LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 PROVINSI : PAPUA NAMA SKPD : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yang melekat di kementerian/ 1 LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program Tidak Ada Tidak Ada Lihat Program Nasional RKP 2013 untuk masing-masing urusan, terlampir. SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016 Page 1
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Pengisian struktur jabatan 3 4 5 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 - Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13 0 % Apabila Ada : 1. Arsiparis (2 Orang) 2. Pranata Humas (5 Orang) Ada 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi - PNS SKPD, sebanyak 74 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 7.139 personil 0,01 % Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 7 8 Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi Pejabat yang telah memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 11 memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD - Pejabat yang ada, sebanyak yang ada x 100% 13 org. - Pejabat yang memenuhi Jumlah pejabat yang kepangkatan, sebanyak 13 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan org. memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi kepangkatan Jumlah total pejabat SKPD - Jabatan yang ada, sebanyak yang ada x 100% 13 jbt. 84,62 % Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016 Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016 Page 2
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen Keberadaan dokumen tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg perencanaan pembangunan terdiri dari: di SKPD dokumen perencanaan -RENSTRA -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA -RENJA SKPD -RKA -RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 Program Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Papua. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 11 Perencanaan Pelaksanaan 12 Program dan Anggaran Alokasi anggaran 13 RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD SKPD diakomodir dalam DPA SKPD Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA SKPD, - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA SKPD, - Total Anggaran Rp, 32.760.412.170,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 12.438.141.557.077,- Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Papua. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Papua. tahun 2016. 0,26 % Mengacu APBD tahun 2016 terakhir. LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016 Page 3
Besaran belanja modal 14 Besaran belanja pemeliharaan 15 16 Laporan keuangan SKPD 17 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset SKPD 18 Penggunaan Asset SKPD 19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai - Belanja Modal Rp. 3.490.090.000,- - Total Belanja Rp. 32.760.412.170,- - Total belanja pemeliharaan Rp. 320.985.000,- - Total belanja barang dan jasa Rp. 18.837.374.500,- - total belanja pemeliharaan Rp. 320.985.000,- - Total belanja Rp. 32.760.412.170,- Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CaLk 3. LRA Ada - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 15 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, 10,65 % 1,70 % 0,98 % Ada sebanyak 3 jenis Ada 11,36 % Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016 Page 4
SKPD x sebanyak 132 asset. 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Sebutkan jenisnya 1.Papan Pengumuman Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 2. Leaflet 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / 3. Baliho/Spanduk/Brosur 3. Leaflet prasarana partisipasi 4. Baliho/Spanduk/Brosur 5. Pengumuman di Mass Media 4. Pengumuman di Massa Media 5. Majalah Dinding Jumlah sebanyak 5 jenis. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat nya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Tidak Ada Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik Tidak ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda. Jayapura, Januari 2017 KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL, ISRAIL ILOLU, SE., M.Si P E M B I N A NIP. 19630517 198608 1 006 LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016 Page 5