DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 7.289.7.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.439.7.000,00 5.. Belanja Pegawai 3.439.7.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.850.000.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 869.706.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.894.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 396.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.289.7.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PER NO. I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung 859.782.000,00 859.782.000,00 859.782.000,00 859.77.000,00 3.439.7.000,00 2.2 Belanja Langsung 732.469.550,00 862.673.550,00.26.79.550,00 993.677.350,00 3.850.000.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV.08..08.0. 0.08..08.0. 0. 0.08..08.0. 0. 02.08..08.0. 0. 03.08..08.0. 0. 07.08..08.0. 0. 08.08..08.0. 0. 0.08..08.0. 0..08..08.0. 0. 2.08..08.0. 0. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.63.300,00 35.658.300,00 34.238.300,00 38.989.300,00 563.499.200,00 Penyediaan jasa surat menyurat 00 % 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 750.000,00 PROV. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PROV. prov.sulut 00 % 00 % 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 00 % 22.464.000,00 22.464.000,00 22.464.000,00 22.468.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 00 % 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 00 %.264.25,00.264.25,00.264.25,00.264.25,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 00 % 00 % 00 % 9.654.425,00 9.654.425,00 9.654.425,00 9.654.425,00 0,00 500.000,00.500.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 54.000.000,00 2.500.000,00 89.860.000,00 32.000.000,00 45.056.500,00 38.67.700,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.08..08.0. 0. 7.08..08.0. 0. 26.08..08.0. 0. 27 Penyediaan makanan dan minuman 00 % 3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 3.529.000,00 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 00 % 35.38.750,00 38.738.750,00 35.38.750,00 43.98.750,00 Konsultasi Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah Kecamatan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Bunaken 4.40.000,00 52.575.000,00 20.000.000,00.08..08.0. 02.08..08.0. 02. 05.08..08.0. 02. 07.08..08.0. 02. 09.08..08.0. 02. 0.08..08.0. 02. 22.08..08.0. 02. 24.08..08.0. 02. 42.08..08.0. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09.5.000,00 34.05.000,00 244.5.000,00 2.5.000,00 508.504.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kab.Minahas 00 % 6 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 a Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % 6 75.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 6 8.000.000,00 67.400.000,00 28.000.000,00 0,00 03.400.000,00 Pengadaan mebeleur Gedung 00 % 6 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 6.375.000,00.375.000,00 3.375.000,00.375.000,00 35.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Provinsi Sulut 00 % 6 24.776.000,00 2.276.000,00 9.776.000,00 9.776.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % 6 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 76.604.000,00 30.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 3.350.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 25.750.000,00.08..08.0. 03. 02.08..08.0. 03. 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56 orang 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 00 % 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 3.350.000,00.08..08.0. 05.08..08.0. 05. 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 0,00 0,00 0,00 89.226.000,00 89.226.000,00 Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Provinsi 00 % 0,00 0,00 0,00 89.226.000,00 89.226.000,00.08..08.0. 06.08..08.0. 06. 0.08..08.0. 06. 02.08..08.0. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun prov.sulut 4 Triwulan 2 laporan 00 % kegiatan terlaksana 8.330.000,00 7.353.000,00 0,00 0,00 25.683.000,00 8.567.000,00 0,00 0,00 0,00 8.567.000,00 0,00 7.353.000,00 0,00 0,00 7.353.000,00 9.763.000,00 0,00 0,00 0,00 9.763.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV.08..08.0. 5.08..08.0. 5. 0.08..08.0. 5. 3.08..08.0. 6.08..08.0. 6. 0.08..08.0. 6. 03 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 54.933.750,00 54.933.750,00 80.40.750,00 6.790.750,00 452.069.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan Kab/Kota 00 % 54.933.750,00 54.933.750,00 73.553.750,00 54.933.750,00 238.355.000,00 persampahan Sosialisasi Pengelolaan 3R Kab/kota 00 % 0,00 0,00 06.857.000,00 06.857.000,00 23.74.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 98.264.500,00 234.82.500,00 35.050.500,00 22.762.500,00 969.890.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Provinsi dan 00 % 0,00 45.299.500,00 9.300.000,00 45.299.500,00 09.899.000,00 Kab/kota Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab/Kota 00 % 47.063.000,00 64.938.000,00 85.60.000,00 69.720.000,00 267.322.000,00.08..08.0. 6. 04.08..08.0. 6. 06.08..08.0. 6. 07.08..08.0. 6. 3.08..08.0. 6. 7.08..08.0. 6. 9 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kabupaten/K ota Teluk Manado,Kaw asan TNB Provinsi Sulut, Kab/Kota,KAB/ KOTA Provinsi,Kab/ Kota Provinsi 00 % 22.923.000,00 8.625.000,00 86.863.000,00 67.63.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 00 % 6.850.000,00.049.000,00 3.549.000,00 0,00 Pengkajian dampak lingkungan 00 %.000.000,00 42.562.000,00 26.062.000,00 22.465.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 00 % 35.526.000,00 72.339.000,00 0,00 7.5.000,00 Sosialisasi Penaatan Hukum Lingkungan 00 % 0,00 0,00 8.773.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademik RPPLH 00 % 84.902.500,00 0,00 84.902.500,00 0,00 85.574.000,00.448.000,00 92.089.000,00 24.980.000,00 8.773.000,00 69.805.000,00.08..08.0. 7.08..08.0. 7. 0.08..08.0. 7. 02 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9.478.500,00 05.034.000,00 333.479.000,00 94.802.800,00 724.794.300,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Kab/Kota 00 % 8.96.000,00 20.548.000,00 84.036.000,00 79.986.000,00 202.766.000,00 Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pantai dan Laut Lestari Kab/Kota 00 % 3.867.500,00 0,00 4.500.000,00 5.568.800,00 33.936.300,00.08..08.0. 7. 04.08..08.0. 7. 05.08..08.0. 7. 4.08..08.0. 7. 7.08..08.0. 7. 9.08..08.0. 7. 20.08..08.0. 7. 2 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan provinsi dan kab/kota kab/kota 00 % 2.630.000,00 20.230.000,00 65.20.000,00 64.998.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 00 % 0,00 8.2.000,00 22.990.000,00 5.940.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Mata Air Sosialisasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pembinaan Pemanfaatan Bahan Perusak Ozon (BPO) Provinsi,Kab. Kota Kab/Kota Provinsi,Kab/Kota Provinsi dan Kota Provinsi (kel. Paniki II Kec. Mapanget) 00 % 00 % 00 % 00 % 28.085.000,00 44.924.000,00 7.000.000,00 4.30.000,00 2.342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.68.000,00 0,00 0,00 7.220.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Taman Keanekaragaman Hayati 00 % 6.358.000,00 4.000.000,00 6.25.000,00 4.000.000,00 62.978.000,00 47.042.000,00 04.39.000,00 2.342.000,00 3.68.000,00 7.220.000,00 40.573.000,00.08..08.0. 8 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 42.360.000,00 0,00 0,00 42.360.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.08..08.0. 8. 09 Sosialisasi Penanaman Semilyar Karang Provinsi 00 % 0,00 42.360.000,00 0,00 0,00 42.360.000,00.08..08.0. 9.08..08.0. 9. 02.08..08.0. 9. 06 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Provinsi, Kab/Kota kerjasama dengan KNLH Provinsi/Kab/ Kota 00 % 02.348.500,00 48.47.000,00 53.850.000,00 43.555.000,00 448.224.500,00 5.000.000,00 48.47.000,00 53.850.000,00 43.555.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 00 % 87.348.500,00 0,00 0,00 0,00 360.876.000,00 87.348.500,00 732.469.550,00 862.673.550,00.26.79.550,00 993.677.350,00 3.850.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA SULAWESI UTARA PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 96200 98603 2 028 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

PEMERINTAH SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.08 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup ORGANISASI :. 08. 0 SUB UNIT ORGANISASI :. 08. 0. 0 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : OLVIE ATTENG, SE, MSi : 96200 98603 2 028 : KEPALA SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.08 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 3.439.7.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.439.7.000,00 5.. Belanja Pegawai 3.439.7.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 2.495.38.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.882.779.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.882.779.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA.882.779.000.882.779.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 74.225.000,00 Tunjangan Keluarga 74.225.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 74.225.000 74.225.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 202.53.000,00 Tunjangan Jabatan 202.53.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 202.53.000 202.53.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 0 0,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 70.769.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 70.769.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 70.769.000 70.769.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 97.29.000,00 Tunjangan Beras 97.29.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 97.29.000 97.29.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.475.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.475.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 67.475.000 67.475.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 68.000,00 Pembulatan Gaji 68.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 68.000 68.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 943.979.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 943.979.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 943.979.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA 943.979.000 943.979.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 859.782.000,00 Rp 859.782.000,00 Rp 859.782.000,00 Rp 859.77.000,00 Rp 3.439.7.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA SULAWESI UTARA PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 96200 98603 2 028 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2