PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI TAHUN 2017

PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI TAHUN 2017 RSUP SANGLAH DENPASAR JL. Diponegoro, Denpasar Bali 80114 Telp. (0361) 227911-15, Fax. (0361) 224206

Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP SANGLAH DENPASAR KEMENTERIAN KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : dr. I Ketut Semarajaya M.M Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Dra. Nining Setyawati, MSi Jabatan : Direktur umum dan operasional Selanjutnya disebut pihak ke dua Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak kedua Denpasar, Desember 2016 Pihak Pertama Dra. Nining Setyawati, M.Si Dr. I Ketut Semara Jaya, M.M NIP. 196002201987032001 NIP. 196307151989031003 Disetujui oleh Direktur Utama RSUP Sanglah Dr. I Wayan Sudana, M.Kes NIP. 196504091995091001

Om Swastiastu, KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Shang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-nya sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan dokumen program kerja ini. Program Kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi Tahun 2017 ini, merupakan penjabaran Rencana Strategis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019 tahun KETIGA, yang menjadikan Program Strategis RSUP Sanglah Tahun 2017 sebagai acuan. Merupakan suatu kewajiban bagi kami untuk menyusn dokumen ini pada tahun yang akan datang, yang akan bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian bagian, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan program. Selanjutnya, hasil capaian program kerja ini akan dijadikan dasar dalam penetapan Indeks Kinerja Unit (IKU) dalam remunerasi. Kami menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan dimasa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi RSUP Sanglah, yaitu : Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019 Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan sinar suci dan bimbingan- Nya kepada kita semua, sehingga di masa yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Denpasar, Desember 2016 Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dr. I Ketut Semara Jaya, M.M NIP.196307151989031003

DAFTAR ISI Pernyataan Perjanjian Kinerja i Kata Pengantar... ii Daftar Isi iii I. Pendahuluan. 1 II. Latar Belakang.. 1 III. Tujuan. 2 IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 2 V. Cara Melaksanakan Kegiatan 3 VI. Sasaran. 3 VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 4 VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan. 5 IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi.. 6 Lampiran Kamus Indikator. 8

I. Pendahuluan. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit II. Latar Belakang Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai UPT Kementerian kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan. Bagian Perencanaan dan evaluasi Pelaporan adalah bagian yang berada dibawah Direktorat Umum dan Operasional mempunyai dua tugas pokok, yaitu: Pertama merekapitulasi usulan kegiatan dan usulan kebutuhan pendukung kegiatan masing-masing Direktorat di lingkungan RSUP Sanglah menjadi kegiatan dan kebutuhan Rumah Sakit. Usulan kegiatan ini, merupakan usulan kegiatan dan kebutuhan yang berasal dari instalasi, yang diverivikasi oleh bidang/bagian yang membawahinya serta telah mendapat persetujuan dari Direktur terkait. Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 1

Kedua, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Rumah Sakit, serta menyiapkan kebutuhan data baik internal maupun eksternal. Data atau laporan yang disusun dapat merupakan laporan rutin maupun kebutuhan data sewaktu-waktu. Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Jangka Menengah RSUP Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah tahun 2015-2019. Penyusunan Program kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi tahun 2017 ini, yang sebelumnya disebut penetapan kinerja, merupakan bagian dari penyusunan program kerja rumah sakit umum pusat Sanglah tahun 2017. III. Tujuan a. Tujuan Umum : Program Kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi ini disusun sebagai panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau mengendalikan pencapaian kinerja unit. dan b. Tujuan Khusus : 1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan 2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan 3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja untuk menilai keberhasilan unit kerja. IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah penjabaran dari program kerja RSUP Sanglah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Untuk menegaskan kaitan antara program kerja Rumah sakit dengan program kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi pelaporan, maka perlu disampaikan visi dan misi rumah sakit yang dituangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun 2017. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Visi:Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019. Misi: Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 2

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman Untuk mencapai visi dan mendukung visi Rumah sakit, sesuai tupoksinya, maka Program kerja bagian Perencanaan dan evaluasi pelaporan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja 2. Penyusunan Laporan Kinerja 3. Umpan balik V. Cara Melaksanakan Kegiatan Kegiatan dilakukan dengan cara: 1. Mengumpulkan data dan laporan dari masing masing unit kerja, media elektronik maupun non elektronik 2. Berkomunikasi baik secara lisan, tulisan maupun elektronik. 3. Melaksanakan desk dengan masing masing unit kerja, serta Bidang/Bagian yang mengampu 4. Mengumpulkan dan menganalisa data 5. Melakukan evaluasi hasil kegiatan VI. Sasaran Untuk mengukur capaian sasaran dari masing masing program, kaitan antara sasaran strategis, program strategis, indikator (sasaran) dan target tahunan, dapat dilihat pada table dibawah ini. Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2017 No Sasaran Strategis 1 Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja Program kerja Penyusunan program kerja Kegiatan Indikator Target Biaya Penyusunan e-planing Penyusunan program Ketepatan waktu uplod e- planing Ketepatan waktu 31Maret 1.000.000 31 Desember 1.000.000 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 3

Laporan Kinerja kerja Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan Laporan Tahunan Umpan balik / feed back kinerja unit kerja Verifikasi laporan penyusunan program kerja Rumah Sakit Ketepatan waktu penyusunan Laporan LAKIP Ketepatan waktu pengiriman Laporan Tahunan feed back kinerja dilakukan setiap 3 bulan Verifikasi dilakukan 1 kali setahun tiap instalasi/ Bidang /Bagian 31 Januari 10.000.000 31 Januari 10.000.000 4 kegiatan - 46 kegiatan - VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 disusun sebagai berikut : Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2017 NO POA Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyusunan e- planning X X X X X 2 Penyusunan program kerja RS X X 3 Penyusunan LAKIP RS X X X X X X X X X X X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 4

4 Penyusunan Laporan Tahunan RS X X X X X X X X X X X X 5 Umpan balik kinerja X X X X 6 Verifikasi Laporan X X X X X X X X X X X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 5

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada satu tahun. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja (RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja (LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil evaluasinya kepada direktur utama. Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang merupakan suatu siklus. Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penetapan Kinerja Performance Feedback Kinerja Aktual/program kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 6

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) adalah merupakan suatu sistem yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi. SAKIP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam. a. Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya dituangkan dalam RKA-KL b. Penetapan kinerja c. Penetapan program kerja dan pengukuran kinerja d. Pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja e. Melaporkan kinerja f. Menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksinya sebagai penanggungjawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur utama IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat seluruh hasil kegiatan, menyusun laporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut. Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya, selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur. Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 7

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Jajaran struktural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan. Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab pelaporan rumah sakit. Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 8

Lampiran: Kamus Indikator Kinerja Kamus IKU 1: Ketepatan waktu upload e-planning Perspektif Sasaran strategis IKU Proses Bisnis Internal Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja Ketepatan waktu upload e-planning Definisi e- planning adalah aplikasi perencanaan elektronik yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan usulan kegiatan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Formula Upload e-planing sebelum tanggal 31 Maret Bobot IKU 0,2 Person In Charge Sumber data Periode Pelaporan Bagian Perencanaan & Evaluasi Pelaporan Kebutuhan riil unit kerja 1 Tahun Target 1 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 9

Kamus IKU 2: Ketepatan waktu penyusunan program kerja RS Perspektif Sasaran strategis IKU Proses Bisnis Internal Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja Ketepatan waktu penyusunan program kerja RS Definisi Program Kerja adalah dokumen yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja. Formula Penyelesaian Penyusunan Program RS tanggal 31 Desember Bobot IKU 0,2 Person In Charge Sumber data Periode Pelaporan Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Unit Kerja RS 1 Tahun Target 1 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 10

Kamus IKU 3: Ketepatan waktu penyusunan laporan LAKIP Perspektif Sasaran strategis IKU Proses Bisnis Internal Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja Ketepatan waktu penyusunan laporan LAKIP Definisi Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan pertanggungjawaban kinerja rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan Formula Penyelesaian penyusunan Laporan LAKIP 31 Januari Bobot IKU 0,2 Person In Charge Sumber data Periode Pelaporan Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Unit Kerja RS 1 tahun Target 1 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 11

Kamus IKU 4: Ketepatan waktu Pengiriman laporan tahunan Perspektif Sasaran strategis IKU Proses Bisnis Internal Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja Ketepatan waktu pengiriman laporan tahunan Definisi Laporan tahunan adalah laporan yang menyajikan kegiatan RS selama 1 tahun Formula Penyelesaian penyusunan laporan tahunan paling lambat tanggal 31 Januari Bobot IKU 0,2 Person In Charge Sumber data Periode Pelaporan Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Unit Kerja 1 tahun Target 1 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 12

Kamus IKU 5: Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan Perspektif Sasaran strategis IKU Proses Bisnis Internal Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan Definisi Umpan balik hasil evaluasi kinerja di umpan balik kepada unit kerja setiap 3 bulan Formula Jumlah kegiatan feedback triwulanan 4 x 100% Bobot IKU 0,2 Person In Charge Sumber data Periode Pelaporan Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Unit kerja tahunan Target 100 Kamus IKU 5: Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan Perspektif Sasaran strategis IKU Proses Bisnis Internal Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan Definisi Umpan balik hasil evaluasi kinerja di umpan balik kepada unit kerja setiap 3 bulan Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 13

Formula Jumlah kegiatan feedback triwulanan 4 x 100% Bobot IKU 0,2 Person In Charge Sumber data Periode Pelaporan Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Unit kerja tahunan Target 100 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 14