PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KATINGAN TIMBER CELEBES KABUPATEN BURU (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI MALUKU Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hadi Winarno, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN PT KATINGAN TIMBER CELEBES KABUPATEN BURU 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru 2. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Maluku Nomor : SK. 492/Menhut-II/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Izin Usaha Industri Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama PT. Sentosa Pratama. Selanjutnya berubah nama menjadi PT. Katingan Timber Celebes berdasarkan persetujuan perubahan/penggantian nama dan penanggung jawab perusahaan dalam IUI dari Gubernur Maluku berdasarkan Surat Gubernur Maluku No. 538.3/1508 tanggal 07 Juli 2010. 3. Luas dan Lokasi : Kapasitas produksi sesuai izin 6,000 m3/tahun di Desa Wamlana, Kecamatan Buru Utara Barat, Kabupaten Buru Provinsi Maluku. 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat Jakarta : Komplek Delta building, Blok C No. 7, 8, 9 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta 10160, Indonesia. Lokasi Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat Jakarta : Desa Wamlana, Kecamatan Buru Utara Barat, Kabupaten Buru Provinsi Maluku Telp. -., Fax - Lokasi Pabrik : Telp. -, fax - 6. Pengurus : Komisaris Utama : Cokro Suroso Komisaris Direktur Utama : Kurniawan Oetjoep : Chandra Adiwijaya Hong Wakil Direktur Utama : Franklin William Kayhatu Direktur Direktur : Bhimo Wiweko : Felix Anne
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Resertifikasi SVLK tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 28 Februari 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Petugas FA-KO, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24 Februari s/d 01 Maret 2014 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan 01 Maret 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Petugas FA-KO, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 13 Maret 2014 Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia BPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT dan IUI/TDI/IUT diterbitkanoleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi h. Memenuhi Terdapat dokumen RPBBI dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1.1.2 Tidak 1.1.3 a. Tidak K1.2 1.2.1 a. Tidak Buru tidak melakukan kegiatan eksport. PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan c. Tidak Buru tidak melakukan kegiatan pembelian import bahan baku kayu dari luar negeri. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi e. Tidak f. Tidak g. Tidak pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu bekas hasil bongkaran kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. Buru tidak melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri. h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung i. Memenuhi Dokumen RPBBI telah didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 2.1.3 a. Tidak c. Tidak kegiatan subkontraktor atas proses produksi yang dilakukan. kegiatan subkontraktor atas proses produksi yang dilakukan. kegiatan subkontraktor atas proses produksi yang dilakukan.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi d. Tidak kegiatan subkontraktor atas proses produksi yang dilakukan. P3 K3.1 3.1.1 a. Memenuhi Terdapat dokumen PKAPT yang sah bagi Pengirim, Informasi yang terdapat di dalam dokumen PKAPT sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. b. Memenuhi Terdapat laporan PKAPT yang disampaikan kepada instansi yang berwenang. 3.1.2 a. Tidak 3.1.3 a. Tidak K3.2 3.2.1 a. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak Buru tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. Buru tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. Buru tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. Buru tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi f. Tidak g. Tidak h. Tidak P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur