LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 Kabupaten : Kudus ASPEK FOKUS No IKK RUMUS / JENIS DATA CAPAIAN KETERANGAN PERHITUNGAN (Tahun 2011) KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang Peraturan tentang Kependudukan Personil Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL atau PMKS Peraturan tentang kebersihan Kabupaten 1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4. - - - - - 5. - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - -
-2-1 2 3 4 5 6 7 8 10 2. KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah 9 - - - - - Penyampian laporan 10 - - - - - keuangan dan kinerja Implementasi Standar 11 - - - - - Pelayanan Minimal (SPM) Hubungan antar daerah 12 - - - - - 3. KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah Kewenangan 14 13 - - - - - Keuangan 15 16 - - - - - 17 - - - - -
-3-1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 - - - - - Pelayanan Publik 19 - - - - - Kepegawaian 20 - - - - - 21 - - - - - Kelembagaan 22 - - - - - 4. EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk Peraturan Perundangan Ranperda yang diajukan tahun berjalan 23 - - - - - 24 - - - - - 5. EFEKTIFITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh 25 - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9-4- 6 EFEKTIFITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut keputusan Bupati Tindaklanjut Peraturan Bupati 26 - - - - - 27 - - - - - 7. KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Perda yang dibatalkan 28 - - - - - 8. INTENSITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN DAERAH PERDA tentang konsultasi publik 29 - - - - -
-5- Media informasi pemda yang dapat diakses oleh Publik 30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Perbup - PerBup Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penerbitan Majalah Gema Semarak Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 16). - Perda Kab Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus. Ada - 9. TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Serapan dana perimbangan Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD 31 - - - - - 32 - - - - - 33 - - - - -
-6-10. INTENSITAS, EFEKTIFITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 - - - - - 11. EFEKTIFITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNGJA- WABAN PENGAWASAN APBD Kewajaran Laporan Keuangan ( Lapkeu) 35 - - - - - Besaran SILPA 36 - - - - - Realisasi Belanja 37 - - - - - Pengawasan Inspektorat Kabupaten 38 - - - - - 12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah 39 - - - - - Peningkatan PAD 40 - - - - -
-7-13. TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan 41 - - - - - Pengadaan barang dan jasa 42 - - - - - Daya saing daerah 43 - - - - -
LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ( 8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN : Kudus Nama SKPD : Setda Kabupaten Kudus (Bagian Humas) URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA CAPAIAN KETERANGAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Program nasional yang dilaksanakan SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen / LPND Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD 1 - - - - - 2 - - - - - 3 2 2 2 - Perda Kab. Kudus Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, TLD Kab Kudus Nomor 115. - -
-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pengisian struktur jabatan Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD/Bagian Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 3 3 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD - Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yg harus ada sebanyak 3 100% - 5 - Tidak ada - - - 6 Rasio PNS Kabupaten 23 9.263 - PNS SKPD sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten sebanyak 9.263 personil 0,002% - 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 3 3 3 3 - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada sebanyak 3 jabatan. 100% 100% - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9-3- 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD Ada Dokumen yang ada tahun 2013 sebanyak 4 jenis terdiri dari : Renstra SKPD 1 Renja SKPD 1 RKA SKPD 1 3 jenis dokumen - 6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD 11 Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 12 Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Alokasi Anggaran 13 Realisasi anggaran SKPD terhadap total belanja APBD 4 4 4 4 4 4 2.002.889.775 X 100 1.307.667.758.000 - Program RKPD yang diakomodir dalam Ranja SKPD sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 program. - Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 program - Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program - Total realisasi anggaran SKPD sebesar Rp 2.002.889.775 - Total belanja APBD sebesar Rp 1.307.667.758.000 100 % - 100 % - 100 % - 0,16% -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Besaran belanja modal 14 Realisasi Belanja modal 150.050.000 - Total realisasi belanja 7,31% X 100 terhadap total belanja modal SKPD 2.050.440.000 SKPD 150.050.000 - Total belanja SKPD sebesar Rp 2.050.440.000 Besaran belanja 15 Realisasi Total belanja 33.935.500 - Total realisasi belanja 1,97% - X 100 pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD 1.723.7696.000 belanja barang dan jasa sebesar Rp 33.935.500 - Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp 1.723.796.000 16 Total Realisasi belanja 33.935.500 - Total realisasi belanja 1,66 % - X 100 pemeliharaan dari total pemeliharaan sebesar 2.050.440.000 belanja SKPD Rp 33.935.500 - Total belanja SKPD sebesar Rp 2.050.440.000-4- Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (neraca, calk) Ada Laporan Keuangan ada sebanyak 4 jenis : - laporan realisasi keuangan - neraca - CALK - data persediaan - Register penutupan kas - BA pemeriksaan fisik persediaan - Rekap penerimaan dan penyetoran pajak Ada sebanyak 7 jenis - 7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Ada - Buku Inventaris Barang. - Kartu Inventaris Barang. - Laporan Triwulan dan Semesteran Ada -
-5-1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penggunaan aset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD 206 0 X 100 - Aset yang tidak digunakan sebanyak asset 0 - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 206 aset 0 % - 8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leafled 4. Mobil keliling 5. Pengumunan di mass media Jumlah fasilitas /prasarana partisipasi 1. Papan pengumunan 2. Majalah dinding 3. Majalah Pemkab 4. Siaran radio 5. Jumpa pers 6. Mobil keliling 7. Publikasi di media 8. Papan baca Jumlah sebanyak 8 jenis - Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dokumen kuesioner dan nama petugasnya Tidak Ada - KEPALA BAGIAN HUMAS PUTUT WINARNO, S.STP Penata Tk. I NIP. 19780312 199711 1 001