DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD.0.0.0 0 5 DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0 - PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :.0.0 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Program :.0..0.0. - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan :.0..0.0..0 - Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan Sumber Dana : : APBD KAB.INHU TA.04 Tahun n - : Tahun n :,65,90,00.00 Tahun n + : (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah bagi siswwa SMP/MTs, SMA/SMK/MA 9.959 Siswa MASUKAN Dana,65,90,00.00 KELUARAN Siswa/i mengikuti ujian nasional dan ujian akhir sekolah dengan persiapan yang matang dan mencapai hasil yang maksimal tahun HASIL Pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah dengan persiapan lancar 60 % Hasil ujian siswa meningkat Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode 5. BELANJA,65,90,00.00 5. Belanja Langsung,65,90,00.00 5.. Belanja Pegawai 8,75,000.00 5...0 Honorarium PNS 8,55,000.00 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( org x 0 bln) -Staf Pelaksana Kegiatan ( org x 0 bln) 0.00 OB 0.00 OB 8,55,000.00 500,000.00 5,000,000.00 50,000.00,500,000.00 Tim Koordinasi Kegiatan UN -Pengarah ( org x kali) -Ketua ( org x kali) -Wakil Ketua ( org x kali) -Sekretaris ( org x kali) -Anggota (7 org x kali).00 OK.00 OK.00 OK.00 OK 7.00 OK,000,000.00,000,000.00,000,000.00,000,000.00,750,000.00,750,000.00,500,000.00,500,000.00,50,000.00 8,750,000.00 Honor penyelenggara UN SMA/SMK/MA Hal dari 6
-Sekretaris ( org x 4 hr) -Anggota (8 org x 4 hr).00 OH 8,50.00 5,000.00 68,750.00,00,000.00 Honor penyelenggara UN SMA/SMK/MA -Sekretaris ( org x 4 hr) -Anggota (8 org x 4 hr).00 OH 8,50.00 5,000.00 68,750.00,00,000.00 Tim Sekretariat UN SMA/SMK/MA -Anggota Kabupaten (9 org x 4 hr) -Anggota Kecamatan (4 org x 4 hr) 56.00 OH 68,750.00,475,000.00 68,750.00,850,000.00 Tim Sekretariat UN SMP/MTs -Anggota Kabupaten (9 org x 4 hr) -Anggota Kecamatan (4 org x 4 hr) 56.00 OH 68,750.00,475,000.00 68,750.00,850,000.00 -Uang Saku Pengawas Silang UN SMP/MTs (780 org x 4 hr) -Uang Saku Pengawas Silang UN SMA/MA/SMK (575 org x 4 hr) -Uang Saku Panitia Penyelenggara UN di Sekolah (40 skl x kali) -Uang Saku Tim Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA di Kecamatan (8 org x 4 hr) -Uang Saku Tim Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di Kecamatan (8 org x 4 hr) -Uang Saku Petugas Penerima dan Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA di Kabupaten (9 org x 4 hr) -Uang Saku Petugas Penerima dan Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di Kabupaten (9 org x 4 hr) -Uang Saku Tim Pendistribusian Dokumen UN SMA/SMK/MA ke Kecamatan (8 org x kali) -Uang Saku Tim Pendistribusian Dokumen UN SMP/MTs ke Kecamatan (8 org x kali),0.00 OH,00.00 OH 40.00 OH.00 OH.00 6.00 OH 6.00 OH 00,000.00,000,000.00 00,000.00 0,000,000.00,500,000.00 0,000,000.00 00,000.00,00,000.00 00,000.00,00,000.00 00,000.00,600,000.00 00,000.00,600,000.00 00,000.00,600,000.00 00,000.00,600,000.00 Tim Verifikasi Kelayakan Uji Kompetensi Nasional SMK -Sekretaris ( org x 4 hr) -Anggota (4 org x 4 hr) 6.00 OH 8,50.00 5,000.00 68,750.00,00,000.00 Tim Penyusunan Daftar 855, DNS dan DNT UN Hal dari 6
-Sekretaris ( org x 4 hr) -Anggota (5 org x 4 hr) 5...0 Honorarium Non PNS 5...0.0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -Honor anggota tim sekretaris tim sekretariat UN SMA, SMK, MA (4 org x 4 hr) -Honor anggota tim sekretaris tim sekretariat UN SMP/MTs (4 org x 4 hr) 0.00 OH 6.00 OK 6.00 OK 8,50.00 5,000.00 68,750.00,75,000.00,00,000.00,00,000.00 68,750.00,00,000.00 68,750.00,00,000.00 5.. Belanja Barang dan Jasa 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis 5...0.0 Belanja Alat Tulis Kantor -Ballpoint Boxy -Penggaris -Kertas HVS 70 gram (Folio) -Map Folio -Box File -Map Ordner -Spidol -Isi Ulang Catridge Printer -Cutter -Lakban -Tali Rafia -Stapler -Flashdisk -Binder Klip -Pensil -Amplop -Ballpoin Pillot -Book Note Sosialisasi -Map Plastik Sosialisasi -ATK Pelaksana UN dan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 5.00 Ktk 40.00 Bh.00 Rim 0.00 Bh 5.00 Bh 0.00 Bh 6.00 Bh 4.00 Kl 5.00 Bh 0.00 Bh 0.00 Bh 4.00 Bh.00 Bh 0.00 Ktk.00 Ktk 0.00 Ktk.00 Lsn 40.00 Bh 40.00 Bh 4.00 UPTD,76,00.00 4,4,00.00,49,00.00 80,000.00 400,000.00,000.00 40,000.00 47,75.00 57,700.00,00.00 6,000.00,000.00 80,000.00,500.00 50,000.00,000.00 7,000.00 00,000.00,00,000.00,000.00 5,000.00 5,750.00 57,500.00 5,750.00 57,500.00 0,400.00 4,600.00 58,000.00 6,000.00 9,000.00 90,000.00,000.00 4,000.00 0,000.00 00,000.00 8,750.00 45,000.00 5,000.00,00,000.00 9,00.00,88,000.00 50,000.00,500,000.00 5...0.0 Belanja Dokumen/Administrasi Tender -Penyusunan Laporan Pelaksanaan UN oleh sekolah kepada panitia kab. 40.00 Sek,000,000.00 00,000.00 4,000,000.00 -Pengumuman hasil dan kelulusan UN oleh sekolah 5...0.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -Materai (000) -Materai (6000) 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5...06.0 Belanja Cetak 40.00 Sek 00.00 Bh 75.00 Bh 50,000.00 7,000,000.00,650,000.00,000.00 600,000.00 6,000.00,050,000.00 4,980,000.00,790,000.00 Hal dari 6
-Kwitansi -Blanko SPPD -Spanduk Sosialisasi UN/US -Baliho dengan ukuran 4 x 5 Meter (5 Meter x bh) 5...06.0 Belanja Penggandaan -Penggandaan Surat Menyurat UN (6000 lbr x kali) -Penggandaan Peraturan Tentang UN (40 eks x 80 Lbr) -Penggandaan Panduan Materi UN (40 eks x buku x 40 lbr) 6.00 Blok.00 Rim 4.00 Buah 60.00 Meter,000.00 Lbr,00.00 Lbr 6,800.00 Lbr 50,000.00 00,000.00 80,000.00 40,000.00 50,000.00,000,000.00 7,500.00,50,000.00 0,740,000.00 00.00,400,000.00 00.00,40,000.00 00.00,60,000.00 -Penggandaan Kelengkapan Dokumen UN (40 exs x eks x 0 lbr) 4,00.00 Lbr 00.00 840,000.00 -Penggandaan Bahan Rakor UN/US (40 orng x eks) -Penggandaan Surat Menyurat Pelaksanaan UN di Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (4 UPTD x Kali) 80.00 eksp 4.00 UPTD 4,000.00 6,70,000.00 50,000.00 4,900,000.00 -Penggandaan Hasil Ujian Nasional (0 Sekl x 0 Lbr) 5...06.0 Belanja Dokumentasi -Dokumentasi Sosialisasi dan Kegiatan UN 5...07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5...07.0 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat -Sewa gedung sosialisasi UN ( kali x hr) -Belanja kebersihan gedung sosialisasi UN ( kali x hr) -Sound system sosialisasi UN ( kali x hr) 5... Belanja Makanan dan Minuman 5...0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makan Rapat Sosialisasi UN (50 Org x kali) -Snack Rapat Sosialisasi UN (50 Org x kali) -Makan Rapat Teknis Panitia Kegiatan (5 org x kali) -Snack Rapat Teknis Panitia Kegiatan (5 org x kali) 5...04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -Makan Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA di Kabupaten (9 Orang x 9 kali) -Snack Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA di Kabupaten (9 Orang x 9 kali) -Makan Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di Kabupaten (9 Orang x 9 kali) -Snack Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di Kabupaten (9 Orang x 9 kali),400.00 Lbr.00 Set 4.00 hr 4.00 hr 4.00 hr 00.00 Ok 00.00 Ok 70.00 Ok 70.00 Ok 8.00 OK 8.00 OK 8.00 OK 8.00 OK 00.00 80,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 4,00,000.00 4,00,000.00 500,000.00,000,000.00 00,000.00,00,000.00 50,000.00,000,000.00 67,004,000.00 7,90,000.00 0,000.00 9,000,000.00 7,000.00 5,00,000.00 0,000.00,00,000.00 7,000.00,90,000.00 49,64,000.00 0,000.00,40,000.00 7,000.00,77,000.00 0,000.00,40,000.00 7,000.00,77,000.00 -Makan panitia dan Tim Sekretariat UN SMA/SMK/MA (40 Orang x 9 kali) -Snack panitia dan Tim sekretariat UN SMA/SMK/MA (40 Orang x 5 kali) -Makan panitia dan Tim Sekretariat UN SMP/Mts ( Orang x 9 kali) 60.00 OK 600.00 OK 60.00 OK 0,000.00 0,800,000.00 7,000.00 0,00,000.00 0,000.00 0,800,000.00 Hal 4 dari 6
-Snack panitia dan Tim sekretariat UN SMA/MTs (40 Orang x 5 kali) 600.00 OK 7,000.00 0,00,000.00 5...5 Belanja Perjalanan Dinas 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98,50,000.00 6,550,000.00 Transport ke Kecamatan -Gol IV -Gol III.00 OHK K 800,000.00 7,600,000.00 75,000.00 0,50,000.00 -Transportasi pendistribusian dokumen UN SMA/SMK/MA (8 org x kali) -Transportasi pendistribusian dokumen UN SMP/MTs (8 org x kali) -Transportasi pengambilan dokumen UN SMA/SMK/MA (55 sekolah x 4 kali) -Transportasi pengambilan dokumen UN SMP/MTs (95 sekolah x 4 kali) -Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMA/SMK/MA dari sekolah ke kecamatan (55 sekolah x 4 kali) 8.00 OK 8.00 OK 0.00 OK 80.00 OK 0.00 OK 00,000.00 800,000.00 00,000.00 800,000.00 50,000.00,000,000.00 50,000.00 9,000,000.00 50,000.00,000,000.00 -Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMP/MTs dari sekolah ke kecamatan (95 sekolah x 4 kali) -Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMA/SMK/MA dari kecamatan ke kab (8 org x 4 kali) -Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMP/MTs dari kecamatan ke kab (8 org x 4 kali) 80.00 OK.00 OK.00 OK 50,000.00 9,000,000.00 00,000.00,400,000.00 00,000.00,400,000.00 -Transportasi tim verifikasi uji kompetensi SMK (6 org x 4 kali) 4.00 OK 00,000.00,400,000.00 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Pekanbaru : 6,800,000.00 -Gol IV -Gol III.00 OHK 5.00 OHK,750,000.00,000,000.00,050,000.00 0,50,000.00 Ke Jakarta / Provinsi lainnya -Gol IV -Gol III 5...7 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5...7.0 Belanja Sosialisasi Narasumber / Instruktur :.00 OHK.00 OHK 0,000,000.00 0,000,000.00 8,550,000.00 8,550,000.00,500,000.00,500,000.00 -Instruktur Sosialisasi UN Kabupaten (5 Org x 4 Jam ) 0.00 OJ 75,000.00,500,000.00 Hal 5 dari 6
,65,90,00.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 9657 9980 004 UJANG SUDRAJAT, SP. M.Si NIP. 9665 9890 00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I 8,686,50.00 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 6,75,50.00 0.00 6,500,000.00,65,90,00.00 Hal 6 dari 6