Urusan Pemerintahan :.5. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi :.5.0. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Program :.5.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :.5.06.05. - Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD Lokasi Kegiatan : - Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : perubahan APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 04 NOMOR DPPA SKPD.5..5.0.06.05.5.. Formulir Halaman : DPPA - SKPD.. Indikator Tolok Ukur Kinerja Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 00 eksplr Target Kinerja 00 buah Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana.650.000,00.743.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 00 bh Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 00 eksplr Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah 00 bh 00 buah 7 8 9 0=7x9 =0-6 5.. BELANJA LANGSUNG 0.00 0,00.650.000,00 0.00 0,00.743.000,00 (9.907.000,00) (8,44) 5... Belanja Pegawai 0.00 0,00 3.750.000,00 0.00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000 5...0. Honorarium PNS 0.00 0,00 3.750.000,00 0.00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000 5...0.0. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0,00.50.000,00 0.00 0,00.50.000,00 0,00 0,000 penanggung jawab.00 orang 400.000,00 400.000,00.00 orang 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000 Ketua.00 orang 350.000,00 350.000,00.00 orang 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000 wakil ketua.00 orang 300.000,00 300.000,00.00 orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000 sekretaris.00 orang 50.000,00 50.000,00.00 orang 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000 wakil sekretaris.00 orang 00.000,00 00.000,00.00 orang 00.000,00 00.000,00 0,00 0,000 anggota 5.00 orang 50.000,00 750.000,00 5.00 orang 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7 8 9 0=7x9 =0-6 5...0.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0.00 0,00.500.000,00 0.00 0,00.500.000,00 0,00 0,000 Honorarium PPTK 6.00 OB 50.000,00.500.000,00 6.00 OB 50.000,00.500.000,00 0,00 0,000 5... Belanja Barang dan Jasa 0.00 0,00 7.900.000,00 0.00 0,00 07.993.000,00 (9.907.000,00) (8,403) 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0,00 4.93.00,00 0.00 0,00 4.93.00,00 0,00 0,000 5...0.0. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0,00 4.93.00,00 0.00 0,00 4.93.00,00 0,00 0,000 Kertas HVS folio 70 gram 4.00 rim 55.050,00 0.00,00 4.00 rim 55.050,00 0.00,00 0,00 0,000 Map Biasa 50.00 bh 4.000,00 00.000,00 50.00 bh 4.000,00 00.000,00 0,00 0,000 Map Tulang 50.00 bh 3.000,00 50.000,00 50.00 bh 3.000,00 50.000,00 0,00 0,000 Map ordner.00 bh 5.500,00 306.000,00.00 bh 5.500,00 306.000,00 0,00 0,000 Map Plastik snelhekter.00 bh.900,00 30.900,00.00 bh.900,00 30.900,00 0,00 0,000 Papan clips Type no 5.00 dus 40.000,00 00.000,00 5.00 dus 40.000,00 00.000,00 0,00 0,000 Pembuka steples.00 buah 3.500,00 7.000,00.00 buah 3.500,00 7.000,00 0,00 0,000 Kertas post it, nomor 653 5.00 buah.500,00 6.500,00 5.00 buah.500,00 6.500,00 0,00 0,000 amplop putih.00 pak 30.000,00 60.000,00.00 pak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000 Kertas post it, nomor 655 5.00 buah 6.500,00 8.500,00 5.00 buah 6.500,00 8.500,00 0,00 0,000 Cutter.00 buah 35.000,00 70.000,00.00 buah 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000 stabilo.00 set 45.000,00 90.000,00.00 set 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000 binder clip no. 07 5.00 dus 7.500,00 87.500,00 5.00 dus 7.500,00 87.500,00 0,00 0,000 binder clip 00 5.00 dus 68.000,00 340.000,00 5.00 dus 68.000,00 340.000,00 0,00 0,000 Kertas HVS quarto 70 gr 4.00 rim 53.050,00.00,00 4.00 rim 53.050,00.00,00 0,00 0,000 box file 7.00 bh 3.550,00 0.850,00 7.00 bh 3.550,00 0.850,00 0,00 0,000 USB.00 bh 5.600,00 5.600,00.00 bh 5.600,00 5.600,00 0,00 0,000 Tinta Canon Black.00 bh 96.675,00 593.350,00.00 bh 96.675,00 593.350,00 0,00 0,000 Tinta Canon Colour.00 bh 359.800,00 79.600,00.00 bh 359.800,00 79.600,00 0,00 0,000 Kertas NCR.00 rim 75.000,00 75.000,00.00 rim 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000 Refill tinta Black.00 bh 50.000,00 00.000,00.00 bh 50.000,00 00.000,00 0,00 0,000 Refill tinta colour.00 bh 60.000,00 0.000,00.00 bh 60.000,00 0.000,00 0,00 0,000 5...0. Belanja Bahan/Material 0.00 0,00.000.000,00 0.00 0,00.000.000,00 0,00 0,000 5...0.0. Belanja Dokumentasi 0.00 0,00.000.000,00 0.00 0,00.000.000,00 0,00 0,000 Dokumentasi.00 kali 500.000,00.000.000,00.00 kali 500.000,00.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3 7 8 9 0=7x9 =0-6 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0,00 30.63.800,00 0.00 0,00 57.663.800,00 7.03.000,00 88,4 5...06.0. Belanja Cetak 0.00 0,00 7.500.000,00 0.00 0,00 53.000.000,00 5.500.000,00 9,77 Cetak rancangan awal 40.00 buah 00.000,00 4.000.000,00 40.00 buah 00.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000 Cetak Rancangan Akhir 0.00 0,00 70.00 buah 50.000,00 0.500.000,00 0.500.000,00 0,000 Cetak Buku Renstra 00.00 buah 5.000,00.500.000,00 00.00 buah 375.000,00 37.500.000,00 5.000.000,00 66,667 Cetak Map dinas 00.00 buah 0.000,00.000.000,00 00.00 buah 0.000,00.000.000,00 0,00 0,000 5...06.0. Belanja Penggandaan 0.00 0,00 3.3.800,00 0.00 0,00 4.663.800,00.53.000,00 48,870 Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen 5,664.00 lbr 00,00 3.3.800,00 3,39.00 lbr 00,00 4.663.800,00.53.000,00 48,870 5...07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0,00 7.7.000,00 0.00 0,00.574.000,00 (5.48.000,00) (66,667) 5...07.0. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0,00 7.7.000,00 0.00 0,00.574.000,00 (5.48.000,00) (66,667) Akomodasi narasumber pusat 3 orang x 3 hari (Pendampingan Penyusunan Renstra) 9.00 OH 858.000,00 7.7.000,00 3.00 OH 858.000,00.574.000,00 (5.48.000,00) (66,667) 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0,00 0.098.000,00 0.00 0,00 3.366.000,00 (6.73.000,00) (66,667) 5...08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 0.00 0,00 0.098.000,00 0.00 0,00 3.366.000,00 (6.73.000,00) (66,667) Bantuan transportasi narasumber pusat 3.00 oj 3.06.000,00 9.048.000,00.00 oj 3.06.000,00 3.06.000,00 (6.03.000,00) (66,667) Bantuan Transportasi lokal narasumber pusat 3.00 0j 350.000,00.050.000,00.00 0j 350.000,00 350.000,00 (700.000,00) (66,667) 5... Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0,00 5.990.000,00 0.00 0,00 6.580.000,00 590.000,00 3,690 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0,00 3.750.000,00 0.00 0,00 5.000.000,00.50.000,00 33,333 Makan siang rapat 00.00 box 5.000,00.500.000,00 5.00 box 5.000,00 3.5.000,00 65.000,00 5,000 snack rapat 00.00 box.500,00.50.000,00 50.00 box.500,00.875.000,00 65.000,00 50,000 5...04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 0,00.40.000,00 0.00 0,00.580.000,00 (660.000,00) (5,39) makan siang, 75 orang x 3 hari 5.00 box 5.000,00 5.65.000,00 5.00 box 5.000,00 5.65.000,00 0,00 0,000 snack,75 orang x 3 hari x kali 450.00 box.500,00 5.65.000,00 450.00 box.500,00 5.65.000,00 0,00 0,000 makan malam narasumber pusat, 3 orang x 3 hari 9.00 OH 0.000,00 990.000,00 3.00 OH 0.000,00 330.000,00 (660.000,00) (66,667) 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0,00 3.464.000,00 0.00 0,00 7.46.000,00 (4.048.000,00) (76,430) 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0,00 3.464.000,00 0.00 0,00 7.46.000,00 (4.048.000,00) (76,430) Konsultasi penyusunan finalisasi dokumen renstra 0.00 0 0,00 6.8.000,00 0.00 0 0,00 7.46.000,00 (8.766.000,00) (54,7) Ess. III Gol IV org x 3 hr x kali 0.00 0 0,00 5.400.000,00 0.00 0 0,00 (5.400.000,00) (00,000) - Uang harian 3.00 OH.300.000,00 3.900.000,00 0.00 OH 0,00 (3.900.000,00) (00,000) - Uang penginapan.00 OH 750.000,00.500.000,00 0.00 OH 0,00 (.500.000,00) (00,000)
Halaman : 4 7 8 9 0=7x9 =0-6 5...5.0. Ess. IV Gol. III org x 3 hr x kali 0.00 0 0,00 4.050.000,00 0.00 0 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000 Uang harian 3.00 oh 950.000,00.850.000,00 3.00 oh 950.000,00.850.000,00 0,00 0,000 Uang penginapan.00 oh 600.000,00.00.000,00.00 oh 600.000,00.00.000,00 0,00 0,000 Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), trip.00 trip 3.06.000,00 6.03.000,00.00 trip 3.06.000,00 3.06.000,00 (3.06.000,00) (50,000) Biaya taksi.00 trip 350.000,00 700.000,00.00 trip 350.000,00 350.000,00 (350.000,00) (50,000) Konsultasi dalam rangka pendampingan penyusunan renstra 0.00 0 0,00 5.8.000,00 0.00 0 0,00 (5.8.000,00) (00,000) Ess. III Gol IV org x 3 hr x kali 0.00 0 0,00 5.400.000,00 0.00 0 0,00 (5.400.000,00) (00,000) - Uang harian 3.00 OH.300.000,00 3.900.000,00 0.00 OH 0,00 (3.900.000,00) (00,000) - Uang penginapan.00 OH 750.000,00.500.000,00 0.00 OH 0,00 (.500.000,00) (00,000) Non Ess Gol III org x 3 hr x kali 0.00 0 0,00 3.50.000,00 0.00 0 0,00 (3.50.000,00) (00,000) Uang harian 3.00 oh 750.000,00.50.000,00 0.00 oh 0,00 (.50.000,00) (00,000) Uang penginapan.00 oh 450.000,00 900.000,00 0.00 oh 0,00 (900.000,00) (00,000) Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), trip.00 trip 3.06.000,00 6.03.000,00.00 trip 0,00 (6.03.000,00) (00,000) Biaya taksi.00 trip 350.000,00 700.000,00 0.00 trip 0,00 (700.000,00) (00,000) 5...4. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0.00 0,00 6.700.000,00 0.00 0,00 5.00.000,00 (.600.000,00) (9,58) 5...4.0. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0.00 0,00 6.700.000,00 0.00 0,00 5.00.000,00 (.600.000,00) (9,58) Honorarium narasumber 6.00 os 800.000,00.800.000,00 4.00 os 800.000,00.00.000,00 (.600.000,00) (,500) Honorarium Moderator 6.00 sesi 400.000,00.400.000,00 6.00 sesi 400.000,00.400.000,00 0,00 0,000 Honorarium pembuatan materi 3.00 materi 500.000,00.500.000,00 3.00 materi 500.000,00.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5 Kode Rekening 7 8 9 0=7x9 =0-6 Jumlah.650.000,00.743.000,00 (9.907.000,00) (8,44) Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pekanbaru, 7 Oktober 04 Pengguna Anggaran, JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 960730 98303 004 H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 960085 98603 006 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I - Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah.650.000,00 - (9.907.000,00).743.000,00