INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN PENILAIAN POKJA UKM 1 membuat catatan hasil analisis dan identifikasi keb keg. UKM dan rencana keg. UKM 4.1.1..3 2 membuat rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 4.1.1.4 3 membuat bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran 4.1.1.5 4 membuat rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 4.1.1.7 5 membuat dokumen hasil identifikasi umpan balik, pelaksanaan program keg. UKM 4.1.2.2 6 membuat bukti perbaikan rencana pelaksanaan program keg. UKM 4.1.2.4 7 membuat bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan. 4.1.2.5 8 membuat identifikasi masalah, perubahan regulasi dsb 4.1.3.1 9 membuat identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.2 10 melampirkan bukti-bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor. 4.1.3.3 11 membuat rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap evaluasi 4.1.3.4 12 membuat bukti pelaksanaan sosialisasi 4.1.3.5 13 membuat jadwal kegiatan, rencana program kegiatan 4.2.1.1 14 membuat data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas 4.2.1.2 15 membuat bukti pelaksanaan sosialisasi 4.2.1.3 16 membuat bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas 4.2.1.4 17 tidak ada bukti dan tindak lanjut 4.2.1.5 18 membuat bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kel. Masyarakat dan sasaran 4.2.2.1 19 membuat bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait 4.2.2.2 20 membuat bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait 4.2.2.3 21 membuat bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait 4.2.2.4 22 membuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut hasil evaluasi 4.2.2.5 23 membuat jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas 4.2.3.1 24 membuat rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dlm pelaksanaan program 4.2.3.2 dan tindak lanjutnya 25 membuat jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen, dalam mengkomunikasi program kegiatan UKM dngn masy. 4.2.3.3
26 membuat hasil evaluasi terhadap akses 4.2.3.4 27 membuat bukti lanjut. 4.2.3.5 28 membuat hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM 4.2.5.1 29 membuat bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut 4.2.5.2 30 membuat rencana tindak lanjut 4.2.5.3 31 membuat bukti pelaksaan tindak lanjut 4.2.5.4 32 tidak ada evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan 4.2.5.5 33 membuat surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM 4.2.6.1 34 membuat bukti analisis keluhan 4.2.6.3 35 membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut 4.2.6.4 36 tidk ada bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan. 4.2.6.5 37 membuat hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan 4.3.1.2 38 membuat hasil analisis pencapaian indikator kegiatan UKM 4.3.1.3 39 membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut 4.3.1.4 40 membuat dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut 4.3.1.5
KETERANGAN ADA Tdk bisa Bisa diakses Di akses Tdk Ada
INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NO DAFTAR PERTANYAAN POKJA UKM 1 SK persyaratan kompetensi penanggungjawab UKM Puskesmas 2 Analisis kompetensi 3 Rencana peningkatan kompetensi 4 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas 5 SOP pelaksanaan orientasi 6 RTL terhadap pelaksanaan orientasi 7 SOP monitoring 8 SOP pembahasan hasil monitoring lampiran bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan 9 SOP perubahan rencana kegiatan 10 SK Kepala Puskesmas dan tidak ada SOP tentang mekanisme 11 Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan membuat SOP SOP dan tidak ada bukti penyimpanan 12 dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas 13 Memahami tentang kebijakan 14 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring 15 SK evaluasi kinerja UKM 16 Memberikan pemahaman terhadap kebijakan 17 Mendokumentasikan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas Membuat SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM 18 dan melampirkan bukti pelaksanaan monitoring
S ELEMEN KETERANGAN PENILAIAN ADA Tdk Tdk bisa Ada Bisa diakses Di akses 5.1.1.1 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.5 5.4.2.1 5.5.1.2 5.5.1.4 5.5.2.3 5.5.2.5 5.5.3.1 5.5.3.3 5.5.3.5 5.6.1.1
NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN KETE PENILAIAN ADA POKJA UKM Bisa diakses 82 membuat rencana tindak lanjut dan melampirkan bukti tindak lanjut hasil monitoring 5.6.1.2 83 mendokumentasikan hasil monitoring dan tindak lanjut 5.6.1.3 84 melampirkan bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana 5.6.2.1 85 melampirkan bukti pelaksanaan kajian 5.6.2.2 86 melampirkan pelaksanaan tindak lanjut 5.6.2.3 87 membuat tindak lanjut dokumentasikan hasil kajian dan pelaksanaan 5.6.2.4 88 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 5.6.2.5 89 melampirkan hasil penilaian kinerja 5.6.3.1 90 melampirkan bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 5.6.3.3 91 memberikan pemahaman terhadap aturan, tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas 5.7.2.2 92 membuat pelaksanaan pemahaman tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas 5.7.2.3 93 melampirkan bukti tindak lanjut 5.7.2.4
ERANGAN A Tdk bisa Di akses Tdk Ada
INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN PENILAIAN POKJA UKM 1 memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai 6.1.1.4 2 ada proses penyusunan perbaikan kinerja tetapi tidak ada rencana tindak lanjut perbaiakan 6.1.1.5 3 melampirkan bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program dan lintas sektor 6.1.1.6 4 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan 6.1.2.1 5 melampirkan hasil-hasil indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja dan acuan yang digunakan 6.1.2.2 6 membuat rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring 6.1.2.4 7 melampirkan bukti pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1.2.5 8 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas progam dan lintas sektor terkait 6.1.3.1 9 melampirkan bukti saran inovatif dari lintas proggram dan lintas sektor 6.1.3.2 10 melampirkan bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja 6.1.3.3 11 melampirkan bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1.3.4 12 menganalisis hasil pelaksanaan survei perbaikan mutu, dan membuat panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan atau sasaran 6.1.4.1 13 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran keg. UKM untuk memperoleh masukan 6.1.4.2 14 melampirkan bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana perbaikan program kegiatan UKM 6.1.4.3 15 melibatkan tokoh masyarakat LSM dan sasaran UKM dalam pelaksanaan perbaikan kinerja dan melampirkan bukti keterlibatan dalam pelaksanaan peraikan kinerja 6.1.4.4 16 mendokumentasikan kegiatan perbaikan kinerja 6.1.5.1 17 mensosialisasikan kegiatan perbaikan kinerja dan melampirkan bukti sosialisasi 6.1.5.3 18 membuat rencan kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas 6.1.6.1 19 membuat instrumen kaji banding 6.1.6.2 20 membuat kaji banding dan membuat laporan kaji banding 6.1.6.3
KETERANGAN ADA Tdk bisa Bisa diakses Di akses Tdk Ada