Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Kehutanan (Sumber Dana APBD Kabupaten Tujuan Sasaran Target Rp Target Rp Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian/ perkebunan dan kehutanan 1 Meningkatnya 1. Produktivitas Padi produktivitas komoditas strategis pertanian/ perkebunan Indikator Sasaran 2. Produktivitas Jagung 3. Produktivitas Kedelai 4. Produktivitas Cabe Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahu 2012 2013 201 5. Produktivitas Bawang Merah 6. Produktivitas Melon 7. Produktivitas Durian 8. Produktivitas Jahe 9. Produktivitas Cengkeh 10. Produktivitas Kakao 11. Produktivitas Tebu
1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1. Pengembangan Tanaman Pangan Lokal 850.059.225 1.294.853.900 Produksi padi dan 212.494,00 Ton 214.634,00 Ton 198.769,00 Ton 214.269,90 Ton palawija Produksi sayuran dan 45.620,00 Ton 50.820,00 Ton 49.839,50 Ton 48.384,00 Ton buah-buahan semusim Produksi buah dan 60.491,80 ton 62.918,00 Ton 65.203,70 Ton 65.066,70 Ton sayuran tahunan Produksi tanaman 13.981,38 Ton 14.228,00 Ton 15.035,54 Ton 14.660,35 Ton obat Produksi Perkebunan 68.101,36 Ton 66.222,00 Ton 65.417,12 Ton 74.868,14 Ton 11.560.000 Pengembangan Kacang Hijau Pengembangan Garut 5 ha 2 ha 2 Pengendalian OPT Pertanian/ Perkebunan 22.487.500 22.028.100 Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan SLPHT kakao 12 Kec 12 Kec 12 Kec 1 unit Stok Pestisida 1 unit 1 unit
3 Pengembangan Agribisnis Sayur- Sayuran dan Tanaman Obat 86.953.750 79.162.000 SL GAP/SOP 2 Kel Penyusunan SOP 1 buku Deskripsi dan pendaftaran bawang merah Pompa air 1 varietas 3 unit 4 Pengembangan Agribisnis Buah- Buahan dan Tanaman Hias 153.527.450 1.134.115.300 SL GAP/SOP 1 kel 2 kel 5 Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan Pemberdayaan penangkar buahbuahan Deskripsi dan pendaftaran Durian Kubung Tanaman Krisan Pengembangan kawasan buahbuahan 5 kel 1 varietas 2 unit 1 unit 2 unit 20 ha 20 ha 547.961.725 Intensifikasi Cengkeh 180 ha
Intensifikasi Kakao 160 ha 6 Penyelenggaraan Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura Intensifikasi Pandan dan Gebang Intensifikasi Tebu Bibit Tanaman Hortikultura 10 ha 6000 batang 14.537.000 5000 batang 19.989.000 7300 batang 1 ha 7 Penyelenggaraan Perbibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Bibit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan 11.500 batang 9.986.800 11.500 batang 14.999.500 12.000 batang 8 Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan Data statistik pertanian dan kehutanan 1 Dokumen 14.605.000 1 Dokumen 24.560.000 1 Dokumen II Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan Jalan pertanian/perkebunan 3.330.929.780 5.277.310.750 46.170 meter 16.322 meter 17.751,68 meter 10.800 meter Jaringan Irigasi 55.825 meter 9.881 meter 11.605 meter 6.000 meter Bangunan Konservasi 133 unit 11 unit 31 unit 27 Unit air Jumlah alat mesin pertanian budidaya 7.958 unit 189 unit 126 unit 80 Unit 1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian 270.884.400 348.590.400
Pemberdayaan 100 kelompok 100 kelompok 100 kelompok Kelompok P3A Pembuatan DEM 10 ha 10 ha 20 ha Area SRI Pompa air 7 unit 22 unit Jalan Usaha Tani 405 meter 3.000 meter 2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkebunan 56.569.650 173.698.850 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan SID Pengelolaan Lahan dan Air Jalan Produksi Perkebunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 unit 5 unit 3.003.475.730 4.756.021.500 Jalan Usaha Tani 21 unit 31 unit 20 unit Jalan Produksi 4 unit 1 unit Jaringan Irigasi 3 unit 1 unit 1 unit Alat dan mesin pertanian 32 unit - 2 unit III program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Alsin pasca panen/pengolahan Terjalinnya kemitraan usaha Penyusunan SOP/GAP 200.977.500 66.778.350 8.917 unit 100 unit 100 unit 100 unit - 1 unit 2 unit 1 unit - 1 Komoditas 4 Komoditas 4 Komoditas
1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Serealia 2 Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pelatihan penanganan pasca panen padi Peralatan pasca panen tanaman padi Koordinasi penanganan pasca panen padi Pemberdayaan Pengolahan Gula semut Pelatihan pengolahan teh Alat pasca panen/pengolahan Kopi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Pembayaran telepon, listrik dan air pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 106.224.550 51.780.350 1 kali 1 kali 1 kali 35 unit 4 unit 15 unit 2 kali 4 kali 94.752.950 14.998.000 11 Kelompok 11 Kelompok 10 Kelompok 1 kelompok 5 unit 20 153.646.413 20 167.255.072 20 12 bulan 27.765.513 12 bulan 26.745.972 12 bulan 59 unit 8.916.800 63 unit 9.906.100 64 unit 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan 20.930.000 12 bulan 19.950.000 12 bulan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan kebersihan kantor Perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan fotocopy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 1.000.000 12 bulan 999.200 12 bulan 12 bulan 5.000.000 12 bulan 5.000.000 12 bulan 12 bulan 8.156.000 12 bulan 8.155.100 12 bulan 12 bulan 7.902.300 12 bulan 7.896.600 12 bulan 12 bulan 911.400 0 999.600 12 bulan 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaanmakanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu kantor Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pembayaran penjaga malam Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 12 bulan 780.000 12 bulan 780.000 12 bulan 12 bulan 15.000.000 12 bulan 14.994.000 12 bulan 12 bulan 42.159.400 12 bulan 56.088.500 12 bulan 12 bulan 12.125.000 12 bulan 12.140.000 12 bulan 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.600.000 12 bulan 20% 49.503.300 20% 54.056.191 20%
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Kantor pemeliharaan kendaraan dinas seperti service, oli, premium dsb. Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor seperti computer/laptop, LCD, kalkulator,ac, Kipas angin dsb. 59 unit 49.503.300 63 unit 49.105.691 64 unit - - 1 4.950.500 16 unit 3 Pengadaan Kendaraan Dinas V Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit Kendaraan Dinas Sarana Prasarana Pengamanan hutan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Lokakarya, seminar, kursus, diklat,bintek dsb DUPAK bagi pegawai fungsional 1 unit 20% 3.967.100 20% 2.608.500 20% 1 orang 1.000.000 1 orang 1.000.000 7 orang 2.967.100 7 orang 1.608.500 7 orang VI Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20% 3.781.300 20% 5.815.850 20% 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP 1 Dokumen 1.320.300 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran 4 Dokumen 2.461.000 4 Dokumen 4.315.900 4 Dokumen
VIIProgram Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksananya penyusunan rencana kerja 20% 1.499.950 20% 1.499.950 20% 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen 2 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD - - - - 1 Dokumen VIII Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1 Monitoring, evaluasi, Laporan pelaksanaan pengendalian dan kegiatan dinas pertanian pelaporan dan Kehutanan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 20% 5.867.450 20% 10.958.350 20% 17 Dokumen 5.867.450 17 Dokumen 10.958.350 17 Dokumen 2 Meningkatnya produksi kayu yang lestari Produksi kayu bulat I Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 40.301.200 69.049.675 Jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu) 20 unit 24 unit 28 unit 26 unit Produksi kayu bulat 47.682,94 m3 44.196,00 m3 42.516,00 m3 47.500,00 m3 produksi kayu olahan primer Jumlah Desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu 2.500,00 m3 3.049,00 m3 2.564,00 m3 2.613,75 m3 27 desa 30 desa 44 desa 34
Terwujudnya peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Menurunnya Luas Lahan Kritis Luas lahan kritis 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan Produksi hasil hutan bukan kayu : - Madu 1.700,00 liter 1.424,00 liter 1.614,00 liter 1.786,37 liter - Bambu 75.000,00 m3 60.487,00 m3 58.412,00 m3 77.272,58 m3 Pembinaan dan pendampingan Kelompok HKm Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Desa tertib penatausahaan hasil hutan kayu Pelaku Usaha Kehutanan 20.477.000 44.359.700 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok 24 Kelompok 24 Kelompok 9 kelompok 19.824.200 24.689.975 30 desa 44 desa 44 desa 24 unit 28 unit 19 unit I Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.237.890.525 1.506.744.000 Peningkatan luas hutan rakyat Peningkatan populasi tanaman kayu Peningkatan jumlah bangunan konservasi tanah dan air 19.106,61 Ha 19.547,31 Ha 20.177,69 Ha 20.077,30 Ha 12.886.006 Batang 13.485.000 Batang 13.902.822 batang 14.076.349 batang 497 unit 23 unit 27 unit 25 unit
1. Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.212.440.525 1.471.948.000 Pengembangan hutan rakyat Pola Pengkayaan Bangunan Konservasi tanah dan air 825 ha 825 ha 750 ha 17 unit 14 unit 27 unit Sarana prasarana pengolahan hasil hutan 2 unit
un-3 14 Rp Lokasi 13 14
750.134.500 Pengasih Lendah 240.314.800 12 Kecamatan Kalibawang Kabupaten
137.253.900 12 Kecamatan 265.042.600 53.523.200 Samigaluh, kalibawang
Girimulyo, Kalibawang Sentolo Temon 24.000.000 Kalibawang 15.000.000 15.000.000 5.535.768.460 509.100.000 12 Kecamatan
531.085.000 Kabupaten Kalibawang, Kokap 4.495.583.460 12 Kecamatan 372.717.700
303.892.700 12 Kecamatan 68.825.000 152.722.000 32.760.000 8.622.000 22.740.000
1.000.000 0 7.880.000 7.026.000 1.000.000 780.000 12.864.000 46.500.000 7.000.000 4.550.000 250.669.950
48.394.000 85.163.950 117.112.000 2.200.000 Kabupaten 2.200.000 Kabupaten 6.000.000 2.000.000 4.000.000
5.000.000 2.000.000 3.000.000 4.287.500 4.287.500 121.195.700
63.890.000 Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih, Samigaluh 57.305.700 12 Kecamatan 1.380.440.180
1.231.190.180 Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih Kokap