Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02 KESEHATAN : 1.02.01 DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 2.2 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN 1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kab. 450 lembar 1 Th 8 Orang 55 unit 55 jenis 3 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 2 Pkt 2 Jenis 46 Buah 3 Unit 10 Unit 60 Buah 92 buah 1 set 3 buah 6 Jenis 2 Jenis dan 25 bh 1 tahun 1 tahun DAU 11.700.000,00 11.700.000,00 DAU 111.960.000,00 111.960.000,00 DAU 27.500.000,00 27.500.000,00 DAU 60.400.405,00 60.400.410,00 5,00 0,00 DAU 47.551.900,00 47.551.900,00 DAU 544.165.800,00 745.692.591,00 201.526.791,00 37,03 DAU 17.700.000,00 34.865.000,00 17.165.000,00 96,97
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.01.01.23 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 1.02.1.02.01.02.12 Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional 1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.. 228 kali 1 tahun 1 Unit 1 unit 18 Paket 1 tahun ( 2 Jenis ) DAU 111.820.000,00 96.820.000,00 ( 15.000.000,00) ( 13,41) DAU 46.000.000,00 78.348.200,00 32.348.200,00 70,32 DAU 160.000.000,00 169.000.000,00 9.000.000,00 5,62 DAU 72.000.000,00 72.000.000,00 DAU 3.978.567.130,00 4.121.512.362,00 142.945.232,00 3,59 1 Unit 1 Rekanan 1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. :, 32 unit 32 unit 40 buah 80 buah 8 kali DAU 942.734.400,00 679.116.472,00( 263.617.928,00) ( 27,96) 38.000.000,00 38.000.000,00 DAU 27.660.000,00 59.560.000,00 31.900.000,00 115,32 1.02.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi DAU 10.000.000,00 10.000.000,00
kinerja SKPD 1.02.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02.1.02.01.16.04 Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan : 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat. 1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02.01.20 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 8 Jenis 11 Jenis 96 kali 51 desa 270 sampel 240 kali 120 kali 40 kali 73 orang 6 Jenis 36 paket 155 buah 8 jenis 5 jenis 3 jenis 2 Jenis 2 Paket 2 unit DAK 1.160.000.000,00 1.160.112.000,00 112.000,00 0,00 DAK 4.667.039.000,00 3.545.590.000,00( 1.121.449.000,00) ( 24,02) DAU 2.312.210.400,00 3.669.024.733,00 1.356.814.333,00 58,68 DAU 595.218.300,00 1.098.503.467,53 503.285.167,53 84,55 DAU 1.646.376.500,00 1.653.840.000,00 7.463.500,00 0,45 DAU 2.726.804.000,00 2.202.004.000,00( 524.800.000,00) ( 19,24) 1.02.1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan, 90 DAU 176.880.000,00 196.035.000,00 19.155.000,00 10,82
dan Vitamin orang, 328 1.02.1.02.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 51 desa/kel DAU 142.577.000,00 142.577.000,00 1.02.1.02.01.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008) DAU 45.500.000,00 45.500.000,00 1.02.1.02.01.23.05 Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 40 keg 4 kali DAU 13.617.000,00 ( 13.617.000,00) ( 100,00) 1.02.1.02.01.34 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD PUSKESMAS 1.02.1.02.01.34.01 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk 7320 orang 115.486.183,00 118.986.183,00 3.500.000,00 3,03 1.02.1.02.01.34.02 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk 7320 orang 132.677.414,00 154.577.785,09 21.900.371,09 16,50 1.02.1.02.01.34.03 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya 13616 orang 282.650.000,00 341.920.371,90 59.270.371,90 20,96 1.02.1.02.01.34.04 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya 13616 orang 361.478.000,00 417.378.000,00 55.900.000,00 15,46 1.02.1.02.01.34.05 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah 20400 orang 199.104.000,00 352.821.283,00 153.717.283,00 77,20 1.02.1.02.01.34.06 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah 20400 orang 268.656.000,00 455.528.286,54 186.872.286,54 69,55 1.02.1.02.01.34.07 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya 22280 orang 257.842.000,00 352.821.283,00 94.979.283,00 36,83 1.02.1.02.01.34.08 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas 22280 orang PENDAPATAN 349.263.405,00 471.833.404,80 122.569.999,80 35,09
Dangintukadaya 22280 orang ASLI DAERAH 1.02.1.02.01.34.09 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo 22180 orang 160.320.000,00 171.900.000,00 11.580.000,00 7,22 1.02.1.02.01.34.10 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo 22.180 orang 240.480.000,00 281.099.127,70 40.619.127,70 16,89 1.02.1.02.01.34.11 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan 207.400.000,00 293.037.986,00 85.637.986,00 41,29 1.02.1.02.01.34.12 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan 383.945.435,00 482.982.688,14 99.037.253,14 25,79 1.02.1.02.01.34.13 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan 207.400.000,00 207.400.000,00 1.02.1.02.01.34.14 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan 1 rekanan 184.350.000,00 184.350.000,00 1.02.1.02.01.34.15 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara 113.040.000,00 203.483.000,00 90.443.000,00 80,00 1.02.1.02.01.34.16 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara 29268 orang 144.560.000,00 270.225.256,00 125.665.256,00 86,92 1.02.1.02.01.34.17 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo 146.000.000,00 146.000.000,00 1.02.1.02.01.34.18 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo 219.000.000,00 219.000.000,00
Jumlah 23.667.634.272,00 25.202.557.790,70 1.534.923.518,70 Mengesahkan PPKD/Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Negara, 17 September 2013 Pengguna Anggaran I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si NIP. 19691119 199603 1 006 Dr. Putu Suasta, M. Kes NIP. 19600429 198703 1 010 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Gede Gunadnya, SH., MH Ir. I Ketut Swijana, MT I Made Sudiada, SH.,MH Drs. I Ketut Windra, MH 19561231 198303 1 436 19611001 198702 1 002 19601231 199010 1 003 19561231 197903 1 123 Ketua Wakil Ketua I wakil Ketua II Sekretaris I Dewa Gde Kusuma Antara, SE., M.Si 19691119 199603 1 006 Wakil Sekretaris I Gusti Putu Subaga, SE 19670813 198903 1 010 Wakil Sekretaris II Drs. Ketut Arimbawa, MM 19560313 198202 1 004 Anggota Ir. I Made Yasa, M.Si 19650816 199203 1 017 Anggota I Made Ardana, SH 19600322 199503 1 002 Anggota Drs. I Made Budiasa, M.Si 19671002 198602 1 001 Anggota Si Luh Ktut Natalis Semaradani, S.Sos,M.Si 19651225 198801 2 002 Anggota Drs. I Made Aryana, M.Si 19620814 198103 1 002 Anggota Drs. I Gede Mangku Kusuma Yudha 19581028 199302 1 001 Anggota 14. Drs. I Putu Darmawan, MH 19601108 198503 1 012 Anggota 14. 15. I Gusti Made Wijaya, SE 19720519 199403 1 005 Anggota 15. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 2. 4. 6. 8. 10. 12.