DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi : 1. 03. 01 DINAS PEKERJAAN UMUM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.342.840.000,00 2.558.840.000,00 216.000.000,00 9,22 1 Penyediaan jasa surat menyurat 34 Org 3 303.330.000,00 303.330.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln 3 415.200.000,00 450.200.000,00 35.000.000,00 8,43 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43 org 3 462.800.000,00 462.800.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 300.000.000,00 375.000.000,00 75.000.000,00 25,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 130.610.000,00 160.610.000,00 30.000.000,00 22,97 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 unit layer projector, 1 unit 3 80.500.000,00 96.500.000,00 16.000.000,00 19,88 Handycamp 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 10.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 105.400.000,00 105.400.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 12 unit sepeda Motor dan 1 3 unit Mobil Pick Up double 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit penghancur kertas, 5 3 unit note book, 7 unit printer, Cabin 2 unit scaner, 1 unit werles mic, 1 unit facimile, 1 unit 10 Pengadaan mebeleur 3 unit mobile file, 2 unit lemari 3 arsip 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit gedung DPUK dan 12 3 unit gedung UPTD 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31 unit kendaraan roda 4, 66 3 unit kendaraan roda 2 CCTV 2.467.562.000,00 2.924.572.000,00 457.010.000,00 18,52 0,00 198.300.000,00 198.300.000,00 0,00 318.500.000,00 499.200.000,00 180.700.000,00 56,73 35.000.000,00 60.800.000,00 25.800.000,00 73,71 1.001.000.000,00 1.027.105.000,00 26.105.000,00 2,61 849.900.000,00 876.005.000,00 26.105.000,00 3,07 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 258.162.000,00 258.162.000,00 0,00 0,00 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 30 org utk study banding dan 3 60 org utk caracter building 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.405.470.000,00 1.480.700.000,00 75.230.000,00 5,35 976.570.000,00 1.076.190.000,00 99.620.000,00 10,20 1 tahun = 50 org + 25 0rg 3 428.900.000,00 404.510.000,00 (24.390.000,00) (5,69) 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 141.860.000,00 155.660.000,00 13.800.000,00 9,73 5 Dok 3 35.060.000,00 48.860.000,00 13.800.000,00 39,36 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 66.750.000,00 66.750.000,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40.050.000,00 40.050.000,00 0,00 0,00 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.508.630.000,00 1.568.305.000,00 59.675.000,00 3,96 1 Penyediaan Jasa Pembiayaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Sertifikasi Keahlian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 paket = 1 tahun 3 1.347.000.000,00 1.379.910.000,00 32.910.000,00 2,44 22 org utk angg murni, dan 24 org utk angg perub 3 161.630.000,00 188.395.000,00 26.765.000,00 16,56 9 Program perencanaan kegiatan SKPD 263.205.000,00 247.905.000,00 (15.300.000,00) (5,81) 1 Penyusunan renstra dan renja SKPD 6 jenis dok perencanaan 3 263.205.000,00 247.905.000,00 (15.300.000,00) (5,81) 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 223.377.532.137,00 213.151.569.537,00 (10.225.962.600,00) (4,58) 1 Perencanaan pembangunan jalan 14 paket ded utk angg murni, 3 dan 4 paket ded utk angg perub 818.940.000,00 1.586.405.000,00 767.465.000,00 93,71 2 Survei kontur jalan dan jembatan 80 ruas utk angg murni dan 20 3 119.230.000,00 164.690.000,00 45.460.000,00 38,13 ruas utk angg perub 3 Pembangunan jalan 20 ruas jalan kab ( 100 Km ) 3 94.783.845.622,00 79.160.636.650,00 (15.623.208.972,00) (16,48) 4 Perencanaan pembangunan jembatan 4 paket utk angg murni, dan 4 3 210.680.000,00 422.410.000,00 211.730.000,00 100,50 paket utk angg perub 5 Pembangunan jembatan 18 bh jembatan 3 12.820.281.965,00 12.352.870.965,00 (467.411.000,00) (3,65) 9 Pembangunan jalan (BANGUB) 100 % 3 5.896.941.050,00 2.864.201.650,00 (3.032.739.400,00) (51,43) 10 Pembangunan jalan Interchange 1.20 km = panjang, 7 x 2 = 3 108.615.601.050,00 116.488.342.822,00 7.872.741.772,00 7,25 lebar 11 Pembangunan jalan Puspemkab 100 % 3 112.012.450,00 112.012.450,00 0,00 0,00 15 Program pengembangan data/informasi 298.680.000,00 212.110.000,00 (86.570.000,00) (28,98) 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan 7 dok 2 298.680.000,00 212.110.000,00 (86.570.000,00) (28,98) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH penyusunan dokumen perencanaan 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 6.916.290.500,00 11.289.339.100,00 4.373.048.600,00 63,23 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 60 km 3 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 10 unit 3 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 17 km utk angg murni, dan 20 3 5.000.000.000,00 8.631.240.000,00 3.631.240.000,00 72,62 ruas ( 12 km ) utk angg perub 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 5 unit 3 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 6 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Cikande 25 km 3 100.000.000,00 141.493.000,00 41.493.000,00 41,49 7 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Kibin 28 Km 3 150.000.000,00 259.976.600,00 109.976.600,00 73,32 8 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Pontang 23 km 3 208.000.000,00 269.213.500,00 61.213.500,00 29,43 9 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Ciruas 27 km 3 183.190.500,00 293.167.200,00 109.976.700,00 60,03 10 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Ciomas 11 km 3 121.732.000,00 193.392.000,00 71.660.000,00 58,87 11 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Pamarayan 26 Km 3 112.000.000,00 187.608.500,00 75.608.500,00 67,51 12 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Petir 20 km 3 160.000.000,00 252.215.000,00 92.215.000,00 57,63 13 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Anyar 25 km 3 100.000.000,00 209.976.500,00 109.976.500,00 109,98 14 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Kramatwatu 28 Km 3 112.500.000,00 187.265.000,00 74.765.000,00 66,46 15 Penunjang Operasional Kegiatan Bendung Pamarayan 16 org 3 68.868.000,00 63.791.800,00 (5.076.200,00) (7,37) 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 50.000.000,00 50.450.000,00 450.000,00 0,90 1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1 dok 3 50.000.000,00 50.450.000,00 450.000,00 0,90 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.275.110.000,00 1.170.610.000,00 (104.500.000,00) (8,20) 4 Pengadaan alat-alat berat 1 paket 3 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 3 unit GPS, 1 unit theodolite, 1 unit gasoline core drilling machine, 1 unit vertical sylinder capping set 9 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 66.110.000,00 66.110.000,00 0,00 0,00 3 300.000.000,00 195.500.000,00 (104.500.000,00) (34,83) 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 7 paket utk angg murni, dan 7 3 paket utk angg perub 18.224.404.750,00 19.338.503.402,00 1.114.098.652,00 6,11 350.000.000,00 706.780.000,00 356.780.000,00 101,94 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2 dok DED, 5 dok SID utk 3 angg murni, dan 12 paket utk angg perub 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 31 bh Daerah Irigasi (DAU), 25 3 bh DI (DAK), 12 bh DI (BANGUB) utk angg murni, dan 11 DI (DAU) utk angg 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 19 lokasi (APBD KAB), 17 3 lokasi (BANGUB) perub 354.750.000,00 968.315.000,00 613.565.000,00 172,96 8.421.920.300,00 8.958.220.300,00 536.300.000,00 6,37 7.631.212.250,00 6.747.048.802,00 (884.163.448,00) (11,59) 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 2475 Ha utk angg murni, dan 3 850.000.000,00 1.158.000.000,00 308.000.000,00 36,24 2.400 Ha utk angg perub 16 Pemberdayaan petani pemakai air 1 kegiatan 3 616.522.200,00 800.139.300,00 183.617.100,00 29,78 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, u dan Daya Air Lainnya 2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 880.000.000,00 1.413.783.700,00 533.783.700,00 60,66 15 unit sal pembuang, 1 unit 3 780.000.000,00 1.282.718.700,00 502.718.700,00 64,45 mata air, 1 unit rawa, 3 unit situ utk angg murni, dan 21 paket sal pembuang utk angg perub +2 paket FS 1 tahun 3 100.000.000,00 131.065.000,00 31.065.000,00 31,07 28 Program Pengendalian Banjir 564.938.300,00 564.938.300,00 0,00 0,00 6 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 4 lokasi 3 564.938.300,00 564.938.300,00 0,00 0,00 38 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar 208.600.000,00 208.600.000,00 0,00 0,00 1 Penyelenggaraan Hari Besar Islam 59.200.000,00 59.200.000,00 0,00 0,00 2 Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 1 tahun 3 94.900.000,00 94.900.000,00 0,00 0,00 3 Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang 1 tahun 3 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH 259.925.122.687,00 256.335.886.039,00 (3.589.236.648,00) (1,38) Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SERANG, 21 Oktober 2015 Plt. KEPALA DINAS Drs. H. FAIRU ZABADI, MM NIP. 19601211 198603 1 006 Ir. H. IRAWAN NOOR, MM NIP. 19610324 199003 1 003 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5