP Mekanisme Pengantar Pasien Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Penyandang Cacat 2. SOP Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 3. SOP Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 4. SOP Mekanisme Pengusulan/Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 5. SOP Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 6. SOP Penyaluran Bantuan Bencana Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir. - Ditahun 2013 belum ada SOP yang disahkan, namun draf SOP sudah dibuat yang direncakan untuk dapat disahkan di awal tahun 2016. - SOP yang sudah disahkan itu diantaranya adalah: SOP Mekanisme Pengantar Pasien Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Penyandang Cacat SOP Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) SOP Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni SOP Mekanisme Pengusulan/Pemberian 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial SOP Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat SOP Penyaluran Bantuan Bencana 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Pengisian struktur jabatan 3 4 5 PERDA pelaksanaan PERDA yang ada pelaksanaan PERMEN terhadap yang ada dibagi PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut PERMEN x menurut PERMEN Rasio struktur 13 jabatan dan --------- x eselonering 14 yang terisi jabatan atau tidak ada fungsional jabatan fungsional dalam struktur dalam struktur organisasi organisasi - PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 - Jabatan yang ada sebanyak 8 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0 57,14 % SOTK Tidak Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 7 PNS Rasio PNS terhadap Total PNS kabupaten Kabupaten - PNS, sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 1982personil Pejabat yang pejabat yang - Pejabat yang memenuhi telah memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 8 memenuhi pendidikan pelatihan org. persyaratan kepemimpinan dibagi pendidikan jumlah total pejabat - Pejabat yang ada, sebanyak 8 Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
8 pelatihan kepemimpinan yang ada x Pejabat yang pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi kepangkatan dibagi persyaratan kepangkatan total pejabat yang ada x org. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt. Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 9 10 11 12 dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- atau tidak ada dokumen perencanaan berikut jumlahnya Apabila. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA (2011-2015) 2.RENJA (2015) 3. RKA-P (2015) Program RKPD - Program RKPD yang yang tidak dalam Renja Program RKPD dalam RENJA, sebanyak 2 program. yang tidak dibagi jumlah program dalam RENJA - Program Renja yang dalam RENJA yang ditetapkan pada ditetapkan dalam RPJMD, RPJMD x sebanyak 2 Program. Program RENJA RKPD yang dalam RKA Program RENJA yang dalam DPA Program RENJA RKPD yang dalam RKA dibagi jumlah program dalam RKA x Program RENJA yang dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x - Program RENJA yang dalam RKA, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA, sebanyak 2 program. - Program RENJA yang dalam DPA, sebanyak3program. - Program dalam DPA, sebanyak 3program. 3 jenis dokumen Mengacu dokumen RKA- tahun 2016 dan Renja- Tahun 2015 Mengacu dokumen RKA- tahun 2016 dan dokumen DPA- ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi anggaran 13 Besaran modal 14 Besaran 15 16 Laporan keuangan 17 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 18 Penggunaan Asset 19 Anggaran terhadap total APBD Belanja modal terhadap total realisasi Alokasi anggaran dibagi total APBD x Belanja modal dibagi total x Total Belanja total dari dari total total barang barang dan jasa ) x dan jasa total Total Belanja dari total laporan keuangan (Neraca, Calk) dibagi total x atau tidak ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) - Total Anggaran, sebesar Rp,. - Total Belanja APBD, sebesar Rp.. - Belanja Modal, sebesar Rp. - Total Belanja, sebesar Rp.. - Total, sebesar Rp... - Total barang dan jasa, sebesar Rp.. - total, sebesar Rp. - Total, sebesar Rp.. Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 2. CALK (Catatan Akhir LaporanKeuangan) 3. NERACA atau tidak ada Sebutkan 3 jenis dokumennya. inventarisasi inventarisasi barang 1.KIB (Kartu Inventaris Barang) barang atau atau asset 2.KIR (Kartu Inventaris Ruangan) asset 3. Buku Inventaris Gabungan asset yang - Asset yang tidak digunakan, yang tidak digunakan sebanyak Rp. 0 tidak dibagi total asset yang digunakan oleh dikuasai x 100 - Asset yang dikuasai, % sebanyak Rp. %.. % %..% sebanyak 3 jenis 0 % Mengacu APBD tahun 2015 terakhir. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 20 21 fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumum an 2. Pos fasilitas / Pengaduan prasarana partisipasi 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumum an di Mass Media atau tidak adanya Survey Hasil Survey Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat Pelayanan publik Sebutkan jenisnya : 7. Papan Pengumumn - Tidak tidak ada - Masyarakat Lebih Banyak berkonsultasi datang di Kantor, terkadang melalui telepon dan sms untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.