KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (Satu) Urusan No ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 KEBIJAKAN Program Nasional (yang 1 Jumlah Program Jumlah Program Nasional Jumlah Program Nasional (RKP), TEKNIS melekat di kementrian/lpnk) Nasional yg dilaksanakan yang dapat dilaksanakan sebanyak = Program. PENYELENGGAR yang harus dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah AAN URUSAN oleh SKPD Program Nasional x 100 % PEMERINTAHAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM) 2 3 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Ada atau Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak = Program sebutkan ada banyak yang terdiri dari : 1. SOP ttg 2. SOP ttg 3. SOP ttg 4. Dst PERDA pelaksanaan sebanyak = PERDA PERDA yang seharusnya, sebanyak = SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan kapan, dimana oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat 3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang terisi Jabatan yang terisi sebanyak = 7 Lihat petunjuk pengisian IKK dan eselonering yang dibagi jumlah jabatan yang 100,00% terisi ada x 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Ada atau jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jabatan yang ada,sebanyak = 7 sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, LAMPIRAN SE. MENDAGRI NOMOR : 120/313/OTDA 282
4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap PNS yang menangani urusan (1) Lihat petunjuk pengisian IKK KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan total PNS Kabupaten SKPD, sebanyak = 26 personil tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 0,81% Total PNS Kabupaten, sebanyak = 3178 personil 7 Rasio pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak = 10 Org Pejabat yang ada, sebanyak = 10 Org 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratn kepangkatan Jumlah pejabat yang kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak = 10 Org Jabatan yang ada, sebanyak = 10 jbt. 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan Ada atau dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya pembangunan di SKPD 1. Renstra 2. Renja Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak jenis, yg terdiri dari : 3 jenis dokumen Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 3. RKA Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak = 10 Program Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak = 10 100,00% Mengacu dokumen RKPD tahun 2013 dan Renja SKPD ybs. LAMPIRAN SE. MENDAGRI NOMOR : 120/313/OTDA 283
Sikronisasi Program RKA 11 Program RENJA RKPD yang SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RENJA SKPD dalam RKA SKPD Program dalam RKA SKPD, sebanyak = 10 Program Perencanaan Pelaksanaan 12 Program RENJA SKPD yang Program dan Anggaran diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah Program dalam RKA SKPD x SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x Program dalam DPA SKPD, Mengacu dokumen RKA SKPD tahun 2013 dan RenjaSKPD ybs. Mengaju dokumen RKA SKPD tahun 2013 dan Dokumen DPA SKPD ybs tahun 2013. 6 7 PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK Realisasi Anggaran Besaran Belanja Modal Besaran Belanja Pemeliharaan Laporan Keuangan SKPD Manajemen Asset SKPD 13 14 15 16 17 18 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD Belanja Modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) Keberadaan Laporan Keuangan SKPD (Neraca, Calk) Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD Realiasi belanja SKPD dibagi total APBD x Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x Ada atau Laporan Keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Ada atau Inventarisasi Barang atau Asset SKPD Total Anggaran SKPD, Sebesar Mengacu Laporan Rp. 26.631.666.982,00 4,50% Keuangan Daerah Tahun Total Belanja APBD, Sebesar Rp.590.986.789.777,00 2013 Belanja Modal SKPD,sebesar = Rp. 11.727.229.250,00 Total Belanja SKPD,Sebesar = Rp. 0.44% Rp. 26.631.666.982,00 Total belanja pemeliharaan SKPD,sebesar Rp. 518.110.000 Total Belanja barang dan jasa 4,23% SKPD,SebesarRp12.253.843.039 Total belanja pemeliharaan Mengacu APBD tahun 2013 SKPD,sebesar Rp. 518.110.000 Total Belanja SKPD, Sebesar = 1,95% Rp.26.631.666.982,00 Laporan Keuangan ada, sebanyak ADA jenis sbb : 1. Neraca 2. Calk 3... Sebutkan jenis dokumennya.laporan Tahunan BMD ADA LAMPIRAN SE. MENDAGRI NOMOR : 120/313/OTDA 284
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak Jumlah Asset yang tidak Asset yang tidak digunakan, digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total sebanyak Asset Asset yang dikuasai SKPD x Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Asset 8 PEMBERIAN Bentuk bentuk fasilitasi / 20 Jumlah fasilitasi / Jumlah fasilitasi / prasarana Sebutkan jenisnya FASILITASI prasarana partisipasi prasarana informasi : partisipasi 1. TERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman PARTISIPASI 2. Pos Pengaduan 2. MASYARAKAT 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 3.... 5. Pengumuman Mass Media di 4.... 5.... Semua Asset dalam penguasaan SKPD masing masing Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau nya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD LAMPIRAN SE. MENDAGRI NOMOR : 120/313/OTDA 285
K