REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Kode Rekening Program / Kegiatan Lokasi Anggaran Realisasi Narasi Rencana Realisasi Satuan Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1.417.655.500 730.032.971 51,50 51,50 Perkantoran 1 07 1 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dishubkominfo Ciamis 305.500.000 119.944.471 39,26 39,26 Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan 32 rekening Ya Air dan Listrik internet - Rekening Telepon 12 6 Bulan - Rekening Air 12 6 Bulan - Rekening Listrik 12 6 Bulan - Rekening Internet 12 6 Bulan - Sewa Domain & Hosting 12 6 Bulan - Sewa Bandwidth 12 6 Bulan - Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber 12 6 Bulan 1 07 1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishubkominfo Ciamis 48.300.000 24.150.000 50,00 50,00 Tersedianya jasa kebersihan kantor sebanyak 12 6 Bulan Ya 5 orang Ket Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 1 07 1 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishubkominfo Ciamis 75.529.000 55.155.000 73,02 73,02 Tersedianya ATK untuk administrasi 12 6 Bulan BU Ya perkantoran - Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 25 0 % 1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Dishubkominfo Ciamis 400.326.500 303.472.000 75,81 75,81 Tersedianya barang cetakan dan 3 2 jenis BU Ya Penggandaan penggandaan - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100 06-Mar % 1 07 1 07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Dishubkominfo Ciamis 20.000.000 10.000.000 50,00 50,00 Tersedianya komponen instalasi listrik : 23 12 jenis Ya #REF! #REF! - Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 1 07 1 07 01 01 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Dishubkominfo Ciamis 147.000.000 20.000.000,61,61 Tersedianya komponen instalasi listrik : 5 1 jenis Ya #REF! #REF! - Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 100 25 %
1 07 1 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dishubkominfo Ciamis 12.540.000 6.280.500 50,08 50,08 Tersedianya surat kabar 12 6 Bulan Ya Perundang-undangan - Terpenuhinya kebutuhan berita dan informasi 1 07 1 07 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Dishubkominfo Ciamis 70.000.000 35.374.000 50,53 50,53 Tersedianya makan dan minum dalam rangka 12 6 bulan Ya rapat-rapat kegiatan Dishub - Lancarnya kegiatan penyediaan makan dan minum 1 07 1 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tersebar 318.460.000 145.272.000 45,62 45,62 Tersedianya kebutuhan rapat-rapat ke luar 711 350 OH Ya Luar Daerah daerah - Terpenuhinya kebutuhan rakor dan konsultasi 100 50,00 % 1 07 1 07 01 01 23 Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah 5 Wilayah 20.000.000 10.385.000 51,93 51,93 Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi 180 90 OH Ya dalam daerah - Lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam daerah 1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 407.200.000 290.538.000 71,35 71,35 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dishubkominfo Ciamis 16.200.000 8.100.000 50,00 50,00 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 2 1 Jenis BU Ya - Lancarnya kegiatan operasional 2 1 Jenis 1 07 1 07 01 02 05 Pengadaan peralatan gedung kantor Dishubkominfo Ciamis 61.000.000 60.300.000 98,85 98,85 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 2 Jenis BU Ya - Lancarnya kegiatan operasional 1 1 unit 1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dishubkominfo Ciamis 100.000.000 100.000.000 100,00 100,00 Terlaksananya : Ya - Pemeliharaan gedung kantor 728 728 M2 - Pemeliharaan halaman Gedung kantor 150 150 M2 - Pemeliharaan Kantor Ka.UPTD 500 500 M2 - Terpeliharanya gedung kantor Dishub 100 100 % 1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dishubkominfo Ciamis 200.000.000 99.538.000 49,77 49,77 - Tersedianya biaya service : Ya Dinas/ Operasional - Minibus/Pickup (10 unit) 12 6 Bulan - Sepeda Motor (20 Unit) 12 6 Bulan - Tersedianya Belanja Kir : - Pick up 2 1 kali - Minibus 2 1 kali - Tersedianya belanja Pajak/STNK : - Pajak : - Minibus/Pickup 9 9 unit - Sepeda motor 16 2 unit - STNK : 2 2 unit - Pertamax :
- Roda 4 5300 2638 Liter - Roda 2 3000 1493 Liter - Solar 4850 2414 Liter - Pelumas : - Roda 4 199 99 Liter - Roda 2 81 40 Liter 485 6710,9767 205 27 - Terawatnya kendaraan dinas/operasional 12 3 bulan 1 07 1 07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dishubkominfo Ciamis 15.000.000 11.250.000 75,00 75,00 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan 66 50 unit Ya kantor gedung kantor - Terpeliharanya peralatan gedung kantor 66 50 unit 1 07 1 07 01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Dishubkominfo Ciamis 15.000.000 11.350.000 75,67 75,67 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan 38 16 unit Ya gedung kantor - Terpeliharanya peralatan kantor 38 16 unit 1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 53.415.000 815.000 1,53 0,00 1 07 1 07 01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dishubkominfo Ciamis 53.415.000 815.000 1,53 1,53 - Tersedianya pakaian kerja lapangan : Ya Pakian Olahraga 1 0 Paket 1 0 - Terpenuhinya pakaian Dinas lapangan 1 07 1 07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 45.000.000 0 0,00 0,00 Daya Aparatur 1 07 1 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Ciamis, Bandung, Tegal 30.000.000 0 0,00 25,00 Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan 9 0 Orang Ya dan Bekasi formal - Bertambahnya wawasan aparat Dishub 9 0 Orang 1 07 1 07 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 15.000.000 0 0,00 0,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis 4 0 Orang Ya perundang-undangan - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4 0 Orang 1 07 1 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan 263.920.000 122.156.500 46,29 46,29 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1 07 1 07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dishub Ciamis 32.800.000 8.451.500 25,77 25,77 Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar 3 2 Dokumen Ya Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
- Terpenuhinya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 66,67 % 1 07 1 07 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dishub Ciamis 8.000.000 4.000.000 50,00 50,00 Terlaksananya penyusunan lapaoran 2 1 kali Ya keuangan semesteran - Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran 1 07 1 07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dishub Ciamis 8.000.000 8.000.000 100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 1 1 laporan Ya Tahun akhir tahun - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 1 dokumen 1 07 1 07 01 06 14 Penyusunan Perencanaan Program dan Dishub Ciamis 29.000.000 10.395.000 35,84 35,84 Tersedianya dokumen perencanaan 6 3 dokumen Ya Kegiatan SKPD - Lancarnya kegiatan perencanaan 100 24 % 1 07 1 07 01 06 17 Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dishub Ciamis 186.120.000 91.310.000 49,06 49,06 Tersedianya honorarium pengelola keuangan 12 6 bulan Ya Keuangan - Lancarnya kegiatan pengelolaan keuangan 12 6 bulan 1 07 1 07 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan 922.200.000 315.599.500 34,22 34,22 Fasilitas 1 07 1 07 01 15 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 79.800.000 36.900.000 46,24 46,24 Terlaksananya monev kegiatan 4 2 kali Ya - Terlaksananya monev PAD serta 100 25 % pembangunan di bidang, Informasi dan telekomunikasi 1 07 1 07 01 15 20 Studi Perencanaan Terminal 90.000.000 5.802.500 6,45 6,45 Tersedianya data kajian 1 0 dok Ya - Adanya data kajian rencana pembangunan terminal 1 07 1 07 01 15 21 Pembangunan Halte/Shelter 30.000.000 2.012.500 6,71 6,71 Terlaksananya monev kegiatan 1 0 Unit Ya - Terlaksananya pembangunan halte/shelter di Kabupaten Ciamis 1 07 1 07 01 15 24 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 5.000.000 88.720.000 65,72 65,72 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 12 6 kali BU Ya - Meningkatnya pemahaman tertib lalu 1 07 1 07 01 15 32 Peningkatan sarana dan prasarana terminal 200.000.000 176.004.500 88,00 88,00 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 2 2 Lokasi BU Ya - 100 100 %
1 07 1 07 01 15 33 Kajian Pengembangan ATCS 43.400.000 800.000 1,84 1,84 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 dok BU Ya - Adanya dokumen tentang data kajian rencana pengembangan ATCS 1 07 1 07 01 15 34 Penyusunan Database kebutuhan Rambu, 44.000.000 0 0,00 0,00 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 sistem BU Ya Marka dan Sistem Informasi - Meningkatnya pemahaman tertib lalu 1 07 1 07 01 15 35 Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas 100.000.000 800.000 0,80 0,80 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 dok BU Ya - Meningkatnya pemahaman tertib lalu 1 07 1 07 01 15 36 DED Fasilitas Penyeberangan Jalan 200.000.000 4.560.000 2,28 2,28 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 dok BU Ya - Meningkatnya pemahaman tertib lalu 1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 210.000.000 1.700.000 0,81 0,81 Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 07 1 07 01 16 01 Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat UPTD PKB 90.000.000 0 0,00 0,00 Terlaksananya : Ya pengujian kendaraan bermotor - Uji kalibrasi 1 0 kali - pemeliharaan alat uji 1 0 paket - Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor 30 0 % 1 07 1 07 01 16 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Tersebar 120.000.000 1.700.000 1,42 50,00 Terlaksananya pemeliharaan prasarana Lalu 4 2 Lokasi BU Ya Prasarana Lalu Lintas - Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu 30 0 % 1 07 1 07 01 17 Program Peningkatan Pelayanan 663.000.000 440.582.500 66,45 66,45 Angkutan 1 07 1 07 01 17 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Ruas jalan dan terminal 75.000.000 37.995.000 50,66 50,66 Terlaksananya pengendalian operasi 12 6 bulan Ya Angkutan Umum di Jalan Raya di - Meningkatnya disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya 1 07 1 07 01 17 10 Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan Banjarsari, Rancah, 85.000.000 42.425.000 49,91 49,91 Terlaksananya pelayanan cepat, tepat, murah 84 42 kali Ya mudah Panjalu dan mudah
- Terciptanya layanan uji kendaraan bermotor yang cepat,tepat, murah dan mudah 1 07 1 07 01 17 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan 90.000.000 68.790.000 76,43 66,67 Terlaksananya pengamanan lalu 3 2 event Ya Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru - Terkordinasinya arus lalu dalam peningkatan pelayanan angkutan 100 66,67 % 1 07 1 07 01 17 27 Pembinaan dan pengawasan Juru Parkir 90.000.000 72.390.000 80,43 80,43 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan 1 1 kali Ya juru parkir - Terbinanya dan terawasinya juru parkir dalam pencapaian PAD 100 100 % 1 07 1 07 01 17 29 Pemantauan dan Pembinaan Perizinan 90.000.000 75.270.000 83,63 83,63 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan 12 9 Terminal Ya Angkutan Penumpang Umum perijinan angkutan penumpang umum - Terpantau dan terbinanya perijinan angkutan penumpang umum 100 84 % 1 07 1 07 01 17 29 Evaluasi Jaringan Trayek 50.000.000 38.462.500 76,93 76,93 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan 58 35 Trayek Ya perijinan angkutan penumpang umum - Terlaksananya kegiatan evaluas jaringan 100 31 % trayek 1 07 1 07 01 17 43 Pengawasan dan Pengendalian Lebaran, Terminal 40.000.000 24.550.000 61,38 61,38 Terlaksananya pengawasan dan 3 2 keg Ya Natal dan Tahun Baru di Terminal pengendalian - Lancarnya arus lalu linats 3 0 keg 1 07 1 07 01 17 44 Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Ciamis 63.000.000 32.370.000 51,38 51,38 Terlaksananya pengawasan operasionalisasi 6 4 terminal Ya UPTD Terminal Ciamis terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang 4 2 dok 1 07 1 07 01 17 46 Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Kawali 35.000.000 17.970.000 51,34 51,34 Terlaksananya pengawasan operasionalisasi 4 2 terminal Ya UPTD Terminal Kawali terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang 4 2 dok 1 07 1 07 01 17 47 Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal 30.000.000 15.360.000 51,20 51,20 Terlaksananya pengawasan operasionalisasi 2 2 terminal Ya UPTD Terminal Banjarsari Banjarsari terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang 4 2 dok 1 07 1 07 01 17 50 Evaluasi dan pembinaan perusahaan Kabupaten Cianis 15.000.000 15.000.000 100,00 100,00 Terlaksananya evaluasi dan pembinaan 27 20 kec Ya bengkel umum kendaraan bermotor - terlaksananya kegiatan evaluas kepada bengkel 100 74 %
1 07 1 07 01 19 Program Peningkatan dan Pengamanan 1.002.000.000 292.107.000 29,15 29,15 Lalu Lintas 1 07 1 07 01 19 01 Pengadaan rambu rambu lalu 85.670.000 5.670.000 6,62 0,00 Terlaksananya pengadaan : BU Ya - Traffic Barier 20 20 Unit - - - Meningkatnya prasarana keselamatan jalan 1 07 1 07 01 19 05 Pengadaan traffic dan warning light Kota Ciamis 601.330.000 75.592.000 12,57 12,57 Tersedianya Traffic light 4 2 Lokasi DAK; BU Ya - Meningkatnya prasarana keselamatan jalan 4 2 Lokasi 1 07 1 07 01 19 07 Penataan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Kota Ciamis 50.000.000 48.835.000 97,67 97,67 Terlaksananya penataan ruas jalan rawan 1 1 Ruas Ya Lalu Lintas kecelakaan - Berkurangnya ruas jalan rawan kecelakaan 1 1 ruas 1 07 1 07 01 19 16 Pengamanan lalu dan angkutan 190.000.000 95.230.000 50,12 50,12 Terlaksananya pengamanan lalu dan 12 6 Bulan Ya angkutan indikator Hasil : - Lacarnya kegiatan pengamanan lalu 12 6 Bulan dan angkutan 1 07 1 07 01 19 16 Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan LLAJ 75.000.000 66.780.000 89,04 100,00 Terlaksananya pengamanan lalu dan 1 1 Kegiatan Ya angkutan indikator Hasil : - Lacarnya kegiatan pengamanan lalu 1 1 Kegiatan dan angkutan 1 07 1 07 01 21 Program Pengembangan Komunikasi, 857.330.000 544.649.373 63,53 59,72 Informasi dan Media Masa 1 07 1 07 01 21 05 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Dishub Ciamis 20.000.000 20.000.000 100,00 100,00 Tersedianya : BU Ya - 3 3 Unit - 3 3 Unit 6 6 indikator Hasil : - Optimalnya komunikasi dan informasi 100 100 % 1 07 1 07 01 21 10 Pemeliharaan Alat Relay TV Pasir Luhur Desa 116.630.000 114.585.000 98,25 100,00 - Terpeliharanya daya guna relay TV 3 0 unit Ya Cintanagara - Kualitas dan kuantitas relay TV terjaga 3 0 unit 1 07 1 07 01 21 25 Pembinaan KIM 50.400.000 49.608.000 98,43 100,00 - Terlaksananya pembinaan dan pendataan 4 4 kali BU Ya KIM - Tersedianya data KIM 4 4 dok
1 07 1 07 01 21 28 Optimalisasi Retribusi Pengendalian Menara 0.000.000 64.793.000 49,84 49,84 - Terlaksananya kegiatan optimalisasi 12 6 Bulan Ya Telekomunikasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi - Optimalnya PAD dan Menara Telekomunikasi 1 07 1 07 01 21 30 Operasionalisasi website Kabupaten Ciamis Dishubkominfo 120.000.000 43.471.000 36,23 36,23 - Tersedianya biaya operasionalisasi 12 6 bulan Ya Website - Berfungsinya website Kabupaten Ciamis 12 6 Bulan 1 07 1 07 01 21 31 Operasionalisasi LPSE Dishubkominfo 165.000.000 84.880.000 51,44 51,44 - Tersedianya biaya operasionalisasi LPSE 12 6 bulan Ya - Lancarnya kegiatan LPSE 12 6 Bulan 1 07 1 07 01 21 34 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Dishubkominfo 50.800.000 0 0,00 0,00 - Terlaksananya pertunjukan rakyat 8 0 Kali Ya Tradisional Pertunjukan Rakyat - Tersampaikannya informasi kepada masyarakat 8 0 Kali 1 07 1 07 01 21 35 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Dishubkominfo 34.500.000 0 0,00 0,00 - Terlaksananya pertunjukan rakyat 2 0 Kali Ya Interpersonal (Ceramah Diskusi) - Tersampaikannya informasi 2 0 Kali 1 07 1 07 01 21 36 Peningkatan Sarana Prasarana LPSE Dishubkominfo 170.000.000 167.312.373 98,42 100,00 - Tersedianya : server 3 unit, UPS 1 unit, 1 1 Paket Ya printer 1 unit, mikrotik - 1 0 Paket 1 07 1 07 01 24 Program Kerjasama Informasi dan Media 40.800.000 33.370.000 81,79 81,79 Massa
1 07 1 07 01 24 04 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle 20.800.000.370.000 64,28 64,28 - Terlaksananya penyebaran informasi 6 4 Station BU Ya Spot di Radio dan Televisi Daerah - Tersosialisasikannya Informasi kepada masyarakat 5 5 kec 1 07 1 07 01 24 05 Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang (Leaflet, Spanduk, Baliho dll) 20.000.000 20.000.000 100,00 100,00 - Terlaksananya penyebaran informasi melalui media luar ruang 3 3 kali BU Ya - Tersampaikannya Informasi kepada masyarakat 5.882.520.500 2.771.550.844 47,12 40,12 100 100 % Ciamis, Agustus 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19671110 199703 1 008