DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD.0.0.0 04 0 5 DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :.0 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan :.0.0 - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Program :.0..0.0.04 - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Kegiatan :.0..0.0.04.0 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan Sumber Dana : : APBD KAB. INHU TA.04 Tahun n - : Tahun n : Tahun n + : (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya pelayanan pengadministrasian dan pelatiihan bagi PNS yang memasuki masa pensiun 50 Orang MASUKAN Dana KELUARAN Pemberian SK Pensiun PNS tepat waktu dan pembekalan kesiapan mental psikologis pegawai memasuki masa pensiun 00 Orang HASIL SK Pensiun PNS tepat waktu dan kesiapan mental psikologis pegawai memasuki 80 % masa pensiun Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kab. Inhu Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode 5. BELANJA 5. Belanja Langsung 5.. Belanja Pegawai 44,0,000.00 5...0 Honorarium PNS 6,500,000.00 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -PPTK -Pelaksanaan Administrasi (0 Org x Bln).00 OB 0.00 OB 5,500,000.00 500,000.00 6,000,000.00 50,000.00 8,000,000.00 Honorarium Tim Bapejakat (Pensiun) -Ketua -Sekretaris -Anggota 5...0.0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Penitia Pengadaan Barang Jasa.00 OK,000,000.00,000,000.00,500,000.00,500,000.00,000,000.00 6,000,000.00,000,000.00 -Pejabat Pengadaan Barang Jasa 500,000.00 500,000.00 Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang Jasa Hal dari 5
-Pejabat Penerima Pemeriksa Barang Jasa 5...0 Honorarium Non PNS 5...0.0 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500,000.00 500,000.00 7,80,000.00 7,000,000.00 -Honor Pengajar Provinsi ( Org x hari x 4 Jam) -Honor Pengajar Kabupaten ( Org x Hari x 4 Jam) 5...0.0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -Honor Petugas Kebersihan -Piket Pagi ( Org x Hari) -Honor Piket Malam ( org x hari) -Honor Pramusaji pagi ( Org x hari) -Honor pramusaji Malam ( org x hari) 5.. Belanja Barang dan Jasa 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis 5...0.0 Belanja Alat Tulis Kantor -Amplop Kertas Samson Ukuran x 4 Cm -Amplop Kertas Samson Ukuran 4 x 5 Cm -Buku Tulis Kwarto Ukuran x Cm -Ballpoint -Baliner -Bantalan Cap No. -Binder Klip No. -Cutter Type A. 00 -Kertas HVS 70 Gram Folio -Lak Ban Kain No. -Lak Ban Plastik -Lem Kertas Fox -Map Folio Merk Diamond -Map Ordner -Map Gungyu -Penggaris Besi -Pembolong Kertas -Penghapus Cair Merk Tip Expe -Paper Clip No. -Paper Clip No. -Catridge Printer Merk Canon Hitam -Tinta Printer Canon Hitam -Tinta Printer Canon Warna -CD / DVD Kosong 4.00 OJ 6.00 OJ.00 OK.00 Pak.00 Pak.00 Lusin.00 Dus.00 Buah.00 Dus 0.00 Rim.00 Rol.00 Rol.00 Botol.00 Buah.00 Buah.00 Dus.00 Dus.00 Botol.00 Botol 0.00 Buah 75,000.00 4,00,000.00 75,000.00,800,000.00 80,000.00 0,000.00 90,000.00 40,000.00 60,000.00 50,000.00 00,000.00 50,000.00 00,000.00 40,000.00 60,000.00 59,657,500.00 0,057,500.00,7,500.00 8,000.00 56,000.00 65,000.00 65,000.00,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 00,000.00 00,000.00 5,000.00 5,000.00 70,000.00 70,000.00 8,000.00 6,000.00 59,000.00 590,000.00 7,000.00 7,000.00 9,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00,500.00 50,000.00,000.00 9,000.00,000.00 9,000.00 7,000.00 4,000.00 0,000.00 40,000.00 8,000.00 6,000.00 6,500.00 9,500.00 5,000.00 5,000.00 00,000.00 400,000.00 5,000.00 70,000.00 60,000.00 0,000.00,500.00 5,000.00 Hal dari 5
-Kalkulator Merk Citizen -Stabillo Merk Boss 5...0.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -Materai 6000 5...0.09 Belanja Cendramata/Plakat Cenderamata Untuk PNS yg Pensiun.00 Buah.00 Buah 0.00 Lbr 78,000.00 78,000.00 9,000.00 7,000.00 70,000.00 6,000.00 70,000.00 00,000,000.00 -Jam Tangan Logo Pemda 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5...06.0 Belanja Cetak 00.00 Unit,000,000.00 00,000,000.00 0,800,000.00 7,500,000.00 -Tas Peserta -Buku Memo / Notes -Ballpoint -Tanda Peserta -Modul -Spanduk 5...06.0 Belanja Penggandaan -Fotokopi -Pembuatan Laporan Kegiatan 5...06.0 Belanja Dokumentasi -Dokumentasi 5...07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5...07.0 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat -Sewa Penginapan Instruktur ( org x Hari) -Sewa Penginapan Panitia ( Org x Hari) -Sewa Penginapan Peserta (00 Org x Hari) -Sewa Gedung -Dekorasi -Sewa Sound System -Pembawa Acara -Pembaca Doa 5...08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5...08.0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat -Transport Pengajar RGT-PKU -Transport Lokal Pengajar 5... Belanja Makanan dan Minuman 5...0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia/Tim (0 org x Kl) 00.00 Buku 00.00 Buku 0,000.00 OK.00 Paket.00 Kl 6.00 OH 4.00 OH 00.00 OH.00 hari.00 kali.00 Hari.00 kali.00 Kali.00 OK 5.00 OK 90,000.00 9,000,000.00 5,000.00,500,000.00 5,000.00 500,000.00 0,000.00,000,000.00 50,000.00 5,000,000.00 50,000.00 500,000.00,000,000.00 00.00,000,000.00,000,000.00,000,000.00 00,000.00 50,000.00 00,000.00 45,800,000.00 45,800,000.00 400,000.00,400,000.00 00,000.00,00,000.00 00,000.00 40,000,000.00 500,000.00,000,000.00 00,000.00 00,000.00 50,000.00 500,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00,50,000.00,50,000.00 50,000.00 750,000.00 00,000.00,500,000.00 8,00,000.00,00,000.00 0,000.00,00,000.00 5...04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,900,000.00 Hal dari 5
-Makan dan minum Peserta (00 Org x kl x hr) -Makan Minum Panitia (0 Org x kl x hr) -Sanck Peserta (00 org x kl x hr) -Snack Panitia (0 Org x Kl x hr) 600.00 OK 400.00 OK 0,000.00 8,000,000.00 0,000.00,00,000.00 7,500.00 7,000,000.00 7,500.00 700,000.00 5...5 Belanja Perjalanan Dinas 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kecamatan 69,650,000.00 7,00,000.00 -Gol II 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Pekanbaru,00,000.00,00,000.00 0,50,000.00 0,50,000.00,750,000.00,750,000.00 5,550,000.00 -Gol II,750,000.00,750,000.00 0,500,000.00 0,500,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 Ke Jakarta 5...7 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5...7.0 Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan 40,000,000.00 40,000,000.00 68,400,000.00 68,400,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 -Uang Saku Pengajar (5 Org x Hari ) -Uang Saku Peserta Sosialisasi (00 org x Hari) -Transport Peserta ( 00 org) -Biaya Observasi Lapangan 5...9 Belanja Pemulangan Pegawai 5...9.0 Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah -Uang Pemulangan Pegawai yg Pensiun 0.00 OH 00.00 OK 00.00 Ok.00 Paket 00.00 Org 500,000.00 5,000,000.00 50,000.00 0,000,000.00 00,000.00 0,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 00,000,000.00 00,000,000.00,000,000.00 00,000,000.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 9657 9980 004 WARDIATI, S.Sos NIP. 964 980 007 Hal 4 dari 5
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I 55,67,500.00 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 89,80,000.00 80,00,000.00 49,050,000.00