A KINERJA PERUSAHAAN A.1 Kepemimpinan dan Manajemen A.1.1 Kepemimpinan 1 Jelaskan visi dan kebijakan mutu perusahaan! 2 Bagaimana pimpinan menyampaikan atau mensosialisasikan visi dan kebijakan mutu kepada semua karyawan? A.1.2 Pengembangan Strategi 1 Jelaskan sasaran mutu dan rencana kegiatan untuk mencapai sasaran mutu di semua bagian unit kerja termasuk target waktu dan penanggung jawabnya! 2 Apakah capaian sasaran mutu di atas dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti? Jika ya, bagaimana metode yang digunakan? A.1.3 Tanggung Jawab Sosial 1 Jelaskan kegiatan perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial! 2 Jelaskan upaya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi! menguraikan pandangan tentang tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan kebijakan mutu yang ditetapkan, serta menguraikan bagaimana cara mencapainya. menguraikan cara pimpinan menyampaikan visi dan kebijakan mutu perusahaan sehingga seluruh lapisan organisasi memahami peran sertanya dalam pencapaian tujuan dan kebijakan perusahaan. Rencana kegiatan dapat dalam bentuk bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan dan telah didokumentasikan menjelaskan metode evaluasi capaian sasaran mutu. Tindak lanjut hasil evaluasi dapat berupa perbaikan, peningkatan atau perubahan sasaran mutu. menguraikan kegiatan terkait upaya untuk bantuan sosial, bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya lain untuk perlindungan lingkungan hidup (contoh penanganan limbah). Cukup Jelas 1 dari 6
A.2 Fokus pada Pelanggan A.2.1 Pengetahuan Pelanggan dan Pasar 1 Siapa pelanggan anda? menguraikan pelanggan/ kelompok pelanggan (perusahaan lain, agen, pengecer dan pembeli langsung) yang membeli produk perusahaan. 2 Apa yang diharapkan pelanggan anda? menguraikan harapan pelanggan (misalnya: mutu, harga, waktu pengiriman, pelayanan purna jual). 3 Sampai dimana jangkauan distribusi produk perusahaan? A.2.2 Hubungan dengan Pelanggan jangkauan area penjualan termasuk jika ada tujuan ekspor. 1 Bagaimana perusahaan menangani dan menyelesaikan keluhan pelanggan? 2 Bagaimana perusahaan melaksanakan menyelesaikan dan menganalisis semua keluhan pelanggan yang diterima? 3 Apakah perusahaan mengukur kepuasan pelanggan? Jika ya, jelaskan metode yang digunakan! 4 Bagaimana perusahaan mengevalusi hasil kepuasan pelanggan dan tindaklanjutnya? menguraikan bagaimana cara perusahaan menilai pelanggan telah merasa puas/tidak puas atas produk dan pelayanan perusahaan (kualitas/mutu, waktu pengiriman, harga, dan pelayanan). A3 Pengembangan Sumberdaya A.3.1 Pengembangan Manusia (SDM) Sumberdaya 1 Bagaimana perusahaan menyeleksi karyawan baru? menguraikan persyaratan untuk penerimaan karyawan baru dan cara menyeleksinya. 2 dari 6
2 Apakah perusahaan menilai kemampuan karyawan? Jika ya, jelaskan cara yang digunakan! 3 Bagaimana usaha perusahaan meningkatkan kemampuan karyawan? Jika mungkin, dikaitkan dengan hasil penilaian kemampuan karyawan? 4 Bagaimana perusahaan melakukan evaluasi hasil peningkatan kemampuan karyawan dan tindaklanjutnya? A.3.2 Pemeliharaan Infrastruktur 1 Apakah perusahaan mempunyai rencana pemeliharaan infrastruktur (gedung, peralatan). Jika ya, uraikan kegiatan pemeliharaan infrastuktur! 2 Bagaimana perusahaan memelihara peralatan yang dibutuhkan untuk produksi? 3 Apakah pelaksanaan pemeliharaan peralatan produksi dievaluasi? Selama proses produksi dan pengendaliannya, apakah menggunakan peralatan ukur? Jika ya, apakah peralatan ukur dikalibrasi/ditera? Sebutkan lembaga/laboratorium yang melakukan kalibrasi/tera! A.3.3 Lingkungan Kerja 1 Bagaimana perusahaan memelihara lingkungan tempat kerja? 2 Apakah perusahaan mempunyai rencana kegiatan pemeliharaan lingkungan kerja, dan melakukan monitoring, serta evaluasi kegiatan lingkungan kerja? menguraikan rencana pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan sesuai hasil penilaiannya menguraikan cara penanganan dan pemeliharaan tempat kerja yang telah dimiliki (misalnya: kebersihan, kebisingan, suhu, cahaya, dan lainlain). rencana kegiatan yang dimiliki terkait lingkungan kerja dan pelaksanaannya. 3 dari 6
A.4 Pengelolaan/Realisasi Produk A.4.1 Pengembangan Pemasok 1 Bagaimana proses pembelian barang di perusahaan anda? 2 Apakah perusahaan mempunyai prosedur pembelian dan persyaratan khusus pada proses pembelian? 3 Apakah perusahaan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemasok? A.4.2 Prosedur Kerja 1 Apakah perusahaan mempunyai prosedur kerja? 2 Apakah prosedur kerja dikendalikan dan dievaluasi? A.4.3 Pengendalian Proses dan Produk 1 Apakah perusahaan/organisasi memiliki sistem pengendalian mutu produk? Jelaskan! 2 Bagaimana perusahaan/organisasi melakukan pencegahan ketidaksesuaian mutu produk?jelaskan! 3 Bagaimana perusahaan/organisasi mengevaluasi penerapan sistem pengendalian mutu produk dan tindak lanjut? menjelaskan bagaimana cara pembelian barang di perusahaan. menjelaskan prosedur dan persyaratan/peraturan perundangan yang berlaku dalam proses pembelian, termasuk yang terkait dengan SNI. menjelaskan prosedur untuk proses yang mencakup tahapan proses untuk menghasilkan produk akhir. Jika ada, sebutkan standar sistem yang diacu. menjelaskan cara pengendalian prosedur kerja termasuk identifikasi pengesahan, penerbitan, dan pendistribusian prosedur. Perusahaan/organisasi diminta untuk menjelaskan bagaimana menerapkan sistem pengendalian mutu produk dan ketidaksesuaian proses. Perusahaan/organisasi diminta untuk menguraikan bagaimana cara perusahaan/organisasi mengevaluasi sistem yang diberlakukan dan tindaklanjutnya. 4 dari 6
B C A.4.5 Penggunaan Kandungan Dalam Negeri (Local Content) 1 Sebutkan asal bahan baku dan peralatan yang digunakan, diperoleh, serta asal tenaga kerja! 2 Jelaskan upaya perusahaan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dan peralatan dari luar! Awareness terhadap SNI 1 Identifikasikan proses/produk termasuk bahan baku yang menggunakan SNI dan sebutkan SNI yang digunakan! 2 Apakah secara rutin perusahaan melakukan pengujian bahan baku/produk sesuai SNI? Di mana dilakukan pengujian bahan baku/produk tersebut? 3 Apakah perusahaan mencantumkan tanda SNI? Jika ya, di mana dicantumkan? 4 Lampirkan sertifikat dan penghargaan yang dimiliki! HASIL BISNIS C.1 Kapasitas perusahaan Bagaimana perkembangan volume produksi dan kecenderungan kepuasan pelanggan selama 3 (tiga) tahun terakhir? Jika mungkin, bandingkan dengan pesaing perusahaan sejenis! Kandungan Dalam Negeri (Local Content) adalah penggunaan bahan baku, peralatan dan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. menjelaskan upaya mengurangi ketergantungan melalui inovasi, diversifikasi bahan baku. menginformasikan SNI yang digunakan dalam proses produksi, baik bahan baku, bahan tambahan maupun SNI produk. Sertifikat adalah sertifikat yang terkait dengan SNI, misalnya: SNI ISO 9001, SNI 19-14001-2005, sertifikat hasil uji, SPPTSNI. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan pemerintah atau lembaga lain atas keunggulan yang dimiliki misalnya penghargaan industri kreatif, upakarti, Nomine SNI Award, dan lain-lain perkembangan volume produksi dan kecenderungan kepuasan pelanggan selama 3 (tiga) tahun terakhir disertai analisis 5 dari 6
C.2 Prospek Usaha Bagaimana peningkatan pangsa pasar perusahaan dibanding pesaing anda? C.3 Kinerja Keuangan Perusahaan Lampirkan data hasil penjualan dan laba selama 3 (tiga) tahun terakhir! Jelaskan analisis data tersebut, bila ada. peningkatan pangsa pasar perusahaan dibanding pesaing, disertai analisis 6 dari 6