DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 7.738.578.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.288.578.000,00 5.. Belanja Pegawai 8.288.578.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 9.450.000.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 80.750.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.55.250.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 78.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.738.578.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung 2.072.5.000,00 2.072.5.000,00 2.072.5.000,00 2.072.25.000,00 8.288.578.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.292.259.000,00 2.475.793.000,00 4.62.476.000,00 59.472.000,00 9.450.000.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.3 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 3 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI :. 3. 0 DINAS SOSIAL SUB UNIT ORGANISASI :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. Anwar Panawar 957047 98503 02 Kepala Dinas Sosial

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.3 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Dinas Sosial PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. Anwar Panawar NIP. 957047 98503 02 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.3..3.0. 0.3..3.0. 0. 02.3..3.0. 0. 03.3..3.0. 0. 06.3..3.0. 0. 07.3..3.0. 0. 08.3..3.0. 0. 0.3..3.0. 0..3..3.0. 0. 2.3..3.0. 0. 5.3..3.0. 0. 7.3..3.0. 0. 26.3..3.0. 02.3..3.0. 02. 07.3..3.0. 02. 09 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.668.000,00 205.88.000,00 22.993.000,00 73.38.000,00 84.860.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Dinas Sosial 00 00 % 38.00.000,00 20.00.000,00 20.00.000,00 20.00.000,00 98.400.000,00 air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan Dinas Sosial 00 tahun 5.00.000,00 5.00.000,00 5.00.000,00 4.997.000,00 20.000.000,00 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan Dinas Sosial 00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial 00 2.50.000,00 2.50.000,00 2.50.000,00 2.50.000,00 50.040.000,00 Terselesainya Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Dinas Sosial Pekerjaan dengan tepat waktu 00 Tahun 72.600.000,00 72.600.000,00 72.600.000,00 72.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial 6.453.000,00 6.453.000,00 7.453.000,00 5.45.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 00 Belanja Cetak dan Penggandaan 00 Tersedia Komponen Alat Listrik 00 Tahun 6.56.000,00 6.56.000,00 7.56.000,00 5.557.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00.080.000,00.080.000,00.080.000,00.080.000,00 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial 00 Belanja 2.450.000,00 3.600.000,00 2.450.000,00 3.500.000,00 makan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi minuman 00 Tahun 59.93.000,00 59.93.000,00 77.238.000,00 42.586.000,00 290.400.000,00 25.80.000,00 26.240.000,00 24.000.000,00 4.320.000,00 2.000.000,00 239.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan 379.28.000,00 404.28.000,00 56.78.000,00 44.776.000,00 885.9.000,00 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial 00 Belanja 6 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Prov.Sulut Perlengkapan kantor 83.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.3..3.0. 02. 0.3..3.0. 02. 22.3..3.0. 02. 24.3..3.0. 02. 42.3..3.0. 02. 45 Pengadaan mebeleur 6 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.065.000,00.065.000,00.065.000,00.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial 00 tahun 6 55.76.000,00 55.76.000,00 55.76.000,00 43.76.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Sosial 00 Selama 6 222.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 tahun Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Kayuwatu 6 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 4.255.000,00 20.864.000,00 482.000.000,00 87.500.000,00.3..3.0. 03.3..3.0. 03. 0.3..3.0. 03. 02.3..3.0. 06.3..3.0. 06. 05.3..3.0. 4.3..3.0. 4. 0.3..3.0. 5.3..3.0. 5. 03.3..3.0. 5. 04.3..3.0. 6.3..3.0. 6. 0.3..3.0. 6. 02.3..3.0. 6. 07 Program peningkatan disiplin aparatur 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi 00 00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 00 00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 44.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.50.000,00 2.50.000,00 2.50.000,00 2.497.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Dinas Sosial 2.50.000,00 2.50.000,00 2.50.000,00 2.497.000,00 50.000.000,00 prov.sulut Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial 0,00 480.40.000,00 0,00 0,00 480.40.000,00 Penanggulangan Bencana Sosial Seprovinsi 00 Tahun 0,00 480.40.000,00 0,00 0,00 480.40.000,00 SulawesiUtar a Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Kabupaten/K ota SeProv.Sulut Kota Manado,Kota Tomohon,Kot a Butung kab.minahas a Se provinsi Sulut Kabupaten/K ota se Sulut Prov Sulut 00 0 kegiatan TA 842.54.000,00 738.498.000,00 3.272.647.000,00 5.506.000,00 4.868.805.000,00 55.249.000,00 55.249.000,00.095.249.000,00 5.253.000,00 326.905.000,00 223.249.000,00 2.77.398.000,00 253.000,00 2.4.000.000,00 2.727.805.000,00 677.499.000,00 393.90.000,00 67.497.000,00 46.903.000,00.85.800.000,00 297.499.000,00 7.499.000,00 42.499.000,00 7.503.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 376.402.000,00 24.998.000,00 29.400.000,00 375.000.000,00 80.000.000,00 730.800.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.3..3.0. 8.3..3.0. 8. 04 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Kota manado 00 tahun 34 orang 66.56.000,00 66.56.000,00 66.56.000,00 66.57.000,00 264.625.000,00 66.56.000,00 66.56.000,00 66.56.000,00 66.57.000,00 264.625.000,00.3..3.0. 20.3..3.0. 20. 04 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Kota Manado dan Kota Bitung 0,00 49.998.000,00 250.000.000,00 50.002.000,00 350.000.000,00 0,00 49.998.000,00 250.000.000,00 50.002.000,00 350.000.000,00.3..3.0. 2.3..3.0. 2. 0.3..3.0. 2. 02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta Seprovinsi Sulawesi Utara 00 Kegiatan Expo 0,00 24.500.000,00 223.90.000,00 0.250.000,00 458.65.000,00 0,00 0,00 84.94.000,00 0,00 84.94.000,00 0,00 24.500.000,00 38.960.000,00 0.250.000,00 373.70.000,00 2.292.259.000,00 2.475.793.000,00 4.62.476.000,00 59.472.000,00 9.450.000.000,00 Mengesahkan, MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala Dinas Sosial PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. Anwar Panawar NIP. 957047 98503 02 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.3 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 3 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI :. 3. 0 DINAS SOSIAL SUB UNIT ORGANISASI :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. Anwar Panawar : 957047 98503 02 : Kepala Dinas Sosial

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.3 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 8.288.578.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.288.578.000,00 5.. Belanja Pegawai 8.288.578.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 6.257.344.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.896.00.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.896.00.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 4.896.00.000 4.896.00.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 427.940.000,00 Tunjangan Keluarga 427.940.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 427.940.000 427.940.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 296.905.000,00 Tunjangan Jabatan 296.905.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 296.905.000 296.905.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 3.92.000,00 Tunjangan Fungsional 3.92.000,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 3.92.000 3.92.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 27.39.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 27.39.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 27.39.000 27.39.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 253.245.000,00 Tunjangan Beras 253.245.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 253.245.000 253.245.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.898.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.898.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 6.898.000 6.898.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 06.000,00 Pembulatan Gaji 06.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 06.000 06.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.03.234.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.03.234.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.03.234.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA 2.03.234.000 2.03.234.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.072.5.000,00 Rp 2.072.5.000,00 Rp 2.072.5.000,00 Rp 2.072.25.000,00 Rp 8.288.578.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Dinas Sosial PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. Anwar Panawar NIP. 957047 98503 02 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2