target kierja SKPD megacu pada sasara RKPD : Terlaksaaya koordiasi pegelolaa pelaksaaa rehabilitasi serta rekostruksi, mempercepat peaggulaga korba peigkata kemampua peaggulaga EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD Formulir VII.1.5 RENJA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Permedagri Nomor. 27 Tahu 2014 TRIWULAN I s.d IV PERIODE PELAKSANAAN : 2015 Kode / Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d 1 2 3 4 5 Rp. 6 7 8 9 10 11 12 (13) = (11)/(9)* (14)=(6)+(12) (15)=(14)/(5)x100 % JUMLAH K Rp. K Rp. Rp. K Rp K Rp Tg Re (K) Rp Tg Re (K) Rp Tg Re (K) Rp Tg Re (K) Rp. K % Rp K RP K R K Rp (K)% (K)% (K)% (k)% 24.432.5.330-17.176.003.060-90 - 5.659.635.202 228-7.669.528.270 88 3 324.428.776 603 396 1.214.936.260 170 157 1.293.912.830-291 3.6.963.604 46-588 6.553.648.970 506,4984919 9.479.504.809 38,79870113 Belaja Ruti 01 Pelayaa Admiistrasi Pera a Pelayaa Admiistrasi Pera a Pelayaa Admiistrasi Pera - #DIV/0! 3.359.555.744 2.514.201.224 777.911.452 173-845.354.520 60 19% 114.016.676-51 399.780.980-6 50.250.780 192 29 249.189.399 12 bula 70% 813.237.835 326 3.327.439.059 99 1.19.03. 01. 01 Jasa Surat Meyurat jasa surat meyurat surat masuk : 400 Satua.500.000 48 bula 5.400.000 400 Satua 24 OB 26.100.000 400 24 Satua OB 26.100.000 51 48% 12.513.000 2.386 48 12.525.000 2 1 354.000 133 3 708.000 12 bula 100 26.100.000 24 3.686 48 bula.500.000 100 1.19.03. 01. 02 komuikasi Sumber daya air listrik jariga listrik, air mium, lacarya komuikasi lewat telepo maupu iteret 12 Bula 126.860.678 48 bula 73.017.610 15.665.000 12 Bula 36.400.000 12 Bula 53.843.068 89 28% 10.819.276 89 20 7.235.030 22 13 4.877.754 150 22 12.112.799 12 bula 96 35.044.859 13 289 48 bula 108.062.469 85,2 01. 03 jasa Satua 20.000.000-20.000.000 - - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - 20.000.000 100 01. 04 jamia pemeliharaa kesehata PNS jamia kecelakaa kesehata bagi kea 100 orag 100.000.000-50.000.000 - - - 50 orag utuk asurasi jiwa 50.000.000 0 0% - - - - - - - 0 80 40.036.000 50 orag utuk asura si jiwa 80 40.036.000-100 100 orag 90.036.000 90 2 orag 24.000.000-24.000.000 - - - - - - 0 0% - - - - - - - - - - - - - - - 0 24.000.000 100 01. 07 admiistrasi jasa admiistrasi 01. 08 kebersiha Gedug 2 orag ligkuga peryugas bersih kebersiha 27 alat kebersiha 172.707.200 2 orag utuk 12 bula 1.707.200.339.000 2 orag 41.000.000 2 orag 41.000.000 36 25% 10.400.000 200 25 10.200.000 12 12 5.000.000 37 38 15.400.000 2 Orag 100 41.000.000 6 266 2 orag 172.707.200 100 01. 10 alat tulis 1221 sat alat tulis 60 260.147.102 48 bula 205.335.650 49.798.000 40 Jeis 54.811.452 40 Jeis 54.811.452 100 - - 100 54.778.050 - - - - - - 40 Jeis 100 54.778.050 40 #DIV/0! 90 satua 260.113.700 99,98716034 01. 11 barag cetaka peggadaa barag cetaka peggadaa 2093 Satua 171.291.514 48 bula 133.891.514.320.914 23 Jeis 100.010 lembar 37.400.000 23 Jeis 100.01 lembar 0 37.400.000 19,5 12% 4.534.400-65 24.363.000-8 3.039.026 116 15 5.462.600 23 Jeis 100.0 lembar 10 100 37.399.026 ##### 685 2100 satua 171.290.540 99,999438
/ Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d 01. 12 kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kompoe istalasi listrik/peerag a bagua 1006 Satua 65.096.700 lsitrik elektroik 45.096.700 9.992.300 13 Jeis 20.000.000 13 Jeis 20.000.000 100 42% 5.100.000 176 33 6.600.000 19 - - 173 42 8.300.000 13 Jeis 100 20.000.000 0 241 514 satua 65.096.700 100 01. 13 Satua 851.689.550 perlegkapa 653.189.550 122.287.850 14 Jeis 198.500.000 14 Jeis 198.500.000-0% - 837 100 198.429.900 12 - - - - - 14 Jeis - 198.429.900 - - 19 851.619.450 99,99 01. 14 rumah tagga rumah tagga 10 Satua.900.000 dapur 25.000.000 6.250.000 9 Jeis 6.900.000 9 Jeis 6.900.000 100-100 6.900.000 304 - - - - - 9 Jeis 6.900.000 9-3 paket.900.000 100 01. 15 baha bacaa peratura peruguga baha bacaa peratura peruguga 276 Satua 69.720.000 48 bula 54.720.000 13.680.000 5 15.000.000 5 15.000.000 100 25% 3.750.000 18 25 3.750.000 140 13 1.980.000 147 37 5.520.000 5 100 15.000.000 5 272 102 satua 69.720.000 100 01. 17 makaa miuma makaa miuma medukug kegiata peaggulaga 4881 HOK 376.255.000 48 bula 281.255.000 49.425.000 365 galo 7218 Hok 95.000.000 365 galo 7218 Hok 95.000.000 100 25% 23.900.000 25 18 17.000.000-8 8.000.000 181 45 42.850.000 365 galo 7218 Hok 97 91.750.000 ##### 214 4500 HOK 373.005.000 99,14 01. 18 Rapat-rapat koordiasi kosultasi ke luar Terseleggara ya rapat-rapat koordiasi kosultasi ke luar 79 HOK 674.388.000 Terseleggar aya perjalaa dias luar selama 12 bula pertahu 588.388.000 97.245.000 12 bula 86.000.000 12 bula 86.000.000 100 26% 22.000.000 47 33 28.000.000 57 12 10.000.000 124 30 26.000.000 12 bula 100 86.000.000 12 3 1 Ls 674.388.000 100 01. 20 Rapat-rapat kordiasi kosultasi ke Dalam Daerah Terseleggara ya rapat-rapat kordiasi kosultasi ke Dalam Daerah 288 HOK 307.200.000 Terseleggar aya perjalaa dias dalam selama 12 bula pertahu 223.200.000 58.500.000 12 Bula 84.000.000 12 Bula 84.000.000 100 25% 21.000.000 91 24 20.000.000-8 7.000.000 171 43 36.000.000 12 Bula 100 84.000.000 12 233 1 Ls 307.200.000 100 Peujag baha 0 76.800.000 4 paket 76.800.000 4 paket 76.800.000 0 0% - 48 13 10.000.000-13 10.000.000-74 56.800.000 4 paket 100 76.800.000 135 76.800.000 100 01. 22 perayaa hari-hari peujag bersejarah perayaa harihari bersejarah 02 peigkata saraa a saraa a saraa 4.564.752.584 Meigkat ya saraa 109 - T - 4.117.272.584 447.480.000-447.480.000 7% 16.500.000 392 53 234.951.080 - - 18.500.000 36 161.103.400-34 4.054.480 100 268 0 02. 03 Pembagua Gedug Kator bagua gug logistik 1 uit gug logistik 1.122.024.800 1 Uit Gug Lt 1. 1.122.024.800 - - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - Tersediay a gug logistik 1.122.024.800 100
/ Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d 02. 07 gedug ruag Radio Procesig Uit (RPU) 0 40.000.000 1 paket 40.000.000 1 paket 40.000.000 - - - - - - - - 100 40.000.000 1 paket 100 40.000.000 100-0 1.19..03. 02. 10 Mebelair mebelair mebelair 383.548.000 mebelair 283.548.000 98.388.000 2 op 100.000.000 2 op 100.000.000-15% - 1.9 99 98.955.000 - - - - - - 2 op 99 98.955.000 - - 3 283.548.000 73,93 Kedaraa Kedaraa Operasioal Dias Operasioal Dias Kedaraa Operasioal Dias 12 uit 882.210.000 Kedaraa Operasioal Dias 12 uit 882.210.000 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - 882.210.000 100 02. 22 Pemeliharaa ruti/berkala gedug Terpeliharaya gedug jasa pemeliharaa 435.435.700 jasa pemeliharaa 365.435.700 52.405.700 1 paket 120 HOK 70.000.000 1 paket 120 HOK 70.000.000 0 0% - 430 77 53.812.000 - - 20 21 15.000.000 1 paket 120 HOK 98 68.812.000-459 2 orag 365.435.700 83,9 02. 24 Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal Terpeliharaya kedaraa dias Terpeliharay a kedaraa dias 14 uit roda 4 16 uit roda 2 894.024.084 Terpelihara ya kedaraa dias roda 2 4 pertahu 730.544.084 157.679.984 14 Uit roda 4 16 Uit roda 2 163.480.000 14 Uit roda 16 4 Uit roda 2 163.480.000 81 32% 7.500.000 402 29 48.184.080 18 2 4.000.000 30 55 89.603.400 12 Uit 15 roda 4 Uit roda 2 91 149.287.480 ##### 167 94 uit 738.044.084 82,6 02. 30 Pemeliharaa ruti/berkala Terpeliharaya 0 74.000.000 24 OB 10 bula 74.000.000 24 OB 10 bula 74.000.000 12% 9.000.000 272 46 34.000.000 17 20 14.500.000 132 22 16.500.000 24 OB 12 bula 100 74.000.000 448 9.000.000 12,2 Alat- Alat Berat Alat-Alat Berat mii medukug ekskavator peaggulaga 1 uit 733.510.000 mii ekskavator 1 uit 733.510.000 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - - 733.510.000 100 03 Disipli Aparatur disipli a disipli 124.385.000 Meigkat ya disipli 49 - S - 51.185.000 50 Stel 73.200.000 50 Stel 73.200.000 0% - - 100 73.200.000 - - - - - 100 73.200.000-124.385.000 100 03. 02 Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya Pakaia Dias olah Beserta raga utuk Perlegkapa ya 81.185.000 dias beserta perlegkapa ya 51.185.000 50 Stel 30.000.000 50 Stel 30.000.000 0 0% - 0 100 30.000.000 - - - - 50 Stel 30.000.000 - #DIV/0! 50 stel 81.185.000 100 03. 03 Pakaia Kerja Lapaga jumlah pakaia kerja lapaga - 18.000.000 kerja lapaga 60 stel 18.000.000 60 stel 18.000.000 - - 100 18.000.000 - - - - 60 Stel 18.000.000 #DIV/0! Stel 18.000.000 100 03. 05 khusus hari-hari tertetu batik tradisioal - 25.200.000 batik tradisioal 60 60 batik 25.200.000 60 60 batik 25.200.000-0% - 210 100 25.200.000 - - - - 60 pakaia 60 batik pakaia olah raga - 25.200.000 #DIV/0! batik 25.200.000 100 - - - - SR - -
/ Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d 06 pegembaga sistem pelapora Keuaga lapora kierja a lapora kierja 122.020.000 Meigkat ya lapora kierja 69.420.000 52.600.000 5 Dokume 52.600.000 25% 13.216.500 185 13.092.000-8 4.000.000 39 20.291.500-96 50.600.000-249 120.020.000 98,36 06. 04 Peyusua Pelapora Akhir tahu a lapora kierja lapora kierja 122.020.000 48 Bula 69.420.000 17.660.000 5 Dokume 52.600.000 5 Dokume 52.600.000 19 25% 13.216.500 185 13.092.000 13 8 4.000.000 39 20.291.500 4 Jeis 96 50.600.000 21 249 4 82.636.500 67,72 Wajib Perecaaa Pembagua 15 pegembaga data/ telah ya telah ya 39 100 - - R T - - - - - - - - 1.155.949.200 895.949.200 260.000.000 260.000.000 0% - - - - - - - 89 2.967.950 - - 2.967.950-100 1.127.917.150 97,57 15. 03 Peyusua aalisis data/ pembagua kawasa rawa telah disusu data ya secara digital spasial telah disusu data ya secara digital spasial 615.234.200 615.234.200 0 0 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! telah disusu data y a secara digital spasial 615.234.200 100 15. 16 Pemetaa Kawasa Rawa Becaa telah ya telah ya 540.715.000 280.715.000 3 dokume peta logsor 260.000.000 peta logsor 260.000.000 100 - - - - - - - 89 2.967.950 peta potes i beca a logso r 89 2.967.950 100 telah y a 512.682.950 94,82 19 Perecaaa Pegembaga Kota-Kota Meegah Besar rawa bisa diassessmet rawa bisa diassessme t 1.735.630.000 rawa bisa diassessme t 89 - - T - - 1.348.630.000 387.000.000 387.000.000 3 122% 136.145.600 181 98.711.200 19 10 38.978.500 125 24 91.997.500 9 95 365.832.800-398 1.714.462.800 98,78 19. 03 Koordiasi Peaggulaga Peyelesaia Becaa Alam/ Sosial Kecamata diassessmet Kecamata 1.735.630.000 19 Kecamata 1.348.630.000 7 kegiata 387.000.000 7 kegiata 387.000.000 21,4 35% 136.145.600-181 98.711.200 19 10 38.978.500 125 24 91.997.500 7 kegiat a 35 365.832.800-398 Kecamata diassessm et 1.714.462.800 98,78 Wajib Kesatua Bagsa Politik 24 35 100 - #DIV/0! R T - #DIV/0! - - - - #DIV/0! -
/ Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d 15 Keamaa Keyamaa kesiapsiagaa kesiapsiagaa kea kea 637.500.000 kesiapsiaga a kea 224.500.000 100 % 206.500.000 413.000.000 25 155% 44.550.000 99 22 45.045.000-19 38.690.000 19 77.215.000 25 100 205.500.000-266 430.000.000 67,45 15. 05 Peyiapam teaga Pegedali Keamaa keyamaa Ligkuga Persoil siaga tiap hari selama 24 jam Persoil siaga tiap hari selama 24 jam 637.500.000 Persoil siaga tiap hari selama 24 jam 224.500.000 360 Hok 2190 ok Lembar 2170 206.500.000 413.000.000 25 21% 44.550.000 99 22 45.045.000-19 38.690.000 168 19 77.215.000 230 100 205.500.000 920 266 Persoil siaga tiap hari selama 24 jam 430.000.000 67,45 1.19.03. 22 pecegaha dii peaggulaga korba alam mampu megakses kea mampu megakses kea 10.468.261.752 mampu megakses kea 19 35 22 - #DIV/0! SR T - #DIV/0! 5.879.811.752 3.134.000.000 4.588.450.000 0% - 26 11 350.156.000 30 30 946.808.550 37 60 2.749.543.855-129 4.046.508.405-147 9.926.320.157 94,82 22. 01 Pemataua peyebarluasa alam terhubug dega pusat terhubug dega pusat 3.850.434.502 terhubug dega pusat 1.748.984.502 4 1.047.000.000 4 30 kegiata kecamat a 2.101.450.000 0% - 60 33 350.156.000 44 42 440.386.950-60 1.265.144.300-196 2.055.687.250-162 terhubug dega pusat 3.804.671.752 98,81 22. 03 Saraa Prasaraa Evakuasi Dari Acama/ Korba Becaa Alam Peralata Peralata dikerahka saat dikerahka taggap saat taggap 9 4.018.158.750 Peralata dikerahka saat taggap 9 2.193.158.750 2 1.825.000.000 2 1.825.000.000 15 0 - - - - 27 22 403.714.300 161 52 945.304.200 15 74 1.349.018.500-143 Peralata dikerahka saat taggap 9 3.542.177.250 88,15 22. 04 Logistik Obat- jumlah jumlah obata bagi meerima peduduk di tempat pada peampuga saat taggap semetara meerima pada saat taggap 1.695.741.500 jumlah meerima pada saat taggap 1.195.741.500 3 item 250 Paket 2346 Lembar 100.000.000 3 item 250 Paket 2346 Lembar 500.000.000 0 0 - - - - - 99 98.707.300 #DIV/0! 78 389.880.355 0-488.587.655-125 jumlah meerima pada saat taggap 1.684.329.155 99,33 22. 05 Sosialisasi Peruguga tetag Peaggulaga Becaa megikuti kegiata sosialisasi megikuti kegiata sosialisasi 197.295.000 197.295.000 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - Kec. - - - 2 uit 197.295.000 100
/ Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d 22. 06 Peyusua Rumusa Kebijaka Becaa Daerah Dokume peaggulaga disusu Dokume peaggulag a disusu 3 452.500.000 Dokume peaggula ga disusu 3 290.500.000 1 162.000.000 1 162.000.000 - - - - - 2 4.000.000 99 92 149.215.000 1 Dok - 153.215.000 103 3 Jeis 443.715.000 98,06 peaggulaga peaggulaga peaggulag a 254.132.000 peaggula ga 254.132.000 254.132.000 - - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 254.132.000 100,00 Wajib Perumaha 1.04. 03. 18 perbaika perumaha akibat alam/sosial korba bisa diberika stimula barag korba bisa diberika stimula barag 1.302.890.050 korba bisa diberika stimula barag 56 - S - - - - - - 935.890.050 0 0 292.000.000 367.000.000 0% - - 42.717.500 21 2 7.000.000 36 14 50.655.000-34 100.372.500-198 1.036.262.550 79,54 1.04. 03. 18. 02 Fasilitasi stimulasi rehabilitasi rumah akibat sosial peerima pasca 1 Paket 1.230.890.050 1 paket 935.890.050 887.843.950 1 ls 220.000.000 1 ls 295.000.000 - - - 28.372.500 25 - - - - - - - 28.372.500 - - peerima pasca 964.262.550 78,34 1.04. 03. 18. 03 Moitorig, evaluasi pelapora 0-0 - 1 72.000.000 1 72.000.000 - - 14.345.000 10 10 7.000.000 62 70 50.655.000 72.000.000 142-0 Perdesaa 1.22. 03. 15 Keberdayaa Masyarakat Pedesaa Persetese ketersedia kea hadal Persetese ketersedia kea hadal 622.353.750 Persetese ketersedia kea hadal Rata-rata capaia kierja : 70 - T - - - - - - 386.910.000 40 Orag 235.443.750 235.443.750 0 0% - - - 100 100 235.375.000 - - - 0 100 235.375.000-622.285.000 99,99 1.22. 03. Peyeleggaraa 15. 02 Pedidika Pelatiha Teaga Tekis Masyarakat 40 orag telah memiliki keahlia meghitug DaLA 250 Orag 622.353.750 250 Orag 386.910.000 40 Orag teaga pemuliha psikologis pasca 235.443.750 40 Orag teaga pemuliha psikologi s pasca 235.443.750-0% - - - 100 100 235.375.000 - - - - - 100 235.375.000 - ke a telah dilatih kemampua peaggul aga 40 orag 386.910.000 62,17 Peataa Peratura Peruguga persetase ketersediaa produk hukum peaggulag a persetase ketersediaa produk hukum peaggula ga 976.733.250 persetase ketersediaa produk hukum peaggula ga Rata-rata capaia kierja : - - SR - 976.733.250 0 - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - 976.733.250 100
/ Big / Realisasi Capaia RPJMD Target Aggara RKPD Tahu berjala (2015) Target Aggara RKPD Tahu berjala Perubaha (2015) Realisasi pada Triwula Realisasi Capaia SKPD Realisasi SKPD SKPD s/d Kajia Peratura Peruguga perda/perbup perda/perbup Daerah terhadap Peratura Peruguga diterbitka diterbitka 7 baru, lebih tiggi dari keserasia atar Peratura Perug- uga Daerah 976.733.250 perda 2 buah perbup diterbitka 2 buah 976.733.250 0 - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - 976.733.250 100 25.070.0.330-17.400.503.060-190 - - - - - - - - - - - - - - - - 976.733.250-3,896019264 Rata-rata capaia kierja : - 733 Faktor pedorog keberhasila kierja : Lapora Pegesaha Pertaggugjawaba Keuaga Tepat Waktu Faktor peghambat pecapaia kierja : Keterlambata Pegesaha DPA 2015 Kuragya Persoil Tidak lajut diperluka dalam triwula berikutya : Tidak lajut diperluka dalam Reja SKPD Kabupate/kota berikutya : Keteraga : KK (Kelebiha ), ST (Sagat Tiggi), T (Tiggi), S (Seg), R (Redah), SR (Sagat Redah) jumlah SR 3.6.963.604 46-588 6.553.648.970 100 1.952-18.429.091.716-836 Disusu : Dievaluasi : Soreag, Soreag, 2015 Kepala Pelaksaa Kepala Bappeda Kabupate Badug Ba Peaggulaga Becaa Daerah Kabupate Badug Drs. H. Tata Irawa Subadi ERNAWAN MUSTIKA Pembia TK I Pembia Utama Muda NIP. 19690108 198803 1 004 NIP. 19591230 198503 1 012