PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes : Direktur RSU Haji Surabaya Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan : DR. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Surabaya, 28 Januari 2014Januar Pihak Pertama DIREKTUR DR. H. SOEKARWO dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198703 2 002
SKPD : RSU Haji Surabaya TAHUN ANGGARAN : 2014 NO 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 1. BOR (Bed Occupancy Rate) 70% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. ALOS (Average Long Of Stay) 7 hari 3. BTO (Bed Turn Over) 48 kali 4. TOI (Turn Over Interval) 1,5 hari 5. NDR (Net Death Rate) 25 6. GDR (Gross Death Rate) 45 7. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 81,26 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.707.786.546 3.850.000.000 127.400.000 1.145.120.000 500.000.000 2.075.207.094 491.550.000 39.534.494.452 2.984.015.000
NO INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) Program Upaya Kesehatan Perorangan - Peningkatan Pelayanan rawat Inap Umum RS - Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama RS - Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS - Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS - Peningkatan Pelayanan Gizi RS - Peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit (PKRS) - Penyusunan Standar Pelayanan RS - Pembinaan Dewas pada BLUD - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - Pendampingan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK) 12.936.630.844,00 494.300.000,00 343.358.700,00 4.700.000.000,00 700.000.000,00 3.771.997.744,00 1. 174.055.000,00 567.200.000,00 261.049.400,00 838.670.000,00 86.000.000,00
NO 2 Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit pendidikan INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) a. Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu b. Rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun 90% 6 jam/orang/tahun Program Sumber Daya Kesehatan - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di dalam/ di Luar RS - Penelitian Kesehatan 2. 732.752.527,00 398.500.000,00 2.134.252.527,00 200.000.000,00
NO 3 Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B Pendidikan INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) a. Persentase terpenuhinya alat kedokteran rumah sakit b. Persentase pemenuhan bahan/obat farmasi 65% Program Pengadaan Peningkatan Sarana 100% dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/ Rumah Sakit Mata - Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran - Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Program Obat dan Perbekalan Kesehatan: - Peningkatan Pelayanan Farmasi 26.925.613.473.,00 294.000.000,00 500.000.000,00 1.131.613.473,00 25.000.000.000,00 37.234.500.000,00 37.234.500.000,00
NO INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) Program Pemeliharaan Sarana dan 5.747.602.610,00 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata - Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit 1. 317.160.000,00 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi 250.000.000,00 Pengolahan Limbah Rumah Sakit - Pengolahan Rutin Berkala Perlengkapan 250.000.000,00 Rumah Sakit - Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah 40.000.000,00 sakit - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 250.000.000,00 sakit/rsj/rsp/rs Mata - Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah 3.640.442.610,00 sakit
NO 4 Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit INDIKATOR KINERJA a. CRR (Cost Recovery Rate) b. Tingkat Kemandirian Keuangan rumah sakit TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.716.795.000 Aparatur 65% Pengadaan meubelaer 350.000.000 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.364.125.000 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar 429.000.000 Pembantu Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, 573.670.000 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
JUMLAH ANGGARAN : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 50.707.786.546,00 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 2.716.795.000,00 III. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan : 37.234.500.000,00 IV. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata : 26.925.613.473.000,00 V. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata : 5.747.602.610,00 VI. Program Upaya Kesehatan Perorangan : 12.936.630.844,00 VII. Program Sumber Daya Kesehatan : 2.732.752.527,00 184.344.635.000,00 Pihak Kedua Surabaya, 28 Januari 2014Januar Pihak Pertama DIREKTUR DR. H. SOEKARWO dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198703 2 002