KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 Tahun 2013 TANGGAL : 4 September 2013 KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : 1 1 URUSAN WAJIB 34.331.241.159,00 114.168.833.748,00 110.423.055.345,00 258.923.130.252,00 35.006.739.711,00 136.287.553.814,33 139.028.599.534,04 310.322.893.059,37 51.399.762.807,37 19,85 1 01 PENDIDIKAN 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 3.470.181.000,00 10.391.817.069,00 29.133.668.168,00 42.995.666.237,00 5.226.541.918,00 13,83 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 3.470.181.000,00 10.391.817.069,00 29.133.668.168,00 42.995.666.237,00 5.226.541.918,00 13,83 OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1 01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 406.266.000,00 538.472.517,00 75.000.000,00 1.019.738.517,00 309.827.000,00 732.859.467,00 99.110.000,00 1.141.796.467,00 122.057.950,00 11,96 1 01 1.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 36,00) 1 01 1.01.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 perlengkapan kantor 1 01 1.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 87.650.217,00 87.650.217,00 222.207.967,00 222.207.967,00 134.557.750,00 153,51 1 01 1.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 48.318.500,00 48.318.500,00 62.808.500,00 62.808.500,00 14.490.000,00 29,98 1 01 1.01.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11.750.000,00 75.000.000,00 86.750.000,00 8.750.000,00 99.110.000,00 107.860.000,00 21.110.000,00 24,33 kantor 1 01 1.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 61.000.000,00 61.000.000,00 80.870.000,00 80.870.000,00 19.870.000,00 32,57 1 01 1.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 240.000.000,00 240.000.000,00 259.800.000,00 259.800.000,00 19.800.000,00 8,25 1 01 1.01.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi 406.266.000,00 253.800,00 406.519.800,00 309.827.000,00 26.923.000,00 336.750.000,00 ( 69.769.800,00) ( 17,16) 1 01 1.01.01 01 23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1 01 1.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 428.900.000,00 428.900.000,00 535.807.800,00 535.807.800,00 106.907.800,00 24,92

Halaman : 2 1 01 1.01.01 02 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa 72.000.000,00 72.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 2.000.000,00 2,77 Kendaraan Dinas/OPerasional 1 01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran 356.900.000,00 356.900.000,00 461.807.800,00 461.807.800,00 104.907.800,00 29,39 dinas/ operasional 1 01 1.01.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 157.000.000,00 157.000.000,00 228.600.000,00 228.600.000,00 71.600.000,00 45,60 1 01 1.01.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 157.000.000,00 157.000.000,00 228.600.000,00 228.600.000,00 71.600.000,00 45,60 tertentu 1 01 1.01.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00 33.894.000,00 2.843.400,00 1.126.400,00 37.863.800,00 13.200.000,00 53,51 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 01 1.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00 33.894.000,00 2.843.400,00 1.126.400,00 37.863.800,00 13.200.000,00 53,51 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 01 1.01.01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 130.550.000,00 143.822.000,00 404.397.000,00 678.769.000,00 118.550.000,00 128.522.000,00 554.397.000,00 801.469.000,00 122.700.000,00 18,07 1 01 1.01.01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan 131.250.000,00 131.250.000,00 281.250.000,00 281.250.000,00 150.000.000,00 114,28 sekolah 1 01 1.01.01 15 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan 273.147.000,00 273.147.000,00 273.147.000,00 273.147.000,00 upacara dan parkir 1 01 1.01.01 15 67 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00 1 01 1.01.01 15 68 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 15.000.000,00 46.307.500,00 61.307.500,00 3.000.000,00 31.007.500,00 34.007.500,00 ( 27.300.000,00) ( 44,52) Kependidikan 1 01 1.01.01 15 81 Lomba-lomba TK berprestasi 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00 1 01 1.01.01 15 82 penyelenggaraan operasional sekolah TK 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00 1 01 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 348.100.000,00 2.061.187.784,00 14.087.163.950,00 16.496.451.734,00 320.050.000,00 2.076.338.234,00 17.955.357.418,00 20.351.745.652,00 3.855.293.918,00 23,37 DASAR SEMBILAN TAHUN 1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00 1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara 4.420.000,00 741.650.000,00 746.070.000,00 4.420.000,00 901.950.000,00 906.370.000,00 160.300.000,00 21,48 dan Fasilitas Parkir 1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan 1.500.000,00 375.000,00 66.500.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 100,00 Sanitary 1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan Mebulair Sekolah 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00 1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 38.999.000,00 473.610.000,00 512.609.000,00 512.609.000,00 100,00 1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan 6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00 6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00 sekolah 1 01 1.01.01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 6.415.000,00 1.161.060.000,00 1.167.475.000,00 6.415.000,00 1.358.560.000,00 1.364.975.000,00 197.500.000,00 16,91 Sekolah

Halaman : 3 1 01 1.01.01 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih 2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00 2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00 dan Sanitary 1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 1.122.524.934,00 1.122.524.934,00 1.122.524.934,00 1.122.524.934,00 Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta 1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00 1 01 1.01.01 16 80 Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 103.050.000,00 103.050.000,00 44.300.000,00 44.300.000,00 ( 58.750.000,00) ( 57,01) 1 01 1.01.01 16 81 Lomba-lomba Pendidikan 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00 1 01 1.01.01 16 84 Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan 15.000.000,00 31.363.000,00 4.379.713.000,00 4.426.076.000,00 5.625.000,00 44.235.000,00 6.197.184.608,00 6.247.044.608,00 1.820.968.608,00 41,14 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 1 01 1.01.01 16 88 Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas 15.000.000,00 8.580.000,00 3.249.080.450,00 3.272.660.450,00 5.625.000,00 34.531.450,00 4.401.892.310,00 4.442.048.760,00 1.169.388.310,00 35,73 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 01 1.01.01 16 91 Penyelenggaraan Operasional UPT 547.547.000,00 547.547.000,00 547.547.000,00 547.547.000,00 Kecamatan 1 01 1.01.01 16 95 Penyelenggaraan Pemantapan Ujian 5.400.000,00 19.165.000,00 2.000.000,00 26.565.000,00 14.868.000,00 2.000.000,00 16.868.000,00 ( 9.697.000,00) ( 36,50) Nasional SD dan SMP 1 01 1.01.01 16 96 Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan 5.400.000,00 15.193.000,00 2.000.000,00 22.593.000,00 15.193.000,00 2.000.000,00 17.193.000,00 ( 5.400.000,00) ( 23,90) SMP ) 1 01 1.01.01 16 97 Green and Clean School ( Dikdas ) 29.090.000,00 29.090.000,00 29.090.000,00 29.090.000,00 1 01 1.01.01 16 98 Penyelenggaraan UKS SD dan SMP 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00 1 01 1.01.01 16 99 Lomba Wawasan Wiyata Mandala 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00 1 01 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.225.400.000,00 5.460.504.218,00 10.230.614.850,00 16.916.519.068,00 1.097.600.000,00 5.805.591.718,00 10.165.127.350,00 17.068.319.068,00 151.800.000,00 0,89 1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah 3.310.000,00 3.338.992.850,00 3.342.302.850,00 3.310.000,00 3.973.192.850,00 3.976.502.850,00 634.200.000,00 18,97 1 01 1.01.01 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00 1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 500.000,00 523.600.000,00 524.100.000,00 500.000,00 614.600.000,00 615.100.000,00 91.000.000,00 17,36 1 01 1.01.01 17 41 Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah 17.430.000,00 6.164.022.000,00 6.181.452.000,00 ( 6.181.452.000,00) ( 100,00) 1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00 1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 136.800.000,00 15.009.668,00 151.809.668,00 15.009.668,00 15.009.668,00 ( 136.800.000,00) ( 90,11) 1 01 1.01.01 17 70 Kegiatan pembinaan olimpiade mata 149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00 149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00 pelajaran 1 01 1.01.01 17 71 Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog. 158.100.000,00 42.897.500,00 200.997.500,00 147.300.000,00 68.097.500,00 215.397.500,00 14.400.000,00 7,16 Pend. Menengah )

Halaman : 4 1 01 1.01.01 17 73 Penyelenggaraan Bantuan Operasional 692.400.000,00 4.994.400.000,00 5.686.800.000,00 694.200.000,00 4.547.750.000,00 16.850.000,00 5.258.800.000,00 ( 428.000.000,00) ( 7,52) Sekolah SMP, SMA/SMK 1 01 1.01.01 17 74 Green and Clean School 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00 1 01 1.01.01 17 76 Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, 39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00 39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00 SMA, SMK 1 01 1.01.01 17 78 Wawasan Wiyata Mandala 9.000.000,00 82.232.940,00 91.232.940,00 9.000.000,00 81.732.940,00 500.000,00 91.232.940,00 1 01 1.01.01 17 79 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 9.000.000,00 58.947.660,00 67.947.660,00 9.000.000,00 58.697.660,00 250.000,00 67.947.660,00 1 01 1.01.01 17 83 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00 1 01 1.01.01 17 84 Lomba Adiwiyata SMA/SMK 3.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00 ( 23.000.000,00) ( 100,00) 1 01 1.01.01 17 85 Rehabilitasi Gedung Sekolah dan 21.000.000,00 804.717.500,00 5.355.734.500,00 6.181.452.000,00 6.181.452.000,00 100,00 Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA,SMK 1 01 1.01.01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 48.100.000,00 344.246.650,00 178.550.000,00 570.896.650,00 48.100.000,00 326.228.900,00 358.550.000,00 732.878.900,00 161.982.250,00 28,37 1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan sarana dan Prasarana 66.852.500,00 133.050.000,00 199.902.500,00 51.250.000,00 133.050.000,00 184.300.000,00 ( 15.602.500,00) ( 7,80) Pendidikan Non formal 1 01 1.01.01 18 17 Diklat Menjahit 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00 1 01 1.01.01 18 19 Diklat Serati Banten 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00 1 01 1.01.01 18 26 Diklat Tata Rias 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00 1 01 1.01.01 18 32 Jambore PTK-PNF 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1 01 1.01.01 18 33 Hari Anak Nasional 10.125.000,00 10.125.000,00 37.709.750,00 37.709.750,00 27.584.750,00 272,44 1 01 1.01.01 18 34 Hari Aksara Internasional 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 1 01 1.01.01 18 35 Gebyar PAUD 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00 1 01 1.01.01 18 47 Diklat kecantikan kulit 12.600.000,00 65.837.550,00 78.437.550,00 12.600.000,00 50.837.550,00 63.437.550,00 ( 15.000.000,00) ( 19,12) 1 01 1.01.01 18 48 Diklat Kepemangkuan 5.600.000,00 33.892.400,00 39.492.400,00 5.600.000,00 18.892.400,00 24.492.400,00 ( 15.000.000,00) ( 37,98) 1 01 1.01.01 18 49 Penyelenggaraan Operasional SKB 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00 1 01 1.01.01 18 50 Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SKB 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 1 01 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK 1.428.560.000,00 47.625.550,00 1.476.185.550,00 1.542.160.000,00 555.025.550,00 2.097.185.550,00 621.000.000,00 42,06 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 01 1.01.01 20 02 Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK 6.000.000,00 36.275.000,00 42.275.000,00 7.000.000,00 35.275.000,00 42.275.000,00 1 01 1.01.01 20 03 Diklat Penilaian Kinerja Guru 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00 1 01 1.01.01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk 502.000.000,00 502.000.000,00 502.000.000,00 100,00 memenuhi standart kualifikasi

Halaman : 5 1 01 1.01.01 20 15 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, 4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00 4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00 dan SMK 1 01 1.01.01 20 19 Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga 1.393.060.000,00 1.393.060.000,00 1.505.660.000,00 6.400.000,00 1.512.060.000,00 119.000.000,00 8,54 Kependidikan 1 02 KESEHATAN 12.438.950.183,00 18.339.136.103,00 21.732.291.170,00 52.510.377.456,00 14.598.351.735,00 23.030.548.156,33 21.975.051.809,23 59.603.951.700,56 7.093.574.244,56 13,50 1 02 01 DINAS KESEHATAN 6.527.328.183,00 7.172.071.159,00 9.968.234.930,00 23.667.634.272,00 6.363.239.516,00 8.926.495.775,47 9.912.822.499,23 25.202.557.790,70 1.534.923.518,70 6,48 1 02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 111.960.000,00 503.019.305,00 363.818.800,00 978.798.105,00 111.960.000,00 541.559.301,00 561.318.800,00 1.214.838.101,00 236.039.996,00 24,11 1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 111.960.000,00 111.960.000,00 111.960.000,00 111.960.000,00 1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 60.400.405,00 60.400.405,00 60.400.410,00 60.400.410,00 5,00 0,00 1 02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 47.551.900,00 47.551.900,00 47.551.900,00 47.551.900,00 1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 180.347.000,00 363.818.800,00 544.165.800,00 184.373.791,00 561.318.800,00 745.692.591,00 201.526.791,00 37,03 kantor 1 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 17.700.000,00 17.700.000,00 34.865.000,00 34.865.000,00 17.165.000,00 96,97 1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 111.820.000,00 111.820.000,00 96.820.000,00 96.820.000,00 ( 15.000.000,00) ( 13,41) 1 02 1.02.01 01 23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 46.000.000,00 46.000.000,00 78.348.200,00 78.348.200,00 32.348.200,00 70,32 1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 357.840.000,00 873.594.400,00 3.921.867.130,00 5.153.301.530,00 357.840.000,00 609.976.472,00 4.073.812.362,00 5.041.628.834,00 ( 111.672.696,00) ( 2,16) 1 02 1.02.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 160.000.000,00 160.000.000,00 169.000.000,00 169.000.000,00 9.000.000,00 5,62 1 02 1.02.01 02 12 Pengadaan penyediaan jasa sewa 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 kendaraan dinas / operasional 1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 191.700.000,00 25.000.000,00 3.761.867.130,00 3.978.567.130,00 191.700.000,00 25.000.000,00 3.904.812.362,00 4.121.512.362,00 142.945.232,00 3,59 1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran 166.140.000,00 776.594.400,00 942.734.400,00 166.140.000,00 512.976.472,00 679.116.472,00 ( 263.617.928,00) ( 27,96) dinas/ operasional 1 02 1.02.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 1 02 1.02.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 tertentu

Halaman : 6 1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 27.660.000,00 27.660.000,00 10.400.000,00 49.160.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32 DAYA APARATUR 1 02 1.02.01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 27.660.000,00 27.660.000,00 10.400.000,00 49.160.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32 perundang-undangan 1 02 1.02.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 1.160.112.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00 KESEHATAN 1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 1.160.112.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00 1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.498.300.000,00 2.162.099.200,00 5.287.249.000,00 11.947.648.200,00 3.920.500.000,00 3.699.912.200,53 4.548.550.000,00 12.168.962.200,53 221.314.000,53 1,85 1 02 1.02.01 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan 2.937.000,00 4.664.102.000,00 4.667.039.000,00 2.937.000,00 3.542.653.000,00 3.545.590.000,00 ( 1.121.449.000,00) ( 24,02) sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 02 1.02.01 16 04 Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 777.300.000,00 1.270.910.400,00 264.000.000,00 2.312.210.400,00 723.300.000,00 2.318.974.733,00 626.750.000,00 3.669.024.733,00 1.356.814.333,00 58,68 1 02 1.02.01 16 07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 436.071.300,00 159.147.000,00 595.218.300,00 939.356.467,53 159.147.000,00 1.098.503.467,53 503.285.167,53 84,55 1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.328.000.000,00 318.376.500,00 1.646.376.500,00 1.349.000.000,00 304.840.000,00 1.653.840.000,00 7.463.500,00 0,45 1 02 1.02.01 16 12 Peningkatan pelayanan dan 2.393.000.000,00 133.804.000,00 200.000.000,00 2.726.804.000,00 1.848.200.000,00 133.804.000,00 220.000.000,00 2.202.004.000,00 ( 524.800.000,00) ( 19,24) penanggulangan masalah kesehatan 1 02 1.02.01 20 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 176.880.000,00 176.880.000,00 196.035.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82 1 02 1.02.01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan 176.880.000,00 176.880.000,00 196.035.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82 Vitamin 1 02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 SEHAT 1 02 1.02.01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 Sehat 1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 59.117.000,00 59.117.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 ( 13.617.000,00) ( 23,03) KESEHATAN 1 02 1.02.01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008) 1 02 1.02.01 23 05 Penyusunan Standarisasi Analisis 13.617.000,00 13.617.000,00 ( 13.617.000,00) ( 100,00)

Belanja Pelayanan Kesehatan Halaman : 7 1 02 1.02.01 34 PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS 1.522.378.183,00 2.063.324.254,00 387.950.000,00 3.973.652.437,00 1.925.689.516,00 2.477.863.801,94 721.791.337,23 5.125.344.655,17 1.151.692.218,17 28,98 1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk 105.686.183,00 9.800.000,00 115.486.183,00 105.686.183,00 13.300.000,00 118.986.183,00 3.500.000,00 3,03 1 02 1.02.01 34 02 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk 128.977.414,00 3.700.000,00 132.677.414,00 131.305.414,00 23.272.371,09 154.577.785,09 21.900.371,09 16,50 1 02 1.02.01 34 03 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya 257.650.000,00 25.000.000,00 282.650.000,00 303.718.150,00 38.202.221,90 341.920.371,90 59.270.371,90 20,96 1 02 1.02.01 34 04 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya 279.978.000,00 81.500.000,00 361.478.000,00 321.828.000,00 95.550.000,00 417.378.000,00 55.900.000,00 15,46 1 02 1.02.01 34 05 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah 187.104.000,00 12.000.000,00 199.104.000,00 329.861.595,00 22.959.688,00 352.821.283,00 153.717.283,00 77,20 1 02 1.02.01 34 06 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah 250.406.000,00 18.250.000,00 268.656.000,00 337.278.286,54 118.250.000,00 455.528.286,54 186.872.286,54 69,55 1 02 1.02.01 34 07 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 242.542.000,00 15.300.000,00 257.842.000,00 329.861.595,00 22.959.688,00 352.821.283,00 94.979.283,00 36,83 Puskesmas Dangintukadaya 1 02 1.02.01 34 08 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada 34.800.000,00 276.963.405,00 37.500.000,00 349.263.405,00 25.560.000,00 325.633.404,80 120.640.000,00 471.833.404,80 122.569.999,80 35,09 BLUD Puskesmas Dangintukadaya 1 02 1.02.01 34 09 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 134.556.000,00 25.764.000,00 160.320.000,00 155.900.000,00 16.000.000,00 171.900.000,00 11.580.000,00 7,22 Puskesmas Mendoyo 1 02 1.02.01 34 10 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada 223.980.000,00 16.500.000,00 240.480.000,00 239.599.127,70 41.500.000,00 281.099.127,70 40.619.127,70 16,89 BLUD Puskesmas Mendoyo 1 02 1.02.01 34 11 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00 207.418.993,00 85.618.993,00 293.037.986,00 85.637.986,00 41,29 Puskesmas Pekutatan 1 02 1.02.01 34 12 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada 5.000.000,00 306.445.435,00 72.500.000,00 383.945.435,00 1.000.000,00 332.028.978,00 149.953.710,14 482.982.688,14 99.037.253,14 25,79 BLUD Puskesmas Pekutatan 1 02 1.02.01 34 13 Pelayanan Kesehatan pada BLUD 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00 Puskesmas II Pekutatan 1 02 1.02.01 34 14 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada 5.000.000,00 117.850.000,00 61.500.000,00 184.350.000,00 137.450.000,00 46.900.000,00 184.350.000,00 BLUD Puskesmas II Pekutatan 1 02 1.02.01 34 15 Pelayanan Kesehatan pada BLUD 103.040.000,00 10.000.000,00 113.040.000,00 174.483.000,00 29.000.000,00 203.483.000,00 90.443.000,00 80,00 Puskesmas II Negara 1 02 1.02.01 34 16 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada 122.260.000,00 22.300.000,00 144.560.000,00 212.000.000,00 58.225.256,00 270.225.256,00 125.665.256,00 86,92 BLUD Puskesmas II Negara 1 02 1.02.01 34 17 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo 121.800.000,00 24.200.000,00 146.000.000,00 129.600.000,00 16.400.000,00 146.000.000,00

Halaman : 8 1 02 1.02.01 34 18 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada 144.800.000,00 74.200.000,00 219.000.000,00 151.500.000,00 67.500.000,00 219.000.000,00 BLUD Puskesmas II Mendoyo 1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.911.622.000,00 11.167.064.944,00 11.764.056.240,00 28.842.743.184,00 8.235.112.219,00 14.104.052.380,86 12.062.229.310,00 34.401.393.909,86 5.558.650.725,86 19,27 1 02 1.02.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 115.662.000,00 115.662.000,00 141.137.000,00 141.137.000,00 25.475.000,00 22,02 1 02 1.02.02 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi 115.662.000,00 115.662.000,00 141.137.000,00 141.137.000,00 25.475.000,00 22,02 1 02 1.02.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 1 02 1.02.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 kelengkapannya 1 02 1.02.02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 352.450.000,00 352.450.000,00 374.775.000,00 374.775.000,00 22.325.000,00 6,33 1 02 1.02.02 16 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 352.450.000,00 352.450.000,00 374.775.000,00 374.775.000,00 22.325.000,00 6,33 1 02 1.02.02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 2.653.760,00 10.829.746.240,00 10.832.400.000,00 35.653.760,00 10.779.492.840,00 10.815.146.600,00 ( 17.253.400,00) ( 0,15) 1 02 1.02.02 26 04 Penambahan ruang rawat inap Rumah 5.451.426.240,00 5.451.426.240,00 18.000.000,00 5.403.577.840,00 5.421.577.840,00 ( 29.848.400,00) ( 0,54) Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III ) 1 02 1.02.02 26 27 Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 10.000.000,00 3.221.270.000,00 3.231.270.000,00 ( 23.730.000,00) ( 0,72) Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK ) 1 02 1.02.02 26 29 Pengadaan sarana dan prasarana Rumah 2.653.760,00 2.123.320.000,00 2.125.973.760,00 7.653.760,00 2.154.645.000,00 2.162.298.760,00 36.325.000,00 1,70 Sakit 1 02 1.02.02 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 5.795.960.000,00 10.700.961.184,00 934.310.000,00 17.431.231.184,00 8.093.975.219,00 13.582.623.620,86 1.282.736.470,00 22.959.335.309,86 5.528.104.125,86 31,71 KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT 1 02 1.02.02 33 01 Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 4.520.000.000,00 8.410.920.684,00 410.000.000,00 13.340.920.684,00 6.669.967.219,00 11.075.793.120,86 462.726.470,00 18.208.486.809,86 4.867.566.125,86 36,48 1 02 1.02.02 33 02 Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD 1.275.960.000,00 2.290.040.500,00 524.310.000,00 4.090.310.500,00 1.424.008.000,00 2.506.830.500,00 820.010.000,00 4.750.848.500,00 660.538.000,00 16,14 Rumah Sakit 1 20 08 KECAMATAN NEGARA 1 20 09 KECAMATAN MELAYA 1 20 10 KECAMATAN MENDOYO 1 20 11 KECAMATAN PEKUTATAN 1 20 12 KECAMATAN JEMBRANA 1 03 PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.617.863.838,00 44.460.699.962,00 46.416.266.800,00 367.633.000,00 2.730.349.151,00 67.648.048.137,81 70.746.030.288,81 24.329.763.488,81 52,41

Halaman : 9 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.613.575.838,00 44.183.699.962,00 46.134.978.800,00 367.633.000,00 2.728.066.151,00 67.406.196.137,81 70.501.895.288,81 24.366.916.488,81 52,81 1 03 1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00 81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00 1 03 1.03.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 03 1.03.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.136.000,00 17.136.000,00 17.136.000,00 17.136.000,00 1 03 1.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 1.425.400,00 1.425.400,00 1.425.400,00 1 03 1.03.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1 03 1.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 59.796.555,00 59.796.555,00 59.796.555,00 59.796.555,00 1 03 1.03.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 73.160.000,00 73.160.000,00 73.160.000,00 73.160.000,00 1 03 1.03.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 99.500.000,00 99.500.000,00 99.500.000,00 99.500.000,00 kantor 1 03 1.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 1 03 1.03.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 1 03 1.03.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 1 03 1.03.01 01 23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1 03 1.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 4.049.000,00 877.856.550,00 4.756.382.750,00 5.638.288.300,00 4.049.000,00 877.856.550,00 4.806.382.750,00 5.688.288.300,00 50.000.000,00 0,88 1 03 1.03.01 02 01 Pembangunan rumah jabatan 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00 1 03 1.03.01 02 03 Pembangunan gedung kantor 2.075.000,00 17.283.250,00 3.501.246.750,00 3.520.605.000,00 2.075.000,00 17.283.250,00 3.551.246.750,00 3.570.605.000,00 50.000.000,00 1,42 1 03 1.03.01 02 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kendaraan Dinas/Operasional 1 03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran 777.145.800,00 777.145.800,00 777.145.800,00 777.145.800,00 dinas/ operasional 1 03 1.03.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 03 1.03.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 03 1.03.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 03 1.03.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Halaman : 10 1 03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN 2.790.000,00 5.831.950,00 2.830.330.092,00 2.838.952.042,00 2.790.000,00 5.831.950,00 2.360.839.000,00 2.369.460.950,00 ( 469.491.092,00) ( 16,53) JEMBATAN 1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan Pembangunan jembatan 1.471.250,00 35.000.000,00 36.471.250,00 1.471.250,00 35.000.000,00 36.471.250,00 1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan Jembatan 2.790.000,00 4.360.700,00 2.795.330.092,00 2.802.480.792,00 2.790.000,00 4.360.700,00 2.325.839.000,00 2.332.989.700,00 ( 469.491.092,00) ( 16,75) 1 03 1.03.01 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN 4.732.000,00 3.501.000.000,00 3.505.732.000,00 9.805.000,00 4.767.884.000,00 4.777.689.000,00 1.271.957.000,00 36,28 DRAINASE/GORONG-GORONG 1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - 4.732.000,00 3.501.000.000,00 3.505.732.000,00 9.805.000,00 4.767.884.000,00 4.777.689.000,00 1.271.957.000,00 36,28 Gorong 1 03 1.03.01 18 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN 17.430.000,00 18.558.118,00 19.542.325.000,00 19.578.313.118,00 19.430.000,00 47.186.916,00 36.470.182.267,81 36.536.799.183,81 16.958.486.065,81 86,61 JALAN DAN JEMBATAN 1 03 1.03.01 18 01 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 7.676.256,00 127.500.000,00 135.176.256,00 10.090.466,00 227.500.000,00 237.590.466,00 102.414.210,00 75,76 Jalan 1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 17.430.000,00 10.881.862,00 19.414.825.000,00 19.443.136.862,00 19.430.000,00 37.096.450,00 36.242.682.267,81 36.299.208.717,81 16.856.071.855,81 86,69 1 03 1.03.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 197.580.000,00 163.135.500,00 5.661.758.620,00 6.022.474.120,00 197.580.000,00 287.740.500,00 6.212.008.620,00 6.697.329.120,00 674.855.000,00 11,20 PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi 197.580.000,00 161.935.500,00 5.161.458.620,00 5.520.974.120,00 197.580.000,00 277.620.500,00 5.451.708.620,00 5.926.909.120,00 405.935.000,00 7,35 1 03 1.03.01 24 13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 750.000,00 299.400.000,00 300.150.000,00 5.135.000,00 529.400.000,00 534.535.000,00 234.385.000,00 78,08 1 03 1.03.01 24 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap 450.000,00 200.900.000,00 201.350.000,00 4.985.000,00 230.900.000,00 235.885.000,00 34.535.000,00 17,15 Bendung dan Pintu Air 1 03 1.03.01 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 1.974.000,00 5.762.750,00 1.402.883.500,00 1.410.620.250,00 1.974.000,00 38.262.750,00 1.891.383.500,00 1.931.620.250,00 521.000.000,00 36,93 PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 1 03 1.03.01 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air 1.974.000,00 5.762.750,00 1.402.883.500,00 1.410.620.250,00 1.974.000,00 38.262.750,00 1.891.383.500,00 1.931.620.250,00 521.000.000,00 36,93 Minum 1 03 1.03.01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 4.195.500,00 1.046.000.000,00 1.050.195.500,00 7.383.500,00 1.341.000.000,00 1.348.383.500,00 298.188.000,00 28,39 1 03 1.03.01 28 14 Pembangunan/Peningkatan Saluran 4.195.500,00 1.046.000.000,00 1.050.195.500,00 7.383.500,00 1.341.000.000,00 1.348.383.500,00 298.188.000,00 28,39 Drainase dan Penanggulangan Banjir 1 03 1.03.01 29 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH 1.974.000,00 10.923.000,00 761.520.000,00 774.417.000,00 1.974.000,00 360.923.000,00 1.753.520.000,00 2.116.417.000,00 1.342.000.000,00 173,29 STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1 03 1.03.01 29 02 Pembangunan/ peningkatan infrastruktur 1.974.000,00 10.923.000,00 761.520.000,00 774.417.000,00 1.974.000,00 360.923.000,00 1.753.520.000,00 2.116.417.000,00 1.342.000.000,00 173,29 1 03 1.03.01 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 30.870.000,00 119.898.515,00 4.582.000.000,00 4.732.768.515,00 58.800.000,00 690.394.030,00 7.703.496.000,00 8.452.690.030,00 3.719.921.515,00 78,59 PERDESAAN 1 03 1.03.01 30 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 30.870.000,00 119.898.515,00 4.582.000.000,00 4.732.768.515,00 58.800.000,00 690.394.030,00 7.703.496.000,00 8.452.690.030,00 3.719.921.515,00 78,59 Jembatan Perdesaan 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 2.283.000,00 241.852.000,00 244.135.000,00 ( 37.153.000,00) ( 13,20) DAERAH DAN PENANAMAN

Halaman : 11 1 03 1.06.01 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 2.283.000,00 241.852.000,00 244.135.000,00 ( 37.153.000,00) ( 13,20) Irigasi, Rawa dan Jaringan 1 03 1.06.01 24 19 Penyusunan Kajian Masterplan Pengairan 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 2.283.000,00 241.852.000,00 244.135.000,00 ( 37.153.000,00) ( 13,20) 1 04 PERUMAHAN 196.180.000,00 2.825.337.000,00 3.021.517.000,00 186.580.000,00 2.918.337.000,00 3.104.917.000,00 83.400.000,00 2,76 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 163.180.000,00 2.729.077.000,00 2.892.257.000,00 153.580.000,00 2.804.377.000,00 2.957.957.000,00 65.700.000,00 2,27 1 04 1.03.01 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 1 04 1.03.01 16 02 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 1 04 1.03.01 17 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 63.180.000,00 49.710.000,00 112.890.000,00 53.580.000,00 125.010.000,00 178.590.000,00 65.700.000,00 58,19 1 04 1.03.01 17 02 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan 28.800.000,00 46.200.000,00 75.000.000,00 19.200.000,00 121.500.000,00 140.700.000,00 65.700.000,00 87,60 sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat 1 04 1.03.01 17 06 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian 34.380.000,00 3.510.000,00 37.890.000,00 34.380.000,00 3.510.000,00 37.890.000,00 Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 DAERAH DAN PENANAMAN 1 04 1.06.01 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 PERUMAHAN 1 04 1.06.01 17 02 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat 1 20 24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 59.060.000,00 59.060.000,00 76.760.000,00 76.760.000,00 17.700.000,00 29,96 1 04 1.20.24 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN 59.060.000,00 59.060.000,00 76.760.000,00 76.760.000,00 17.700.000,00 29,96 PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN 1 04 1.20.24 19 11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian 59.060.000,00 59.060.000,00 76.760.000,00 76.760.000,00 17.700.000,00 29,96 Bahaya Kebakaran 1 05 PENATAAN RUANG 86.137.000,00 658.567.800,00 217.235.000,00 961.939.800,00 86.137.000,00 658.567.800,00 217.235.000,00 961.939.800,00 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 40.137.000,00 537.643.000,00 10.000.000,00 587.780.000,00 40.137.000,00 537.643.000,00 10.000.000,00 587.780.000,00 1 05 1.03.01 15 PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG 7.007.000,00 482.993.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 7.007.000,00 482.993.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 1 05 1.03.01 15 06 Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang 2.355.000,00 137.645.000,00 140.000.000,00 2.355.000,00 137.645.000,00 140.000.000,00 Kawasan

Halaman : 12 1 05 1.03.01 15 07 Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan 2.328.000,00 177.672.000,00 180.000.000,00 2.328.000,00 177.672.000,00 180.000.000,00 dan Lingkungan 1 05 1.03.01 15 11 Revisi Rencana Tata Ruang 2.324.000,00 167.676.000,00 10.000.000,00 180.000.000,00 2.324.000,00 167.676.000,00 10.000.000,00 180.000.000,00 1 05 1.03.01 17 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00 1 05 1.03.01 17 05 Pengawasaan Pemanfaatan Ruang 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 DAERAH DAN PENANAMAN 1 05 1.06.01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.946.900,00 50.946.900,00 50.946.900,00 50.946.900,00 tentang rencana tata ruang 1 05 1.06.01 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 6.710.000,00 190.000.000,00 196.710.000,00 6.710.000,00 190.000.000,00 196.710.000,00 Kawasan 1 05 1.06.01 15 16 Koordinasi dan Fasilitasi 46.000.000,00 63.267.900,00 17.235.000,00 126.502.900,00 46.000.000,00 63.267.900,00 17.235.000,00 126.502.900,00 Perencanaan,Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 336.562.000,00 1.648.726.199,00 733.314.800,00 2.718.602.999,00 349.162.000,00 1.787.429.199,00 743.664.800,00 2.880.255.999,00 161.653.000,00 5,94 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 336.562.000,00 1.648.726.199,00 733.314.800,00 2.718.602.999,00 349.162.000,00 1.787.429.199,00 743.664.800,00 2.880.255.999,00 161.653.000,00 5,94 DAERAH DAN PENANAMAN 1 06 1.06.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 12.780.000,00 811.390.700,00 46.000.000,00 870.170.700,00 12.780.000,00 871.520.700,00 884.300.700,00 14.130.000,00 1,62 1 06 1.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 1 06 1.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 105.600.000,00 105.600.000,00 105.600.000,00 105.600.000,00 air dan listrik 1 06 1.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12.780.000,00 231.900.000,00 244.680.000,00 12.780.000,00 252.100.000,00 264.880.000,00 20.200.000,00 8,25 perizinan kendaraan dinas / operasional 1 06 1.06.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.188.900,00 17.188.900,00 17.188.900,00 17.188.900,00 1 06 1.06.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 1 06 1.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 69.780.500,00 69.780.500,00 69.780.500,00 69.780.500,00 1 06 1.06.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 51.751.300,00 51.751.300,00 51.751.300,00 51.751.300,00 1 06 1.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 18.120.000,00 18.120.000,00 18.120.000,00 18.120.000,00 1 06 1.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 279.450.000,00 279.450.000,00 319.380.000,00 319.380.000,00 39.930.000,00 14,28

1 06 1.06.01 01 22 ISO / SNI 46.000.000,00 46.000.000,00 Halaman : 13 ( 46.000.000,00) ( 100,00) 1 06 1.06.01 01 23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 1 06 1.06.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 88.250.000,00 30.450.000,00 118.700.000,00 88.250.000,00 30.450.000,00 118.700.000,00 1 06 1.06.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.250.000,00 30.450.000,00 32.700.000,00 2.250.000,00 30.450.000,00 32.700.000,00 1 06 1.06.01 02 12 Pengadaan Penyediaan jasa sewa 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 kendaraan dinas / operasional 1 06 1.06.01 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor 1 06 1.06.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 06 1.06.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 06 1.06.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 54.000.000,00 54.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 13.000.000,00 24,07 DAYA APARATUR 1 06 1.06.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 54.000.000,00 54.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 13.000.000,00 24,07 1 06 1.06.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 26.316.000,00 8.684.000,00 35.000.000,00 26.316.000,00 8.684.000,00 35.000.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 06 1.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 10.476.000,00 4.524.000,00 15.000.000,00 10.476.000,00 4.524.000,00 15.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 06 1.06.01 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan 15.840.000,00 4.160.000,00 20.000.000,00 15.840.000,00 4.160.000,00 20.000.000,00 1 06 1.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ 108.552.900,00 198.760.000,00 307.312.900,00 108.552.900,00 198.760.000,00 307.312.900,00 INFORMASI 1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan/ data 35.315.000,00 35.315.000,00 35.315.000,00 35.315.000,00 informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1 06 1.06.01 15 05 Penyusunan profile daerah 55.247.900,00 63.750.000,00 118.997.900,00 55.247.900,00 63.750.000,00 118.997.900,00 1 06 1.06.01 15 06 Kajian kepuasan pelayanan publik 11.170.000,00 92.330.000,00 103.500.000,00 11.170.000,00 92.330.000,00 103.500.000,00 1 06 1.06.01 15 23 Kajian Capaian Target MDGs Kabupaten 6.820.000,00 42.680.000,00 49.500.000,00 6.820.000,00 42.680.000,00 49.500.000,00 Jembrana 1 06 1.06.01 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 124.500.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00 100,00 1 06 1.06.01 17 04 Penyusunan Perencanaan Pengembangan 124.500.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00 100,00 Perbatasan 1 06 1.06.01 18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN 45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Halaman : 14 1 06 1.06.01 18 03 Penyusunan perencanaan pengembangan 45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 06 1.06.01 19 Perencanaan Pengembangan Kota-kota 112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00 128.350.000,00 69.478.000,00 197.828.000,00 36.873.000,00 22,90 Menengah dan Besar 1 06 1.06.01 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, 112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00 112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00 Drainase dan Sanitasi Perkotaan 1 06 1.06.01 19 11 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 15.600.000,00 21.273.000,00 36.873.000,00 36.873.000,00 100,00 1 06 1.06.01 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 184.716.000,00 363.227.863,00 8.000.000,00 555.943.863,00 181.716.000,00 283.027.863,00 18.350.000,00 483.093.863,00 ( 72.850.000,00) ( 13,10) DAERAH 1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD 122.856.000,00 76.484.563,00 199.340.563,00 122.856.000,00 17.935.000,00 140.791.000,00 ( 58.549.563,00) ( 29,37) 1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan 3.000.000,00 155.250.000,00 158.250.000,00 120.790.000,00 120.790.000,00 ( 37.460.000,00) ( 23,67) penyusunan dokumen perencanan daerah 1 06 1.06.01 21 10 Penetapan RKPD 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan 58.860.000,00 44.753.300,00 8.000.000,00 111.613.300,00 58.860.000,00 44.753.300,00 8.000.000,00 111.613.300,00 pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1 06 1.06.01 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan 10.730.000,00 10.730.000,00 10.730.000,00 10.730.000,00 dan PPAS Perubahan 1 06 1.06.01 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan 30.640.000,00 30.640.000,00 61.619.563,00 61.619.563,00 30.979.563,00 101,10 PPAS Perubahan 1 06 1.06.01 21 20 Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan 18.170.000,00 18.170.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 ( 7.820.000,00) ( 43,03) Daerah 1 06 1.06.01 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 19.016.736,00 244.560.800,00 263.577.536,00 19.016.736,00 244.560.800,00 263.577.536,00 EKONOMI 1 06 1.06.01 22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan 14.070.000,00 120.930.000,00 135.000.000,00 14.070.000,00 120.930.000,00 135.000.000,00 Kemiskinan 1 06 1.06.01 22 09 Kajian lembaga keuangan mikro 4.946.736,00 123.630.800,00 128.577.536,00 4.946.736,00 123.630.800,00 128.577.536,00 1 06 1.06.01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00 87.974.000,00 66.544.000,00 154.518.000,00 46.000.000,00 42,38 1 06 1.06.01 23 05 Kajian potensi pendidikan 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 100,00 1 06 1.06.01 23 09 Koordinasi penanggulangan Kemiskinan 87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00 87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00 Kabupaten Jembrana 1 07 PERHUBUNGAN 433.526.000,00 1.459.136.300,00 1.216.600.000,00 3.109.262.300,00 419.496.000,00 1.519.760.500,00 1.339.953.400,00 3.279.209.900,00 169.947.600,00 5,46 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI 433.526.000,00 1.459.136.300,00 1.216.600.000,00 3.109.262.300,00 419.496.000,00 1.519.760.500,00 1.339.953.400,00 3.279.209.900,00 169.947.600,00 5,46 DAN INFORMATIKA

Halaman : 15 1 07 1.07.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 783.543.600,00 21.000.000,00 804.543.600,00 699.960.300,00 21.000.000,00 720.960.300,00 ( 83.583.300,00) ( 10,38) 1 07 1.07.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1 07 1.07.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 295.871.000,00 295.871.000,00 210.921.000,00 210.921.000,00 ( 84.950.000,00) ( 28,71) perizinan kendaraan dinas / operasional 1 07 1.07.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.550.000,00 29.550.000,00 30.850.000,00 30.850.000,00 1.300.000,00 4,39 1 07 1.07.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 99.599.700,00 99.599.700,00 99.666.400,00 99.666.400,00 66.700,00 0,06 1 07 1.07.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 23.974.900,00 23.974.900,00 23.974.900,00 23.974.900,00 1 07 1.07.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 kantor 1 07 1.07.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.222.000,00 15.222.000,00 15.222.000,00 15.222.000,00 1 07 1.07.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 293.010.000,00 293.010.000,00 293.010.000,00 293.010.000,00 1 07 1.07.01 01 23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 20.716.000,00 20.716.000,00 20.716.000,00 20.716.000,00 1 07 1.07.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 75.397.500,00 75.397.500,00 75.397.500,00 75.397.500,00 1 07 1.07.01 02 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kendaraan Dinas / Operasional 1 07 1.07.01 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan 3.397.500,00 3.397.500,00 3.397.500,00 3.397.500,00 gedung kantor 1 07 1.07.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 07 1.07.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 07 1.07.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00 11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 07 1.07.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00 11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 07 1.07.01 16 PROGRAM REAHBILITASI DAN PEMELIHARAAN 156.000.000,00 156.000.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 18.600.000,00 11,92 PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan halte 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1 07 1.07.01 16 06 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light 126.000.000,00 126.000.000,00 144.600.000,00 144.600.000,00 18.600.000,00 14,76

dan warning light Halaman : 16 1 07 1.07.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 422.150.000,00 429.745.200,00 18.600.000,00 870.495.200,00 408.120.000,00 555.352.700,00 18.600.000,00 982.072.700,00 111.577.500,00 12,81 ANGKUTAN 1 07 1.07.01 17 05 Pengendalian disiplin pengoperasian 12.479.200,00 12.479.200,00 5.970.000,00 21.475.200,00 27.445.200,00 14.966.000,00 119,92 angkutan umum di jalan raya 1 07 1.07.01 17 09 Kegiatan Penciptaan Disiplin dan 345.060.000,00 13.850.000,00 358.910.000,00 345.060.000,00 13.850.000,00 358.910.000,00 Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal 1 07 1.07.01 17 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, 25.560.000,00 125.117.000,00 150.677.000,00 25.560.000,00 167.076.000,00 192.636.000,00 41.959.000,00 27,84 tepat, murah dan mudah 1 07 1.07.01 17 11 Pengumpulan dan analisis data base 5.970.000,00 3.746.000,00 9.716.000,00 5.970.000,00 22.028.300,00 27.998.300,00 18.282.300,00 188,16 pelayanan jasa angkutan 1 07 1.07.01 17 13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 131.336.000,00 131.336.000,00 153.696.000,00 153.696.000,00 22.360.000,00 17,02 1 07 1.07.01 17 14 Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu 45.560.000,00 123.536.100,00 18.600.000,00 187.696.100,00 25.560.000,00 147.798.300,00 18.600.000,00 191.958.300,00 4.262.200,00 2,27 lintas dan angkutan 1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian 9.680.000,00 9.680.000,00 9.680.000,00 9.680.000,00 penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan 1 07 1.07.01 17 18 Peringatan Hari Perhubungan Nasional 10.000.900,00 10.000.900,00 19.748.900,00 19.748.900,00 9.748.000,00 97,47 (HARHUBNAS) 1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 690.624.000,00 690.624.000,00 813.977.400,00 813.977.400,00 123.353.400,00 17,86 Perhubungan 1 07 1.07.01 18 02 Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung 690.624.000,00 690.624.000,00 813.977.400,00 813.977.400,00 123.353.400,00 17,86 Terminal 1 07 1.07.01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 486.376.000,00 486.376.000,00 294.376.000,00 294.376.000,00 ( 192.000.000,00) ( 39,47) LALU LINTAS 1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 210.376.000,00 210.376.000,00 210.376.000,00 210.376.000,00 1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 1 07 1.07.01 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 192.000.000,00 192.000.000,00 ( 192.000.000,00) ( 100,00) 1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 100,00 Kendaraan Bermotor 1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 100,00 Bermotor 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1.441.603.176,00 2.360.514.910,00 6.764.375.400,00 10.566.493.486,00 1.422.973.176,00 2.572.052.910,00 6.408.467.400,00 10.403.493.486,00 ( 163.000.000,00) ( 1,54) 1 08 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, 1.441.603.176,00 2.360.514.910,00 6.764.375.400,00 10.566.493.486,00 1.422.973.176,00 2.572.052.910,00 6.408.467.400,00 10.403.493.486,00 ( 163.000.000,00) ( 1,54) KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Halaman : 17 1 08 1.08.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 307.936.190,00 43.625.000,00 351.561.190,00 307.936.190,00 64.114.000,00 372.050.190,00 20.489.000,00 5,82 1 08 1.08.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 1 08 1.08.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 perizinan kendaraan dinas / operasional 1 08 1.08.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1 08 1.08.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 32.876.600,00 32.876.600,00 32.876.600,00 32.876.600,00 1 08 1.08.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 53.800.000,00 53.800.000,00 53.800.000,00 53.800.000,00 1 08 1.08.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2.269.590,00 43.625.000,00 45.894.590,00 2.269.590,00 64.114.000,00 66.383.590,00 20.489.000,00 44,64 kantor 1 08 1.08.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.540.000,00 10.540.000,00 10.540.000,00 10.540.000,00 1 08 1.08.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 148.000.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 1 08 1.08.01 01 23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1 08 1.08.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.522.073.000,00 1.522.073.000,00 1.536.611.000,00 1.536.611.000,00 14.538.000,00 0,95 1 08 1.08.01 02 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kendaraan Dinas/Operasional 1 08 1.08.01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran 1.462.073.000,00 1.462.073.000,00 1.476.611.000,00 1.476.611.000,00 14.538.000,00 0,99 dinas/ operasional 1 08 1.08.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 1 08 1.08.01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 1 08 1.08.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,00 20.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 1 08 1.08.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 1 08 1.08.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 1.334.983.176,00 81.330.000,00 531.340.000,00 1.947.653.176,00 1.334.983.176,00 111.330.000,00 531.340.000,00 1.977.653.176,00 30.000.000,00 1,54 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 08 1.08.01 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 1.334.983.176,00 81.330.000,00 531.340.000,00 1.947.653.176,00 1.334.983.176,00 111.330.000,00 531.340.000,00 1.977.653.176,00 30.000.000,00 1,54 Prasarana dan Sarana Persampahan 1 08 1.08.01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 102.120.000,00 102.925.720,00 394.799.200,00 599.844.920,00 83.490.000,00 102.925.720,00 394.799.200,00 581.214.920,00 ( 18.630.000,00) ( 3,10) PERUSAKAN LINGKUNGAN 1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00