SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 6 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO: P.38/MENHUT-II/2009 JO NO: P. 68/MENHUT-II/2011 JO NO: P.45/MENHUT-II/2012 JO P. 42/MENHUT-II/2013DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NO: P.8/VI-BPPHH/2012 Project Nomor : ID/JKT-4304-ID Nama Pemegang Ijin : Koperasi Tani HKM SEDYO MAKMUR Alamat : Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY No. Sertifikat : SGS-ID-LKI-0059 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-Hkm Tanggal Terbit : 26 Desember 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 25 Desember 2016 Luas areal : 115 Ha Ruang Lingkup : Koperasi Petani SEDYO MAKMUR yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Tani SEDYO MAKMUR No. 38 dihadapan Notaris Ny. Susilowati, SH pada tanggal 22 Pebruari 2007. Koperasi Tani Sedyo Makmur memiliki SK Bupati Gunungkidul tentang IUPHKm Nomor: 214/KPTS/2007 tertanggal 12 Desember 2007 dan SK Menteri Kehutanan Nomor: 745/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi Kepada Koperasi Petani HKM Sedyo Makmur seluas ± 115 Ha di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koperasi Petani SEDYO MAKMUR mengelola hutan Negara yang dikelola masyarakat dengan total luas lahan seluas 115 ha yang berlokasi di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah anggota 254 orang. Kontak Informasi Pemegang Ijin : Bapak/Ibu Tambiyo Alamat : Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY Telp : 087839272665 Fax : - Email : - Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 07-11-2013 09-11-2013 Surveillance 1 - Surveillance 2 - PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 6 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI- BPPHH/2012 g. Tim Audit : Wiyono T. Putro (Lead Auditor) dan Suseno Djoko S. (Anggota Tim) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat : Koperasi Tani SEDYO MAKMUR b. Nomor Akta Pendirian : Koperasi Tani SEDYO MAKMUR didirikan berdasarkan Akta Pendirian c. Luas areal : 115 Ha Koperasi Tani SEDYO MAKMUR Nomor 38 dihadapan Notaris Ny. Susilowati, SH pada tanggal 22-02-2007. Koperasi Tani SEDYO MAKMUR berkedudukan di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. d. Alamat kantor : Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY e. Nomor telepon : 087839272665 f. Email : - g. Pengurus : Ketua I : Tambiyo Ketua II : Mardi Suwarno Sekretaris : Darto Raharjo Bendahara I : Suratip Bendahara II : Iswanto Pengawas : - Yitno Sujarwo - Jaryanto/Ngadiya - Payakun (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) 21-10-2013 s.d 04-11-2013 - Tidak ada informasi yang masuk dari publik kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di Koperasi Tani SEDYO MAKMUR
SGS QUALIFOR Page 3 of 6 Pertemuan Pembukaan 07-11-2013 - Penjelasan ketentuan SVLK, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia. 07-11-2013 09-11-2013 - Verifikasi Dokumen Akta Pendirian dan Akta Perubahannya - Verifikasi SK IUPHKm dan SK IUPHHK-HKm dan kelengkapannya - Verifikasi Dokumen RKT dan Dokumen-dokumen yang terkait dengannya - Verifikasi Dokumen Rencana Umum dan Rencana Opersional - Verifikasi Dokumen Lingkungan (SPPL) - Verifikasi Lapangan di blok 02 Sangu Pati dan di blok 10 Ploso Rubuh terkait dengan verifier yang dinilai. Pertemuan Penutupan 09-11-2013 - Penyampaian hasil VLK, - Penyampaian Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang memenuhi dan yang tidak dinilai - Tanya jawab mengenai Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang belum dipahami oleh Pengurus/Anggota Koperasi Tani SEDYO MAKMUR. - Daftar hadir dan BA penutupan rapat tersedia. Pengambilan Keputusan 15-11-2013 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada Koperasi Koperasi Tani SEDYO MAKMUR untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD Koperasi Tani SEDYO MAKMUR memiliki SK Bupati Gunungkidul tentang IUPHKm Nomor : 214/KPTS/2007 tertanggal 12 Desember 2007 dan SK Menhut Nomor : 745/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Memenuhi Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi Kepada Koperasi Petani HKM Sedyo Makmur seluas ± b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUP 115 Ha di Kabupaten Gunungkidul DIY Verifier ini tidak dinilai karena belum ada SPP IIUPHHKHKm yang diterbitkan oleh dinas yang terkait untuk Koperasi Tani SEDYO MAKMUR, sebagaimana yang terdapat dalam Surat PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Daerah DIY Nomer : 525/7256 Perihal Surat Keterangan IIUPHHK tanggal 6 November 2013. 2.1 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang. a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah Dokumen RKT Koperasi Tani SEDYO Memenuhi
SGS QUALIFOR Page 4 of 6 Indikator disahkan oleh yang berwenang b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Uraian Pemenuhan MAKMUR telah disahkan oleh Kepala KPH Yogyakarta sesuai nomor: 188/2.801 tanggal 12 Desember 2013. kegiatan penebangan sehingga belum ada peta areal kerja yang tidak boleh ditebang dan belum dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen RKT Koperasi Tani SEDYO MAKMUR beserta lampirannya belum disahkan oleh KPH Yogyakarta sehingga belum diketahui blok tebangan yang diizinkan dan belum dapat dibuktikan kesesuaiannya dilapangan. Kesimpulan Pemenuhan 2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Memenuhi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2009, Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut- II/2010, Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan, Rencana kerja HKm berupa Rencana Umum dan Rencana Operasional. Rencana Umum disahkan (dicap dan ditandatangani) oleh Kepala Dishutbun Provinsi Yogyakarta dan Rencana Operasional disahkan oleh Kepala Balai KPH Dishutbun DIY Nomor : 412/276.1 tertanggal 28 Februari 2013 Verifier ini tidak dinilai karena areal HKm Koperasi Tani SEDYO MAKMUR tidak terletak dalam hutan alam dan tidak diperuntukan untuk pembangunan hutan tanaman industri 2.2.2. Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan a. Izin peralatan dan mutasi Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen RKT Koperasi Tani SEDYO MAKMUR yang memuat izin peralatan belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan sehingga kesesuaian alat yang digunakan untuk penebangan belum bisa dinilai. 2.3.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-lhp-kan. a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum dilakukan kegiatan penebangan sehingga belum memiliki dokumen LHP. 2.3.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah. a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin bisa dilacak balak. kegiatan penebangan sehingga belum ada kewajiban untuk mengurus surat keterangan sahnya kayu yang ditebang. kegiatan penebangan, sehingga belum bisa
SGS QUALIFOR Page 5 of 6 Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan melihat tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu hasil penebangan. b. Identitas kayu yang diterapkan secara Verifier ini tidak dinilai kkarena dokumen RKT konsisten oleh pemegang izin. disahkan oleh KPH Yogyakrta dan belum melakukan penebangan sehingga belum bisa dinilai mengenai konsistensi pemberian identitas kayu hasil penebangan 2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK a Arsip FAKB Verifier ini tidak dinilai karena RKT Koperasi Tani SEDYO MAKMUR belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum melakukan penebangan, sehingga belum bisa menerbitkan FAKB. 2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas kegiatan penebangan, sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang. b Bukti Setor PSDH disahkan dan belum melakukan penebangan sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang dan belum dilakukan pembayaran PSDH, sehingga belum dapat dinilai kesesuaian bukti setor PSDH yang telah dibayarkan dengan SPP. c Kesesuaian tarif PSDH Verifier ini tidak dinilai RKT Koperasi Tani SEDYO MAKMUR belum disahkan dan belum melakukan penebangan sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang dan belum bisa dinilai kesesuaian tarif PSDH yang ditagihkan dengan peraturan legal terkait PSDH. 3.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. a.dokumen lingkungan yang relevan seperti Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Surat Ijin Lingkungan (SIL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan lainnya. Terdapat Dokumen SPPL yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Tani SEDYO MAKMUR, Mengetahui Kepala Kapedal Kab. Gunungkidul dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi LH : 660/205/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Diterima oleh Dwi Wiyani. Memenuhi 3.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Verifier ini tidak dinilai karena Koperasi Tani SEDYO MAKMUR baru memperoleh pengesahan SPPL tanggal 7 Oktober 2013 sehingga kewajiban pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru akan dilaksanakan pada Januari 2014 untuk dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2013 Verifier ini tidak dinilai karena Koperasi Tani SEDYO MAKMUR belum membuat dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga belum dapat dinilai kesesuaian antara dokumen laporan dan pelaksanaannya di lapangan.
SGS QUALIFOR Page 6 of 6 Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 19 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 4 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 15 verifier. Dengan demikian Koperasi Tani HKm Sedyo Makmur dinyatakan telah Memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS..Akhir Resume..