TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM,,, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF DINAS TATA RUANG PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 PROGRAM TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Mewujudkan penataan Meningkatnya kelancaran Terwujudnya BIG URUSAN PENATAAN RUANG ruang, keseimbangan pelaksanaan tugas pokok dankelancaran pelayanan PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN ############ ############ 1,139,890,000 ############ 1,239,93,000,994,677,000 lingkungan yang fungsi masing-masing administrasi terintegrasi dan perkantoran 1 0 01 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat 0 3,300,000,000,000,040,000,040,000 18,380,000 Sekretariat Cibinong berkelanjutan Materai 3000 0 buah 0 400 700 480 480 2060 Materai 6000 643 buah 0 30 483 600 600 2033 1 0 01 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah kebutuhan sarana 113,20,000 130,48,000 167,200,000 147,200,000 17,200,000 71,668,000 Sekretariat Cibinong dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik -Pembayaran Rek. Telepon 3 unit 2 2 2 2 2 2 -Pembayaran Rek. Listrik 1 unit 1 1 1 1 1 1 -Pembayaran Rek. Air 1 unit 1 1 1 1 1 1 -Langganan Internet 1 unit 1 1 1 1 1 1 - Penambahan Daya Listrik 1 paket 0 0 1 0 0 1 1 0 01 01 0006 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK kendaraan 2,630,000 2,300,000 4,300,000 kendaraan dinas/operasional operasional dan biaya KIR dinas/operasional - kendaraan roda 4 8 unit 8 8 4,400,000 8 4,400,000 8 8,800,000 Sekretariat Cibinong - kendaraan roda 2 10 unit - Kir (kendaraan roda 4) 1 unit 0 1 1 1 1 1 1 0 01 01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 7 org,890,000 4 64,27,000 77,300,000 77,900,000 77,900,000 33,26,000 Sekretariat Cibinong kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan 16 jenis 12 32 32 32 32 32 - Jumlah dana pembayaran retribusi 12 bulan 12 0 12 12 12 12 kebersihan 1 0 01 01 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,7,000 - - - - - Mesi Tik unit 4 0 0 0 0 4 - Mesin Penghancur Kertas 1 unit 1 0 0 0 0 1 - Printer 6 unit 6 0 0 0 0 6 - Komputer 12 unit 12 0 0 0 0 12 1 0 01 01 0010 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 90 jenis 62 120,413,000 60 144,873,000 60 130,72,000 60 130,72,000 60 130,72,000 60 67,461,000 Sekretariat Cibinong 1 0 01 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan 8,141,000 84,830,000 80,000,000 88,000,000 88,000,000 42,971,000 Sekretariat Cibinong dan penggandaan - Cetakan 23 jenis 18 20 17 17 17 17 - Penggandaan 163 lembar 118,800 9,000 120000 120000 120000 487,800 1 0 01 01 0012 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah kebutuhan komponen 6,440,000 7,406,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 47,846,000 Sekretariat Cibinong bangunan kantor instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 4 jenis 8 11 13 13 13 8 Lampu TL RMI 2 x 18 watt 20 bh 3 0 0 3 Lampu Down Light 18 watt 18 bh 40 0 0 40 Lampu TL RMI 2 x 36 watt 16 bh 2 0 0 2 Lampu Baret 2 watt 11 bh 12 0 0 12 Saklar 0 titik 10 12 12 12 12 8 kabel 0 m 0 0 70 100 100 320 Lampu emergency 0 bh 0 6 6 6 6 24 Senter 0 bh 0 0 10 10 2 Lampu 60 watt 0 bh 0 0 1 1 1 4 Kabel rol 0 bh 12 12 1 10 10 9 lampu 40 watt 0 bh 0 14 20 24 24 82 lampu 2 watt 0 bh 0 1 2 30 30 100 testpen 0 bh 0 20 Baterai 0 pak 4 8 8 1 1 0 Fiting lampu 0 bh 1 12 14 14 14 69 double fitting (kombinasi) 0 bh 0 0 1 1 1 4 lampu 10 watt 0 bh 0 0 20 2 2 70 lampu sorot 0 bh 0 12 0 0 0 12 3

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI lampu panjang 0 bh 0 14 0 0 0 14 1 0 01 01 001 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, 13,000,000 16,192,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,192,000 Sekretariat Cibinong perundang-undangan peraturan perundang-undangan - Surat Kabar exemplar 1730 1120 3132 232 2880 11394 Radar Bogor 3 eks 930 0 612 612 480 Pikiran Rakyat 40 eks 800 480 720 720 480 Media Indonesia 0 eks 0 320 600 600 480 Kompas 0 eks 0 320 600 600 480 Jurnal Bogor 0 eks 0 0 0 0 480 Pakuan raya 0 eks 0 0 600 0 480 - Media lainnya 0 eks 780 0 0 0 0 780 - Majalah 0 bh 90 0 0 0 0 90 - Buku Peraturan 0 buku 10 20 20 20 23 93 1 0 01 01 0016 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung 4,900,000 16,88,000 3,220,000 7,00,000 9,620,000 42,12,000 Sekretariat Cibinong pemadan kebakaran dan tabung gas - Pengisian Tabung Damkar 6 buah 0 2 4 16 - Pengisian Tabung Gas 0 buah 44 24 24 2 2 96 - Pakaian Kerja Lapangan 0 stel 8 0 0 18 0 26 1 0 01 01 0017 11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan jamuan makanan 94,60,000 66,82,000 1,97,000 82,600,000 84,800,000 380,760,000 Sekretariat Cibinong dan minuman dinas - Jamuan mamin harian pegawai 76 galon 440 960 0 0 0 1400 - Jamuan mamin rapat koordinasi 147 kali 2 110 60 1400 1400 080 pegawai/bulanan 0 kali 212 46 880 770 770 3088 - Jamuan mamin tamu ruang kepala dinas 0 bln 10 11 11 11 11 11 ruang kepala bidang.sekretaris 0 bln 0 11 11 11 11 11 1 0 01 01 0018 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 1 tahun 1 441,840,000 1 349,320,000 1 399,920,000 1 400,000,000 1 40,000,000 2,041,080,000 Sekretariat Cibinong dan luar daerah daerah dan luar daerah yang dilaksakanan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41 kali 809 76 936 1048 1048 4417 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 64 kali 68 307 301 316 316 1898 1 0 01 01 0019 13 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersediannya honor bulanan bagi 216,67,000 118,800,000 23,80,000 23,80,000 23,80,000 407,02,000 Sekretariat Cibinong administrasi/teknis perkantoran pegawai kontrak dan pengelola arsip - pegawai honorer 39 org 22 3 2 2 2 2 - pengelola arsip org 7 2 2 2 2 - penunjang kegiatan SKPD 0 org 22 3 2 2 2 2 1 0 01 01 0020 14 Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD Jumlah dokumen arsip dinas Tata 1 buku 20 31,026,000 20 31,700,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 8 167,726,000 Sekretariat Cibinong Ruang dan Pertanahan yang tertata 1 0 01 01 0021 1 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan 9 jenis 9 6,409,000 2,000,000 9 30,000,000 9 30,000,000 9 3,000,000 9 18,409,000 Sekretariat Cibinong administrasi kepegawaian kepegawaian 1 0 01 01 0022 16 Penyediaan pelayanan administrasi barang Jumlah dokumen pengelolaan 0 buku 0 0 9 20,000,000 9 3,000,000 9 3,000,000 9 40,000,000 36 130,000,000 Sekretariat Cibinong administrasi barang dinas barang 1 0 01 01 0024 17 Penyediaan pelayanan keamanan kantor Jumlah petugas keamanan dan 37,200,000 72,764,000 74,400,000 74,400,000 74,400,000 333,164,000 Sekretariat Cibinong peralatan kerja lapangan - Honor Petugas Keamanan 10 org 4 4 4 4 4 4 Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN SARANA ############ 87,341,000 364,67,000 378,272,000 869,000,000 3,389,019,000 kecepatan, PRASARANA APARATUR kenyamanan dan 1 0 01 02 1 Pengadaan Mobil/Jabatan Jumlah pengadaan kendaraan roda 47,100,000 0 - - 200,000,000 67,100,000 Sekretariat Cibinong keamanan kerja empat - kendaraan roda empat 0 unit 3 0 0 0 1 4 1 0 01 02 2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur 41,800,000 64,31,000 19,9,000-12,710,000 Sekretariat Cibinong - meja kerja 1/2 biro 0 unit 20 10 0 30 - meja 1 biro 0 unit 0 0 - kursi kerja 0 unit 0 10 20 30 - kursi lipat 0 unit 0 3 0 3 - almari buku 0 unit 0 8 0 8 - kursi tamu/sofa 0 set 3 0 2 4

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI 1 0 01 02 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaran roda 2 0 0-0 - kendaraan roda dua 0 unit 0 0 0 0 11 220,000,000 11 220,000,000 Sekretariat Cibinong 1 0 01 02 0007 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan 0 0 19,900,000 4,70,000-24,60,000 Sekretariat Cibinong gedung kantor - cermin lalu lintas 0 bh 0 0 0 1 0 1 - Kanopi 0 m2 0 0 4 0 0 4 1 0 01 02 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 4,278,000 0 4,278,000 Sekretariat Cibinong - Mesin potong rumput 0 unit 0 0 1 0 0-1 1 0 01 02 0013 6 Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 324,03,000 44,49,000 42,20,000 60,000,000 109,000,000 79,798,000 Sekretariat Cibinong - Penghancur kertas 0 unit 1 0 0 1 - Brankas 0 unit 1 0 0 1 - Wireless 0 unit 1 0 0 1 - Monitor 0 unit 8 0 0 8 - LCD Proyektor 0 unit 1 0 0 1 - Mesin Tik 0 unit 0 0 2 12 - Kalkulator 0 bh 0 0 0 4 2 6 - Komputer 3 unit 8 0 2 2 2 14 - Notebook 0 unit 0 0 0 3 2 - Printer 0 unit 10 2 2 4 23 - Ploter 0 unit 0 0 0 0 1 1 - Mouse 0 bh 0 0 10 0 1 - Keyboard 0 bh 0 0 3 0 8 - UPS 3 bh 0 0 0 10 - flashdisk 0 bh 0 10 1 0 30 - memori ekternal 0 bh 0 3 0 0 8 - GPS 0 bh 0 3 0 0 8 1 0 01 02 001 Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan perlengkapan 0 11,736,000 0,280,000 61,70,000 0,000,000 277,766,000 Sekretariat Cibinong Kantor - tabung pemadam kebakaran 0 unit 0 1 0 0 0 1 - lemari arsip 0 bh 0 4 0 0 9 - lemari kaca 0 bh 0 2 0 0 0 2 - filing cabinet 4 unit 0 8 6 0 0 14 - whiteboard uk H.90 x 120 cm 0 bh 0 2 0 0 0 2 - whiteboard kecil 0 bh 0 0 0 0 - AC 2 PK 0 unit 0 4 0 0 0 4 - AC 1 PK 2 unit 0 2 2 0 0 4 - Kamera 0 unit 0 1 1 0 0 2 - Handycam 0 unit 0 1 0 0 0 1 - Proyektor 0 unit 0 1 0 0 0 1 - Telephone 0 unit 0 0 0 0 - PABX 0 unit 0 1 0 0 0 1 - Mesin Absensi 0 unit 0 0 0 1 0 1 - Lemari 0 unit 0 0 0 3 3 6 - Whiteboard pakai kaki 0 unit 0 0 0 2 0 2 - Papan DUK 0 unit 0 0 0 1 0 1 - AC 0 unit 0 0 0 4 2 6 - TV 0 unit 0 0 1 1 0 2-1 0 01 02 001 8 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pengadan peralatan rumah 0 11,20,000-18,70,000-30,000,000 Sekretariat Cibinong tangga - Karpet 0 m2 0 0 0 2 0 2 - Gordein 0 m2 0 3 0 0 0 3 1 0 01 02 9 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi Tersedianya kebutuhan jaringan komputer 0 paket 0 0 1 121,330,000 0-0 0 1 dan Data Base - server 0 bh 0 1 0 0 0 1 - komputer 0 bh 0 6 0 0 0 6 1 0 01 02 0021 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah dan spesifikasi 0 jenis 4 89,03,000 6 89,904,000 11 69,00,000 7 0,000,000 3 89,000,000 386,989,000 Sekretariat Cibinong pemeliharaan gedung kantor - pengecatan dinding dalam lantai I 118 m2 118 118 0 118 0 118 -pengecatan dinding dalam lantai II 174 m2 174 174 0 174 0 174 - Perbaikan kunci ruang kerja 0 bh 0 10 22 1 1 62 - Perbaikan Genteng 0 bh 0 0 8 2 0 83 - Penggangian Kran 0 unit 0 0 9 8 8 2 - Pembuatan Sumur 0 lubang 0 0 0 1 0 1

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI - Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi 0 paket 0 0 0 1 0 1 - Pengecatan dinding luar lantai I 309 m2 309 309 309 0 309 309 - Pengecatan Dinding Luar Lantai II 699 m2 699 699 699 0 699 699 - Paving Blok Natural 0 m2 0 70 0 0 0 70 - Pembuatan saluran Air 0 unit 0 0 1 0 0 1 - Pembuatan Saftytank 0 lubang 0 0 1 1 0 2 - Keramik 0 m2 0 0 200 0 0 200 - Perbaikan WC 0 bh 0 0 3 0 0 3 - Pemasangan Jetpump 0 unit 0 0 1 0 0 1 - Pemasangan Pintu Teralis 0 unit 0 0 1 0 0 1 1 0 01 02 0023 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional dinas 49,100,000 70,07,000 82,000,000 93,70,000 98,00,000 393,42,000 Sekretariat Cibinong dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara - kendaraan roda empat 6 unit 8 8 8 8 - kendaraan roda dua 10 unit 1 0 01 02 0028 12 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah dan spesifikasi mebeleur 0 0 -,000,000 -,000,000 Sekretariat Cibinong yang terpalihara - Kursi Putar 0 unit 0 0 10 0 10 1 0 01 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0 0 0 1,000,000 - - 1,000,000 Sekretariat Cibinong kantor terpelihara - Mesin Potong Rumput 0 unit 0 1 1 0 0 1 1 0 01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara,10,000 1,00,000-0 0 6,60,000 Sekretariat Cibinong Kantor di DTRP - Penggantian kunci set 0 set 12 0 0 0 0 12 - Penggantian kunci lemari arsip 0 set 0 0 0 0 - Penggantian lager kunci 0 bh 12 0 0 0 0 12 - Pemeliharaan mesin potong rumput 0 bh 0 1 0 0 0 1 1 0 01 02 0029 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang 0 jenis 4 23,90,000 22,200,000 31,400,000 38,200,000 44,00,000 160,20,000 Sekretariat Cibinong terpelihara - komputer 16 unit 11 12 18 20 2 2 - Alat Studio dan Komunikasi 1 unit 1 0 0 0 0 1 - AC 16 unit 13 0 0 0 0 13 - Printer 16 unit 0 16 26 23 23 26 - Mesin tik 4 unit 4 4 0 0 0 4 - Notebook 0 unit 0 6 6 6 8 8 - Mesin Penghancur Kertas 0 unit 0 1 1 1 1 1 - GPS 0 unit 0 0 0 3 3 3 1 0 01 02 0030 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang jenis 0 16,800,000 29,70,000 34,322,000 38,000,000 118,872,000 Sekretariat Cibinong terpelihara - AC 0 unit 0 1 21 2 29 29 - Filing Cabinet 18 unit 0 23 20 20 20 23 - Lemari Arsip 0 unit 0 11 10 10 13 13 - Brankas 0 unit 0 1 1 0 0 1 - proyektor 0 unit 0 1 3 3 3 3 - Alat studio komunikasi 0 unit 0 1 1 1 1 1 - Kamera 0 unit 0 0 2 2 2 2 - Lemari Kaca 0 unit 0 0 0 3 3 3 - Wireless 0 unit 0 0 0 2 2 2 - Mesin Tik 0 unit 0 0 4 2 2 2 1 0 01 02 0031 17 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Jumlah dan spesifikasi 8,100,000 9,400,000 1,100,000 11,70,000 20,000,000 64,30,000 Sekretariat Cibinong taman/halaman kantor DTRP - Tembok pagar kantor 30 m2 300 300 300 300 300 300 - pengecatan kanstin 0 m2 200 200 200 200 200 200 - Pembelian tanaman 0 bh 0 0 8 7 7 7 - Perbaikan pintu gerbang 1 unit 1 0 1 1 1 1 - Perbaikan taman 0 paket 0 0 0 1 0 1 1 0 01 02 18 Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP 2 m2 2 173,1,000 0 0 0-0 - 0-2 173,1,000 Sekretariat Cibinong 1 0 01 02 19 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan - 20,300,000 - - - 20,300,000 Sekretariat Cibinong listrik dan komputer komunikasi - pemeliharaan jaringan listrik 0 paket 0 1 0 0 0 1 - pemeliharaan jaringan telephone 0 paket 0 1 0 0 0 1 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Terwujudnya disiplin dan,62,000 11,640,000-4,00,000 2,000,000 46,76,000 6

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI APARATUR kewibawaan aparatur 1 0 01 03 0001 1 Pengadaan Kartu Pengenal Tersedianya kartu pengenal bagi aparat DTRP 132 buah 80,62,000 0 0 0-0 - 0-80,62,000 Sekretariat Cibinong 1 0 01 03 0002 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari 0 buah 0 0 80 11,640,000 0-7 4,00,000 80 2,000,000 23 41,140,000 Sekretariat Cibinong tertentu dan atributnya bagi aparat Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 4,000,000 6,600,000 3,10,000 2,70,000 3,40,000 242,90,000 peningkatan SUMBER DAYA APARATUR kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatu 1 0 01 0 0003 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 7 org 4 4,000,000 4 30,000,000 1,000,000 30,000,000 30,000,000 23 10,000,000 Sekretariat Cibinong perundang-undangan implementasi peraturan perundang-undangan 1 0 01 0 000 2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Jumlah Pembinaan mental dan 0 org 0 0 80 26,600,000 80 20,10,000 80 22,70,000 80 23,40,000 80 92,90,000 Sekretariat Cibinong rohani Terwujudnya Tersusunnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN pertanggungjawaban kinerja perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 34,0,000 22,000,000 284,482,000 303,200,000 370,000,000 1,37,232,000 dan keuangan SKPD laporan yang KEUANGAN akuntabel 1 0 01 06 0001 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen LAKIP DTRP 0 buku 13 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 1 20,000,000 2 30,000,000 103 110,000,000 Sekretariat Cibinong Realisasi Kinerja SKPD 1 0 01 06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan 0 laporan 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 20,000,000 2 2,000,000 2 90,000,000 Sekretariat Cibinong semesteran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Semesteran 1 0 01 06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan 0 buku 30 2,000,000 30 20,000,000 30 20,000,000 30 23,200,000 30 23,200,000 10 111,400,000 Sekretariat Cibinong akhir tahun 2011 1 0 01 06 000 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 90,000,000 390,000,000 Sekretariat Cibinong Anggaran - DPA 0 buku 60 0 2 2 160 - RKA Perubahan 0 buku 2 2 2 130 - DPA Perubahan 0 buku 60 2 2 2 13 - RKA 0 buku 0 0 0 20 1 0 01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen adminstrasi 0 buku 60 17,200,000 60 80,000,000 60 84,482,000 60 90,000,000 60 106,800,000 300 18,482,000 Sekretariat Cibinong keuangan 1 0 01 06 0007 6 Penyusunan Renja Jumlah dokumen Rencana Kerja 0 buku 0 20,000,000 2 1,000,000 2 2,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 10 100,000,000 Sekretariat Cibinong DTRP 1 0 01 06 7 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis 0 buku 43 2,000,000 0 0 2 0-2 20,000,000 93 4,000,000 Sekretariat Cibinong DTRP 1 0 01 06 8 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD sistem 0 org/kali 7 17,30,000 0 0 0 - - 0-7 penatausahaan DTRP 1 0 01 06 0010 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Jumlah dokumen laporan 0 buku 0 0 0 0 2 20,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 6 70,000,000 Sekretariat Cibinong monitoring,evaluasi dan pelaporan DTRP 1 0 01 06 0013 10 Publikasi Kinerja Jumlah Publikasi Kinerja SKPD 0 paket 0 0 0 0 1 2,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 3 8,000,000 Sekretariat Cibinong Meningkatnya perencanaan, Penyusunan Naskah PROGRAM RUANG 960,64,000 ############ 1,79,828,000 ############ 3,30,000,000 10,203,491,000 kesesuaian dan pengendalianakademis RDTR dan pemanfaatan ruang; Zoning Regulation 1 0 01 1 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 384,600,000 0 0 0-0 0 0 0 1 384,600,000 Bidang Perencanaan Cigudeg perkotaan kecamatan Cigudeg pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku 1 0 01 1 2 Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 296,830,000 0 0 0-0 0 0 0 1 296,830,000 Bidang Perencanaan Cibinong dan kajian rencana detail tata ruang kota pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Cibinong rencana tata ruang yang berlaku 1 0 01 1 3 Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 279,21,000 0 0 0-0 0 0 0 1 279,21,000 Bidang Perencanaan Cileungsi dan kajian revisi rencana umum tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kecamatan Cileungsi rencana tata ruang yang berlaku 7

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI 1 0 01 1 4 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-1 36,208,000 0-0 0 0 0 1 36,208,000 Bidang Perencanaan Jasinga Zoning Regulation Kecamatan Jasinga dan zoning regulation kecamatan Jasinga 1 0 01 1 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-1 342,320,000 0-0 0 0 0 1 342,320,000 Bidang Perencanaan Rumpin Zoning Regulation Kecamatan Rumpin dan zoning regulation kecamatan Rumpin 1 0 01 1 6 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-1 342,320,000 0-0 0 0 0 1 342,320,000 Bidang Perencanaan Dramaga Zoning Regulation Kecamatan Dramaga dan zoning regulation kecamatan Dramaga 1 0 01 1 7 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Tersedianya dokumen rencana pengembangan 0 Dokumen 0-1 646,110,000 0-0 0 0 0 1 646,110,000 Bidang Perencanaan Cibinong Raya Raya Cibinong Raya 1 0 01 1 8 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-1 342,320,000 0-0 0 0 0 1 342,320,000 Bidang Perencanaan Cigombong Zoning Regulation Kecamatan Cigombong dan zoning regulation kecamatan Cigombong 1 0 01 1 9 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-1 342,320,000 0-0 0 0 0 1 342,320,000 Bidang Perencanaan Jonggol Zoning Regulation Kecamatan Jonggol dan zoning regulation kecamatan Jonggol 1 0 01 1 10 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-1 342,320,000 0-0 0 0 0 1 342,320,000 Bidang Perencanaan Gunung Putri Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri 1 0 01 1 11 Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana 0 Dokumen 0-1 7,000,000 0-0 0 0 0 1 7,000,000 Bidang Perencanaan Cileungsi Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi 1 0 01 1 12 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-Timur Tersedianya peta bidang tanah jalan poros 0 Dokumen 0-1 174,100,000 0-0 0 0 0 1 174,100,000 Bidang Perencanaan tengah-timur skala 1 : 1000 1 0 01 1 13 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-0 - 1 341,12,000 0 0 0 0 1 341,12,000 Bidang Perencanaan Tenjo Zoning Regulation Kecamatan Tenjo dan zoning regulation kecamatan Tenjo 1 0 01 1 14 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-0 - 1 341,12,000 0 0 0 0 1 341,12,000 Bidang Perencanaan Cariu Zoning Regulation Kecamatan Cariu dan zoning regulation kecamatan Cariu 1 0 01 1 1 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0-0 - 1 36,12,000 0 0 0 0 1 36,12,000 Bidang Perencanaan Sukamakmur Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur 1 0 01 1 16 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau 0 Dokumen 0-0 - 1 110,000,000 0 0 0 0 1 110,000,000 Bidang Perencanaan Kabupaten Bogor perkotaan 1 0 01 1 17 Penyusunan Subtansi Teknis kawasan Puncak, Puncak, 0 Dokumen 0-0 - 1 127,40,000 0 0 0 0 1 127,40,000 Bidang Perencanaan Cibinong Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Dramaga Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri 1 0 01 1 18 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros barat- 0 dokumen 0 0 0 0 1 304,003,000 0-0 - 1 304,003,000 Bidang Perencanaan Balaraja, Tenjo, Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga Balaraja -Tenjo-Jasinga Jasinga 1 0 01 1 19 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0-1 00,000,000 0-1 00,000,000 Bidang Perencanaan Parung, (Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Regulation Klaster Parung Ciseeng, Kemang) Gn.Sindur, Rc.Bungur, Kemang 1 0 01 1 20 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0-0 - 1 00,000,000-00,000,000 Bidang Perencanaan Cariu, Jonggol, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) Regulation Klaster Cariu Sukamakmur, Tanjungsari 1 0 01 1 21 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parungpanjang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0-1 300,000,000 0-1 300,000,000 Bidang Perencanaan Parungpanjang, (Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) Regulation Klaster Parung Panjang Rumpin, Tenjo 1 0 01 1 22 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0-1 300,000,000 0-1 300,000,000 Bidang Perencanaan Cileungsi, (Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal) Regulation Klaster Cileungsi Gunung Putri, Klapanunggal 1 0 01 1 23 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Tersedianya pedoman/arahan 0 dokumen 0 0 0 0 0-0 - 1 30,000,000 1 30,000,000 Bidang Perencanaan Cibinong Strategis Industri pengembangan kawasan strategis industri peta rencana pengembangan zona industri (ZI) 1 0 01 1 24 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros tengah 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 1 20,000,000 0-1 20,000,000 Bidang Perencanaan Rumpin, Cigudeg, 8

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya Sukajaya 1 0 01 1 2 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000,000 1 60,000,000 Bidang Perencanaan Jasinga, Cigudeg (Jasinga, Cigudeg, Nanggung Sukajaya ) Regulation Klaster Jasinga (Jasinga, Nanggung, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya) Sukajaya 1 0 01 1 26 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000,000 1 60,000,000 Bidang Perencanaan Cigombong, (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Regulation Klaster Cigombong Caringin, Cijeruk, Ciomas) (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Tamansari, Ciomas) Ciomas 1 0 01 1 27 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang ( Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000,000 1 60,000,000 Bidang Perencanaan Leuwiliang, Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Regulation Klaster Leuwiliang ( Dramaga, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya ) Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya ) Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya 1 0 01 1 28 Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Jumlah dokumen substansi teknis 0 dokumen 0-0 - 0-0 - 1 10,000,000 1 10,000,000 Bidang Perencanaan Cariu, Klaster Cariu, Klaster Parung Panjang, Klaster parung Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang, Klaster parung Parung Panjang, Klaster parung 1 0 01 1 29 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0-0 - 0-0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 Bidang Perencanaan Cibinong Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cibinong 1 0 01 1 30 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0-0 - 0-0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 Bidang Perencanaan Parung Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Parung 1 0 01 1 31 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0-0 - 0-0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 Bidang Perencanaan Bojonggede Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Bojonggede 1 0 01 1 32 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0-0 - 0-0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 Bidang Perencanaan Dramaga Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Dramaga Rasio Ruang Terbuka PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - 348,630,000 180,011,000 24,000,000 870,000,000 1,643,641,000 Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 1 0 01 16 0007 1 Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Prosedur dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma, 0 orang 0 0 100 67,912,000 200 67,912,000 10 90,000,000 10 110,000,000 600 33,824,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong HPL/HGB Manual Pemanfaatan Ruang standar, prosedur dan manual, pemanfaatan ruang Cakupan luasan kawasan lindung 1 0 01 16 2 Pembuatan Basis data dan Informasi Penggunaan Tersedianya basis data dan informasi 0 dokumen 0 0 1 207,718,000 0-0 - 0-1 207,718,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan ruang Luas wilayah Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan produktif Ruang Luas wilayah industri 1 0 01 16 3 Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana 0 dokumen 0 0 1 73,000,000 0-0 - 1 80,000,000 2 13,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Luas wilayah tapak tapak kebanjiran 1 0 01 16 0013 4 Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating data Base, IPPT, 0 dokumen 0 0 0-1 42,099,000 1,000,000 1 80,000,000 3 177,099,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Luas wilayah ILOK dan Site Plan dan pemanfaatan tanah kekeringan 1 0 01 16 Penyusunan Neraca Penggunaan dan Jumlah dokumen neraca penggunaan dan 0 dokumen 0 0 0-1 70,000,000 0-0 - 1 0 Bidang Pemanfaatan Cibinong Luas wilayah Pemanfaatan Lahan pemanfaatan lahan perkotaan 1 0 01 16 0016 Updating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya neraca penggunaan dan 0 dokumen 0 0 0-0 - 1 100,000,000 1 20,000,000 2 30,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Penggunaan dan pemanfaatan lahan pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik 1 0 01 16 6 Pengendalian Tersusunnya Juklak Juknis 0 dokumen 0 0 0-0 - 0-1 100,000,000 1 100,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Ruang dan Pertanahan Pertanahan Pemanfaatan & Pengendalian Ruang dan Pertanahan Pertanahan 1 0 01 16 7 Analisis Pemanfaatan Ruang Jumlah data pemanfaatan ruang 0 dokumen 0 0 0-0 - 0-1 20,000,000 1 20,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong 9

TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Perumahan di Cibinong Pertanahan/pemukiman terhadap ruang dan lingkungan di Kecamatan Cibinong Ruang publik yang PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 211,260,000 220,412,000 16,800,000 230,000,000 330,000,000 1,17,472,000 berubah RUANG peruntukannya 1 0 01 17 000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 0 objek 10 211,260,000 160 13,132,000 11 100,793,000 100 120,000,000 167 200,000,000 692 767,18,000 Bidang Pengawasan 40 Kecamatan Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan dan Pengendalian RTRW tata ruang yang berlaku 90 1 0 01 17 0010 2 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Jumlah objek hasil monitoring 0 objek 0 0 130 8,280,000 78 6,007,000 100 110,000,000 119 130,000,000 427 390,287,000 Bidang Pengawasan 40 Kecamatan Ruang evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan Pengendalian ruang pertanahan Meningkatkan kepastian hukum PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM 24,90,000 260,270,000 93,600,000 ############ 2,029,000,000 4,128,923,000 penguasaan, pemilikan, PENDAFTARAN TANAH penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 0 01 19 1 Data Base Pertanahan Tersedianya data dan informasi yang akurat tentan 0 sistem 1 24,90,000 0-0 - 0 0 0 0 1 24,90,000 Bidang Pertanahan Cibinong pendaftaran tanah dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat 1 0 01 19 0003 2 Up dating data Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 0 dokumen 0 0 1 13,200,000 0-1 100,000,000 1 10,000,000 3 38,200,000 Bidang Pertanahan Cibinong 1 0 01 19 3 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 0 dokumen 0 0 1 12,070,000 0-0 - 0-1 0 Bidang Pertanahan Cibinong Utilitas Cadangan Tanah Makam prasarana, sarana dan utilitas perumahan 1 0 01 19 0004 4 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 0 dokumen 0 0 0-1 93,600,000 1 100,000,000 1 379,000,000 3 72,600,000 Bidang Pertanahan Cibinong Utilitas Perumahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan Jumlah Penelusuran 1 0 01 19 000 Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40 0 bid 0 0 0-0 - 1000 ########### 1000 1,00,000,000 2,000 2,791,103,000 Bidang Pertanahan Cibinong Alas Hak dan PBT kec Aset Pemda Terwujudnya tertib Penyelesaian kasus PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, ############ ############ 1,682,407,000 ############ 3,00,000,000 9,,382,000 administrasi pertanahan baik tanah negara PENGGUNAAN PEMANFAATAN tanah masyarakat maupun TANAH aset-aset pemerintah kabupaten Persentase penduduk yang 1 0 01 20 1 Penataan Administrasi Pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan 0 kec 1 1,70,000 0-0 - 0-0 - 1 1,70,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor memiliki lahan kelurahan 12 0 0 0 0 12 Persentase Luas 1 0 01 20 2 Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Tanah Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah 0 kec 13 23,26,000 13 117,304,000 14 80,000,000 0-0 - 40 40,60,000 Bidang Pertanahan 40 Kecamatan lahan bersertifikat aset pemerintah Kab. Bogor Jumlah bidang tanah 1 0 01 20 0003 3 Proda APBD Kab.Bogor Jumlah bidang tanah masyarakat yang 0 sertipikat 00 72,800,000 60 967,828,000 700 1,13,162,000 1000 ########### 1000 1,700,000,000 3,80 6,17,361,000 Bidang Pertanahan 40 Kecamatan masyarakat miskin disertifikasi yang disertipikatkan 1 0 01 20 4 Workshop Pertanahan Pweningkatan Pemanfaatan Pertanahan Bagi 0 kades 0 0 412 13,466,000 0-0 - 0-412 13,466,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Jumlah bidang Para Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor lurah 17 aset pemda yang disertifikasi 1 0 01 20 0007 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik 0 sertipikat 0 0 0 0 7 402,24,000 0-1030 1,200,000,000 1,10 1,602,24,000 Bidang Pertanahan 40 Kecamatan Bogor pemerintah Kabupaten Bogor tanah 1 0 01 20 0009 6 Pengawasan dan Pengendalian objek tanah Jumlah objek pengawasan dan pengendalian 0 objek 0 0 0 0 24 6,000,000 36 7,000,000 0-60 140,000,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor yang berasal dari penyertaan modal non uang objek tanah yang berasal dari penyertaan modal (inbreng) dan sewa menyewa non uang (inbreng) dan sewa 1 0 01 20 0010 7 Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset 0 dokumen 0 0 0 0 0-1 100,000,000 1 200,000,000 2 300,000,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Pemda. 1 0 01 20 0011 8 Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan pemda 0 ha 0 0 0 0 0-7 300,000,000 100 400,000,000 17 700,000,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna pemda Usaha (HGU) JUMLAH ############ ############,2,73,000 ############ ############# 37,899,2,000 60