PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 54.236.000,00 37.086.000,00 (17.150.000,00) (31,62) 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 406.826.500,00 468.976.500,00 62.150.000,00 15,28 5. 2. 3 Belanja Modal 38.937.500,00 43.937.500,00 5.000.000,00 12,84 SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00) (550.000.000,00) (50.000.000,00) 10,00 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 77.124.000,00 189.878.000,00 171.143.000,00 111.855.000,00 550.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.14 01 03 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 14 Ketenagakerjaan UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUB UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01. 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : HENS FERDINAND SONDAKH : 19610425 199101 1 001 : Kepala UPTD Keselamatan Kerja dan Hiperkes
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.14 01 03 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala UPTD Keselamatan Kerja dan Hiperkes Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 HENS FERDINAND SONDAKH NIP. 19610425 199101 1 001 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.14 01 03 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 14 Ketenagakerjaan UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUB UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01. 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : HENS FERDINAND SONDAKH : 19610425 199101 1 001 : Kepala UPTD Keselamatan Kerja dan Hiperkes
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.14 01 03 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala UPTD Keselamatan Kerja dan Hiperkes Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 HENS FERDINAND SONDAKH NIP. 19610425 199101 1 001 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 TA 148.428.300,00 155.928.300,00 7.500.000,00 5,05 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 36.000.000,00 38.500.000,00 2.500.000,00 6,94 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado 26.500.000,00 33.000.000,00 6.500.000,00 24,53 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 15.971.500,00 14.471.500,00 (1.500.000,00) (9,39) 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Manado 3.962.500,00 3.962.500,00 0,00 0,00 bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Manado 3.937.500,00 3.937.500,00 0,00 0,00 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado 4.756.800,00 4.756.800,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 TA 107.440.700,00 112.440.700,00 5.000.000,00 4,65 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Manado 5.940.700,00 5.940.700,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Manado 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 1 TA 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Manado 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem 1 TA 4.086.000,00 4.086.000,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Manado 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Manado 1.986.000,00 1.986.000,00 0,00 0,00 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan Manado/Kab/Kota 1 TA 224.745.000,00 262.245.000,00 37.500.000,00 16,69 186.205.000,00 223.705.000,00 37.500.000,00 20,14 hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/Kota 38.540.000,00 38.540.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 Kepala UPTD Keselamatan Kerja dan Hiperkes PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 HENS FERDINAND SONDAKH NIP. 19610425 199101 1 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2