Form 1 : Surat Penugasan Inspeksi OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN UPT KIPM... NOMOR : LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR HAL : INSPEKSI CPIB PADA UNIT PENGUMPUL/SUPLIER YTH. PIMPINAN PT/CV/UD/BAPAK... DI... Dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 52a/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi, maka kami menugaskan inspektur mutu untuk melakukan kegiatan inspeksi unit pengumpul/suplier dalam rangka penerbitan sertifikat CPIB pada Suplier di PT/CV/UD/Bapak... Pada tanggal... s/d... 20.., dengan nama sebagai berikut : No Nama Kegiatan 1... (KETUA TIM) 2... (ANGGOTA) Inspeksi Unit Pengumpul/Suplier dalam rangka penerbitan sertifikat CPIB pada Suplier Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. KEPALA UPT KIPM... (...) TEMBUSAN : Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Form 2 : Daftar Isian (Checklist) CHECKLIST PENERAPAN CPIB DI UNIT PENGUMPUL/SUPLIER 1. KEAMANAN AIR DAN ES MIN MAY SER KR ACUAN 1.1 Pasokan air tidak memadai dan tidak aman untuk digunakan 1.2 Memungkinkan terjadinya kontaminasi antara air bersih dan air kotor 1.3 Es tidak dibuat, ditangani atau digunakan dengan cara yang bersih Persyaratan Air & Es untuk Penanganan & Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan Air & Es untuk Penanganan & Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan Air & Es untuk Penanganan & Pengolahan Hasil Perikanan. 2. PERMUKAAN YANG KONTAK LANGSUNG DENGAN PRODUK Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk memungkinkan terjadinya kontaminasi. MIN MAY SER KR ACUAN KP/2013, Bab II.F. 3 3. PENCEGAHAN KONTAMINASI SILANG MIN MAY SER KR ACUAN 3.1 Cara penanganan tidak mencegah terjadinya kontaminasi silang 3.2 Limbah tidak ditangani dengan baik dan dapat menyebabkan kontaminasi silang. 3.3 Konstruksi& Lay out tidak dirancang untuk mencegah kontaminasi silang KP/2013, Bab II.F. 2b3 KP/2013, Bab II KP/2013, Bab II.F. 2b2 4. FASILITAS SANITASI MIN MAY SER KR ACUAN 4.1 Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai dan berhubungan langsung dengan ruang proses 4.2 Jumlah, lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan tidak memadai 4.3 Bak cuci kaki tidak tersedia, tidak sesuai, tidak menggunakan air bersih dan tidak didesinfeksi **) KP/2013, Bab II.F. 2b7a KP/2013, Bab II.F. 2b7d KP/2013, Bab II.F. 2b7c 5. PELABELAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA 5.1 Bahan-bahan kimia berbahaya tidak diberi label dengan benar 5.2 Bahan bahan kimia tidak disimpan di tempat yang terpisah dari ruang proses dan tidak terkunci serta digunakan atau ditangani dengan cara yang tidak benar MIN MAY SER KR ACUAN KP/2013, Bab II.F. 1e KP/2013, Bab II.F. 2b8 6. KESEHATAN DAN KEBERSIHAN KARYAWAN MIN MAY SER KR ACUAN 6.1 Tingkah laku karyawan yang menangani produk tidak menjaga kebersihan individu dan tidak menggunakan pakaian kerja yang sesuai. 6.2 Unit Suplier/Pengumpul tidak mempunyai sistem yang dapat mencegah karyawan berpenyakit menangani produk KP/2013, Bab II.g KP/2013, Bab II.F. 3 KP/2013, Bab II.h KP/2013, Bab II.F. 4
7. PENGENDALIAN PEST (PEST CONTROL) MIN MAY SER KR ACUAN 7.1 Unit Suplier/Pengumpul tidak mempunyai tindakan pencegahan terhadap masuknya hewan pengganggu 7.2 Unit Suplier/Pengumpul tidak memiliki tindakan menghilangkan hewan pengganggu dari unit pengolahan KP/2013, Bab II.F. 2b5 KP/2013, Bab II.F. 2b5 8. PENGENDALIAN PROSES MIN MAY SER KR ACUAN 8.1 Tidak dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap mutu dan keamanan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong selama penanganan /pengolahan 8.2 Tidak dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap suhu selama penanganan /pengolahan 8.3 Penanganan/pengolahan tidak dilakukan dengan teknologi yang sesuai KP/2013, Bab II.F. 5 KP/2013, Bab II.d KP/2013, Bab II.F. 1g KP/2013, Bab II.F. 1h KP/2013, Bab II.F. 5 9. PENGEMASAN DAN PELABELAN MIN MAY SER KR ACUAN 9.1 Bahan pengemas dan label/kode terbuat dari bahan yang dapat mencemari, tidak dapat melindungi dan dapat merubah karakteristik produk 9.2 Pengemasan tidak dilakukan secara higienis 9.3 Pelabelan tidak memenuhi persyaratan 9.4 Tidak dilakukan pelabelan yang memadai terhadap produk hasil perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia (alergen, beracun, bahan tambahan makanan dsb) KP/2013, Bab II.F. 6b KP/2013, Bab II.F. 6a KP/2013, Bab II.F. 6f KP/2013, Bab II.F. 1c KP/2013, Bab II.F. 1d KP/2013, Bab II.F. 6g 10.PENYIMPANAN MIN MAY SER KR ACUAN Penyimpanan produk akhir tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk KP/2013, Bab II.d KP/2013, Bab II.F. 1g 11. DISTRIBUSI / TRANSPORTASI MIN MAY SER KR ACUAN Pengangkutan produk tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk KP/2013, Bab II.G B. MONITORING MIN MAY SER KR ACUAN 1. Monitoring tidak diterapkan 2. Tindakan koreksi tidak dilakukan KP/2013, Bab II.F. 7b KP/2013, Bab II.F. 7b C. REKAMAN MIN MAY SER KR ACUAN Rekaman data tidak tersedia KP/2013, Bab II.F. 7b Catatan : *) Berdasarkan peluang kontaminasi dan jenis/cara penyajian **) Untuk produk kering tidak diwajibkan tersedia bak cuci kaki, tetapi harus ada untuk menjamin
KESIMPULAN MINOR MAYOR SERIUS KRITIS Penyimpangan total Tanda tangan auditor dan tanggal Tandatangan auditi dan tanggal KLASIFIKASI JUMLAH PENYIMPANGAN MINOR MAYOR SERIUS KRITIS Sangat Baik 0 6 0-5 0 0 BAIK 7 6-10 1-2 0 Cukup na* 11 3-4 0 Kurang NA na 5 1 *NA= NOT APPLICABLE CATATAN : untuk fasilitas yang mempunyai klasifikasi Baik, tidak boleh ada penyimpangan yang lebih dari 10 kombinasi mayor dan serius. Apabila kombinasi mayor dan serius penyimpangannya lebih dari 10, maka klasifikasi Cukup. SIMBOL *) : simbol untuk produk beresiko tinggi simbol untuk produk beresiko rendah
FORM 3 : Data Umum Suplier DATA UMUM UNIT PENGUMPUL/SUPLIER NAMA SUPLIER : (Baru/Lama)* ALAMAT SUPLIER : TGL INSPEKSI : JENIS PRODUK : 1. (Permohonan/Verifikasi)* 2. (Permohonan/Verifikasi)* 3. (Permohonan/Verifikasi)* 4. (Permohonan/Verifikasi)* 5. (Permohonan/Verifikasi)* TIM INSPEKTUR : 1. No. Reg 2. No. Reg 3. No. Reg *Coret yang tidak perlu
DATA UMUM UNIT PENGUMPUL/SUPLIER 1. Nama Unit Pemgumpul/Suplier 2. Alamat Unit Pemgumpul/Suplier 3. Jenis Produk (sesuai jenis produk yang dinilai) Telp : 4. Kapasitas Produksi Terpasang (ton) Fax. a. c. e. b. d. f.... Realisasi (ton/hari)... 5. Tujuan Suplier Jenis produk % a. UPI b. Pasar 6. Jumlah Karyawan Laki-laki Perempuan 7. Asal Bahan Baku a. Hasil tangkapan/budidaya : b. Dari perairan/lokasi : 9. Kebutuhan es. Ton/hari 10. Asal es Pembelian dari : 11. Bentuk es Balok/curai/tube/lain-lain* Mengetahui, Ketua Tim Inspeksi Pimpinan Unit Pengumpul/Suplier......
FORM 4 : Daftar Hadir OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Nama Unit Pengumpul/suplier : Alamat : Tanggal : DAFTAR HADIR PEMBUKAAN/PENUTUPAN* No. Nama Instansi/Jabatan Email/No. Hp Paraf * Coret Sesuai Kegiatan Pertemuan
FORM 5 : Daftar Temuan Ketidaksesuaian OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON-CONFORMITIES) Nama Unit Pengumpul/Suplier: Status Unit Pengumpul: (Baru / Lama)* Alamat : Tanggal Inspeksi : No. Tlp : Laporan No : dari No. Fax : Jenis Produk : 1. (Permohonan/Verifikasi)* 2. (Permohonan/Verifikasi)* 3. (Permohonan/Verifikasi)* Pimpinan Unit pengumpul/suplier : Tim Inspeksi Ketua : No. Reg /Insp/ Anggota : No. Reg /Insp/ No. Reg /Insp/ No. Reg /Insp/ Temuan Ketidaksesuaian (Problem, Location, Objective, Reference) Acuan Keterangan Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal :... Ketua Tim Inspeksi Pimpinan Unit Pengumpul/Suplier...... * Coret yang tidak perlu
FORM 6 : Prosedur Tindakan Perbaikan PROSEDUR PELAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UNIT PENGUMPUL/SUPLIER 1. Pihak Unit Pengumpul/Suplier menyampaikan Laporan Tindakan Perbaikan Unit Pengumpul/Suplier dan berkas pendukung lainnya kepada Inspektur Mutu UPT KIPM dengan alamat:......... Tel :... Fax :... 2. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), Kepala UPT Badan menugaskan tim inspektur mutu untuk melakukan verifikasi tindakan perbaikan yang bersifat fisik dan melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT KIPM; 3. Sertifikat CPIB pada Suplier berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UNIT PENGUMPUL/SUPLIER Nama Unit Pengumpul/Suplier :...... Alamat Unit Pengumpul/Suplier :...... Jenis Produk :...... Tanggal Inspeksi :...... Nama Inspektur Mutu : 1. (Inspektur Mutu) 3. (Inspektur Mutu) 2. (Inspektur Mutu) 4. (Inspektur Mutu) No 1 Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan : Gb. Sebelum Perbaikan Temuan dan TindakanPerbaikan Gb. Sesudah Perbaikan 2 Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan : Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan 3 Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan : Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan Tgl, Bulan, Tahun Pimpinan Unit Pengumpul/Suplier (.....)
TATA CARA PENGISIAN FORMAT LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UNIT PENGUMPUL/SUPLIER 1. Unit Pengumpul/Suplier mengisi : nama Unit Pengumpul/Suplier, alamat Unit Pengumpul/Suplier, jenis produk, tanggal inspeksi dan nama inspektur mutu pada saat inspeksi. 2. Temuan : mengacu pada daftar temuan ketidaksesuaian (non-confirmities) 3. Tindakan perbaikan : pernyataan pihak Unit Pengumpul/Suplier terhadap hasil tindakan perbaikan yang sudah dilaksanakan oleh Unit Pengumpul/Suplier. 4. Lampiran : adalah berupa data/rekaman/dokumen yang dapat mendukung gambar tindakan perbaikan (gb. Sesudah perbaikan) atau tindakan perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang bersifat administratif. 5. Tgl penyelesaian perbaikan : adalah tanggal pada saat perbaikan telah dilakukan oleh Unit Pengumpul/Suplier sesuai dengan butir-butir temuan ketidaksesuaian. 6. Gb. Sebelum perbaikan :gb. Temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi. 7. Gb. Sesudah temuan : gb. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Unit Pengumpul/Suplier terhadap temuan ketidaksesuaian. 8. Ketentuan : Setiap tindakan perbaikan Unit Pengumpul/Suplier yang bersifat fisik dan operasional harus disertai dengan gambar sebelum perbaikan dan gambar sesudah perbaikan. Sedangkan perbaikan berupa data/rekaman/dokumen harus dilengkapi oleh Unit Pengumpul/Suplier untuk tindakan yang bersifat administrasi atau tindakan perbaikan untuk mendukung gb.temuan yang bersifat fisik atau operasional.
FORM 7. Hasil Identifikasi Suplier IDENTIFIKASI DATA SUPLIER UPT KIPM : TAHUN : NO NAMA SUPLIER O/B ALAMAT PRODUK ASAL BAHAN BAKU TAHAP PENANGANAN UPI YANG DIPASOK..,..,..,20 Kepala UPT KIPM ( )
FORM 8. Format Laporan Surveilen LAPORAN PELAKSANAAN SURVEILEN SUPLIER/UNIT PENGUMPUL UPT KIPM : TAHUN : NO NAMA SUPLIER O/B ALAMAT PRODUK KLASIFIKASI (GRADE) TGL SURVEILEN HASIL SURVEILEN KONSISTEN TDK KONSISTEN KETERANGAN..,..,..,20 Kepala UPT KIPM (
FORM 9 : Sertifikat CPIB