TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN : NAMA : (Sebutkan nama,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1.Urusan 2.Urusan (Sebutkan urusanurusan yang diselengarakan oleh ybs) No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN Diisi oleh Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan Urusan (1) Urusan (2) Urusan (1) Urusan (2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnk) yang harus dilaksanakan oleh Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM ) 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak oleh dibagi jumlah program Nasional x 100% Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak program sebutkan ada banyak yang terdiri dari: Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% 1. SOP ttg 2. SOP ttg 3. SOP ttg 4. Dst PERDA pelaksanaan sebanyak. PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak program sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 5. SOP ttg 6. SOP ttg 7. SOP ttg 8. Dst PERDA pelaksanaan sebanyak. PERDA yang sehatusnya, sebanyak... %... % Ada SOP / Tidak Ada : Ada SOP / Tidak Ada :... %... % Normalisasi Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masingmasing urusan, terlampir. SOP yg dimaksud`adalh SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah Jabatan yang terisi sebanyak Jabatan yang terisi sebanyak Sumber data BKD/DUK 1
Urusan (1) Urusan (2) Urusan (1) Urusan (2) terisi jabatan yang ada x 100%... %... % sebanyak sebanyak 5 Keberadaan jabatan Ada/tidak Ada/tidak Sumber data BKD/. fungsional dalam jabatan fungsional dalam sebutkan nama sebutkan nama ada ada Mengacu kondisi struktur organisasi struktur organisasi bidang/jabatan fungsional, bidang/jabatan fungsional, terakhir/updated Tahun.. 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah terhadap PNS Total PNS PNS yang menangani urusan (1), sebanyak PNS yang menangani urusan (2), Kabupaten. personil sebanyak. personil...... Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait Total PNS Kabupaten, sebanyak personil Total PNS Kabupaten, sebanyak personil Sumber data Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015/ BKD. 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat yang ada x 100% Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat yang ada x 100% syarat diklatpim, sebanyak org. Pejabat yang ada, sebanyak org. kepangkatan, sebanyak org. sebanyak jbt. syarat diklatpim, sebanyak org. Pejabat yang ada, sebanyak org. kepangkatan, sebanyak org. sebanyak jbt.... %... % Sumber data Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun... %... % Sumber Data Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 5 PERENCANAAN PEMBANGUNA N Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di RENSTRA RENJA RKA dokumen perencanaan berikut jumlahnya Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1.... 2.... 3.... Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada... jenis tahun 2015, sebanyak dokumen jenis, yg terdiri dari: 1.... 2.... 3....... jenis dokumen Sumber BAPPEDA/ bersangkutan data yang 2
Urusan (1) Urusan (2) Urusan (1) Urusan (2) Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD RENJA dibagi RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlahb Program RKPD Renja, sebanyak Jumlah Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak Jumlah Program RKPD Renja, sebanyak Jumlah Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak... %... % Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja ybs. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA 12 Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA Jumlah Program RENJA dalam RKA dibagi RKA x 100% Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA dibagi DPA x 100% Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja Realisasi belanja terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja (realisasi) Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang Belanja modal dibagi total belanja x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa dalam RKA, sebanyak dalam RKA, sebanyak Jumlah Program dalam RKA, sebanyak Jumlah Program dalam RKA, sebanyak yang diakomodir dalam DPA, sebanyak Jumalh Program dalam DPA, sebanyak Total realisasi belanja, sebesar Rp, Total Belanja APBD, sebesar Belanja Modal, sebesar Rp. Total Belanja, sebesar Rp. Total belanja pemeliharaan, yang diakomodir dalam DPA, sebanyak Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak Total belanja belanja, sebesar Rp,... %... %.. %... % Total Belanja APBD, sebesar Belanja Modal, sebesar Rp.... %... % Total Belanja, sebesar Rp. Total belanja pemeliharaan,... %... % Mengacu dokumen RKA tahun 2015 dan Renja ybs. Mengacu dokumen RKA tahun 2015 dan dokumen DPA ybs tahun.... %... % Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun Mengacu LKD tahun Mengacu LKD tahun 3
Urusan (1) Urusan (2) Urusan (1) Urusan (2) dan jasa (realisasi) ) x 100% sebesar Rp. sebesar Rp. Total belanja barang dan jasa, sebesar Rp. Total belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja (realisasi) Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan keuangan (Neraca, Calk) Manajemen asset 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset Penggunaan Asset 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh Bentukbentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media total belanja pemeliharaan dibagi total belanja x 100% laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) inventarisasi barang atau asset Jumlah asset yang tidak digunakan dibagi total asset yang dikuasai x 100 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi total belanja pemeliharaan, sebesar Rp. Total belanja, sebesar Rp. Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: Sebutkan jenis dokumennya. Asset yang tidak digunakan sebesar Rp Asset yang dikuasai, sebesar Rp. Sebutkan jenisnya 4.... 5.... total belanja pemeliharaan, sebesar Rp. Total belanja, sebesar Rp. Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: Sebutkan jenis dokumennya. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp Asset yang dikuasai, sebesar Rp. Sebutkan jenisnya 4.... 5....... %... % Tidak Ada/ Tidak Ada/ Ada Ada sebanyak sebanyak jenis : jenis : Ada/ tidak ada Ada/ tidak ada... %... % Jumlah Jumlah sebanyak sebanyak jenis. jenis. Mengacu APBD tahun Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. 4
Urusan (1) Urusan (2) Urusan (1) Urusan (2) Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat nya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik sebutkan survey kepuasan tentang sebutkan survey kepuasan tentang Ada/tidak ada Ada/tidak ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh 5