PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh Tahun 2007 Luas Areal Di Panen-Realisasi: 5.396,11 Ha : 5.396,11 Ha URAIAN Jumlah Dalam kilogram REALISASI Daun Teh Basah a. Hasil Kebun Sendiri 52.486.163 58.278.000 b. Pembelian 2.064.220 1.629.000 Jumlah 54.550.383 59.907.000 Teh Jadi a. Hasil kebun Sendiri 11.594.743 12.824.000 b. Pembelian 453.763 358.000 Jumlah 12.048.506 13.182.000 Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV 70
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh Tahun 2008 Luas Areal Di Panen-Realisasi: 4.711,08 Ha : 4.711,08 Ha URAIAN Jumlah Dalam kilogram REALISASI Daun Teh Basah a. Hasil Kebun Sendiri 46.138.190 48.423.000 b. Pembelian 938.000 1.629.000 Jumlah 47.076.190 50.052.000 Teh Jadi a. Hasil kebun Sendiri 10.203.431 10.675.000 b. Pembelian 204.357 358.000 Jumlah 10.407.788 11.033.000 Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV 71
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh Tahun 2009 Luas Areal Di Panen-Realisasi: 3.914,65 Ha : 3.914,65 Ha URAIAN Jumlah Dalam kilogram REALISASI Daun Teh Basah a. Hasil Kebun Sendiri 43.194.170 44.384.000 b. Pembelian 1.431.250 705.000 Jumlah 44.625.420 45.089.000 Teh Jadi a. Hasil kebun Sendiri 9.604.310 9.808.000 b. Pembelian 314.768 156.000 Jumlah 9.919.078 9.964.000 Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV 72
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2007 Harga Pokok Per. Biaya Produksi Realisasi Kg Realisas i Tanaman Gaji, Tunjangan Peg. Staf 2.835.291.050 2.223.454.000 244,53 173,38 Pemeliharaan Tan. menghasilkan 6.929.338.472 6.893.384.000 597,63 537,54 pemupukan Pemeliharaan lainnya excl. pemupukan 20.890.021.045 18.205.848 1.801,68 1.419,67 Panen 32.755.894.553 33.019.547.000 2.825,06 2.574,82 Pengangkutan ke pabrik 2.721.075.476 1.954.253.000 234,68 152,39 Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun seinduk - - - - Biaya umum 13.047.413.447 12.499.657.000 1.125,29 974,71 Jumlah Biaya Tanaman 79.179.034.043 74.796.143.000 6.828,87 5.832,51 Biaya pengolahan 35.830.560.988 30.004.858.000 3.090,24 2.339,74 Biaya Penyusutan 7.558.195.925 7.369.501.000 651,86 574,66 Jumlah Biaya produksi excl. 122.567.790.956 112.170.502.000 10.570,98 8.746,92 pembelian Pembelian Daun Basah 3.224.239.116 1.995.525.000 1.561,96 1.225,00 Jumlah Biaya Produksi 125.792.030.072 114.166.027.000 10.440,47 8.660,75 Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV 73
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Tahun 2008 Harga Pokok Per. Biaya Produksi Realisasi Kg Realisas i Tanaman Gaji, Tunjangan Peg. Staf 2.699.075.671 1.725.835.000 264,53 161,67 Pemeliharaan lainnya (excl. 20.065.352.276 18.669.659.000 1.966,53 1.748,91 pemupukan) Pemupukan 13.934.845.687 16.215.791.000 1.365,70 1.519,04 Panen 31.918.094.438 26.527.216.000 3.128,17 2.484,99 Pengangkutan ke pabrik 2.923.090.415 2.011.038.000 286,48 188,39 Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun seinduk - - - - Biaya umum 15.275.460.643 13.922.365.000 1.497,09 1.304,20 Jumlah Biaya Tanaman 86.815.919.130 79.071.904.000 8.508,50 7.407,20 Biaya pengolahan 33.980.257.584 30.904.437.000 3.264,89 2.801,09 Biaya Penyusutan 8.556.023.335 7.588.327.000 838,54 710,85 Jumlah Biaya produksi excl. 129.352.200.049 117.564.668.000 12.677,32 11.013,08 Pembelian Pembelian Daun Basah 1.748.907,525 2.036.250.000 1.864,51 1.250,00 Jumlah Biaya Produksi 131.101.107.574 119.600.918.000 12.596,44 10.840,29 Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV 74
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2009 Harga Pokok Per. Biaya Produksi Realisasi Kg Realisasi Tanaman Gaji, Tunjangan Peg. Staf 2.566.093.905 2.060.898.000 267,18 210,12 Pemeliharaan lainnya (excl. pemupukan) 18.093.812.300 20.325.370.000 1.883,93 2.072,33 Pemupukan 13.900.748.008 14.410.332.000 1.447,34 1.469,24 Panen 29.891.456.739 22.935.058.000 3.112,30 2.338,40 Pengangkutan ke pabrik 1.939.754.514 2.224.238.000 201,97 226,78 Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun seinduk - - - - Biaya umum 15.957.939.788 14.258.077.000 1.661,50 1.453,72 Jumlah Biaya Tanaman 82.349.405.254 76.213.973.000 8.574,21 7.770,59 Biaya pengolahan 35.430.414.738 29.819.439.000 3.571,95 2.992,72 Biaya Penyusutan 12.157.968.669 8.060.004.000 1.265,89 821,78 Jumlah Biaya produksi excl. 129.937.788.661 114.093.416.000 13.529,11 11.623,69 Pembelian Pembelian Daun Basah 3.763.016.861 1.057.500.000 2.629,18 1.500,00 Jumlah Biaya Produksi 133.700.805.522 115.150.916.000 13.479,16 11.556,70 Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV 75
Varians Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2007 Biaya Produksi Realisasi Varians Biaya Tidak Langsung Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf 1.228.497.814 700.609.000 (527.888.814) Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 1.501.230.246 1.367.911.000 (133.319.246) Pengangkutan, perjalanan & Penginapan 1.540.914.542 1.514.239.000 (26.675.542) Biaya Penelitian/Percobaan - - - Biaya Emplasmen 763.833.173 571.077.000 (192.756.173) Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah 266.743.843 355.253.000 88.509.157 Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 355.352.114 354.280.000 (1.072.114) Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air 93.943.318 128.999.000 35.055.682 Biaya Pemeliharaan/Inventaris 126.304.167 155.668.000 29.363.833 Pemakaian Alat Inventaris Kecil 15.269.170 24.453.000 9.183.830 Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer 124.248.828 204.790.000 80.541.172 Iuran dan Sumbangan 12.199.475 39.143.000 26.943.525 Pajak dan Sewa Tanah/PBB 2.370.424.380 1.971.706.000 (398.718.380) Asuransi 111.779.909 189.159.000 77.379.091 Biaya Keamanan 1.762.726.524 1.477.409.000 (385.317.524) Biaya Penerangan 1.517.061.039 2.220.425.000 703.363.961 Biaya Persediaan Air 590.986.566 644.564.000 53.577.434 Biaya Lain-lain 665.898.339 579.972.000 (89.926.339) Jumlah Biaya Tidak Langsung 13.047.413.447 12.499.657.000 (547.756.447) Biaya Tanaman Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman 2.835.291.050 2.223.454.000 (629.837.050) 76
Biaya Pemeliharaan TM 20.890.021.045 18.205.848.000 (2.684.173.045) Pemupukan 6.929.338.472 6.893.384.000 (35.954.472) Panen 32.755.894.553 33.019.547.000 263.652.447 Pengangkutan ke Pabrik 2.721.075.476 1.954.253.000 (766.822.476) Jumlah Biaya Tanaman 66.131.620.596 62.296.486.000 (3.835.134.596) Biaya Pabrik Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf 1.555.389.779 1.050.913.000 (504.476.779) Pengolahan Biaya Pengolahan 27.595.899.314 22.439.791.000 (5.156.108.314) Biaya Pemeliharaan Mesin & 3.340.480.539 3.085.700.000 (254.780.539) Instalasi Biaya Pengepakan 3.187.915.222 3.213.792.000 25.876.778 Asuransi Pabrik 150.876.134 214.662.000 63.785.866 Jumlah Biaya Pabrik 35.830.560.988 30.004.858.000 (5.825.702.988) Biaya Penyusutan 7.558.195.925 7.369.501.000 (188.694.925) Pembelian Hasil Plasma 3.224.239.116 1.995.525.000 (1.228.714.116) JUMLAH BIAYA PRODUKSI 125.792.030.072 114.166.027.000 (11.626.003.072) Sumber: diolah penulis berdasarkan data PTPN IV 77
Varians Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2008 Biaya Produksi Realisasi Varians Biaya Tidak Langsung Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf 1.498.531.997 1.098.247.000 (400.284.997) Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 1.904.978.846 1.826.416.000 (78.562.846) Pengangkutan, perjalanan & 1.632.470.146 1.721.980.000 89.509.854 Penginapan Biaya Penelitian/Percobaan - - - Biaya Emplasmen 986.137.274 742.662.000 (243.475.274) Biaya Pemeliharaan Bangunan 278.330.757 278.198.000 (132.757) Rumah Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 371.017.080 303.989.000 (67.028.080) Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air 126.711.688 188.684.000 61.972.312 Biaya Pemeliharaan/Inventaris 141.343.116 151.452.000 10.108.884 Pemakaian Alat Inventaris Kecil 24.078.652 24.049.000 (29.652) Pemakaian dan Pemel. Sistem 158.835.796 176.999.000 18.163.204 Komputer Iuran dan Sumbangan 27.162.030 34.588.000 7.425.970 Pajak dan Sewa Tanah/PBB 2.441.202.713 2.357.248.000 (83.954.713) Asuransi 252.874.730 178.866.000 (74.008.730) Biaya Keamanan 2.097.102.189 1.659.234.000 (437.868.189) Biaya Penerangan 2.106.479.261 1.879.815.000 (226.664.261) Biaya Persediaan Air 548.758.022 552.675.000 3.916.978 78
Biaya Lain-lain 679.446.366 747.263.000 67.816.634 Jumlah Biaya Tidak Langsung 15.275.460.643 13.922.365.000 (1.353.095.643) Biaya Tanaman Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman 2.699.075.671 1.725.835.000 (973.240.671) Biaya Pemeliharaan TM 20.065.352.276 18.669.659.000 (1.395.693.276) Pemupukan 13.934.845.687 16.215.791.000 2.280.945.313 Panen 31.918.094.438 26.527.216.000 (5.390.878.438) Pengangkutan ke Pabrik 2.923.090.415 2.011.038.000 (912.052.415) Jumlah Biaya Tanaman 71.540.458.487 65.149.539.000 (6.390.919.487) Biaya Pabrik Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf 1.439.061.141 982.609.000 (456.452.141) Pengolahan Biaya Pengolahan 24.247.533.466 22.916.686.000 (1.330.847.466) Biaya Pemeliharaan Mesin & Instalasi 4.459.479.925 3.917.192.000 (542.287.925) Biaya Pengepakan 3.654.659.958 2.918.364.000 (736.295.958) Asuransi Pabrik 179.523.094 169.586.000 (9.937.094) Jumlah Biaya Pabrik 33.980.257.584 30.904.437.000 (3.075.820.584) Biaya Penyusutan 8.556.023.335 7.588.327.000 (967.696.335) Pembelian Hasil Plasma 1.748.907.525 2.036.250.000 287.342.475 JUMLAH BIAYA PRODUKSI 131.101.107.574 119.600.918.000 (11.500.189.574) Sumber: diolah penulis berdasarkan data PTPN IV 79
Varians Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2009 Biaya Produksi Realisasi Varians Biaya Tidak Langsung Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf 1.265.015.964 1.033.907.000 (231.108.964) Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 2.386.344.544 2.231.822.000 (154.522.544) Pengangkutan, perjalanan & 1.729.323.119 1.508.455.000 (220.868.119) Penginapan Biaya Penelitian/Percobaan - - - Biaya Emplasmen 805.260.095 623.295.000 (181.965.095) Biaya Pemeliharaan Bangunan 216.620.996 215.465.000 (1.155.996) Rumah Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 309.663.976 298.794.000 (10.869.976) Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air 139.158.645 194.155.000 54.996.355 Biaya Pemeliharaan/Inventaris 109.922.958 121.387.000 11.464.042 Pemakaian Alat Inventaris Kecil 50.568.999 26.814.000 (23.754.999) Pemakaian dan Pemel. Sistem 176.797.625 210.439.000 30.641.375 Komputer Iuran dan Sumbangan 26.140.775 37.888.000 11.747.225 Pajak dan Sewa Tanah/PBB 2.610.927.413 2.601.954.000 (8.973.413) Asuransi 309.533.784 289.341.00 (20.192.784) Biaya Keamanan 2.090.669.607 1.842.767.000 (247.902.607) Biaya Penerangan 2.446.390.934 1.915.456.000 (530.934.934) Biaya Persediaan Air 580.672.113 488.507.000 (92.165.113) Biaya Lain-lain 704.528.241 617.631.000 (86.897.241) 80
Jumlah Biaya Tidak Langsung 15.957.539.788 14.258.077.000 (1.6.994.462.788) Biaya Tanaman Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman 2.556.093.905 2.060.898.000 (505.195.905) Biaya Pemeliharaan TM 18.093.812.300 20.325.370.000 2.231.557.700 Pemupukan 13.900.748.008 14.410.332.000 509.583.992 Panen 29.891.456.739 22.935.058.000 (6.956.398.739) Pengangkutan ke Pabrik 1.939.754.514 2.224.238.000 284.483.486 Jumlah Biaya Tanaman 66.391.865.466 61.955.896.000 (4.435.969.466) Biaya Pabrik Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf 1.516.185.648 1.052.161.000 (464.024.648) Pengolahan Biaya Pengolahan 23.891.202.809 21.541.555.000 2.349.647.809 Biaya Pemeliharaan Mesin & 4.679.350.571 3.433.152.000 (1.246.198.571) Instalasi Biaya Pengepakan 5.161.914.870 3.591.122.000 (1.570.792.870) Asuransi Pabrik 181.760.840 201.449.000 19.688.160 Jumlah Biaya Pabrik 35.430.414.738 29.819.439.000 (5.610.975.738) Biaya Penyusutan 12.157.968.669 8.060.004 (4.097.964.669) Pembelian Hasil Plasma 3.763.016.861 1.057.500.000 (2.705.516.861) JUMLAH BIAYA PRODUKSI 133.700.805.522 115.150.916.000 (18.549.889.552) Sumber: diolah penulis berdasarkan data PTPN IV 81
Jadwal Penelitian 2010 2011 Tahapan Ok Mar Apr Penelitian t Nov Des Jan Feb 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pengajuan Proposal Skripsi Bimbingan Proposal skripsi Seminar Proposal skripsi Pengumpulan dan Pengolahan Data Bimbingan Skripsi Penyelesaian Laporan Penelitian Ujian Meja Hijau 82