MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Kantor Sosial NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.03.31 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 1 1.03.31.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum 1.13.01 2 1.13.01.19 1.13.02 Tersedianya dana rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas umum Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas umum 1 paket TPU Jogoyudan Kab. 27.400.000 Sub Total 27.400.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Tersedianya Peralatan Administrasi dan Operasional Perkantoran Terpenuhinya Peralatan Administrasi dan Operasional Perkantoran 347.515.000 Sub Total 347.515.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terselenggaranya pengadaan kendaraan dina Tersedianya kendaraan dinas 382.100.000 3 1.13.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4 1.13.02.24 5 1.13.02.36 6 1.13.02.39 USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor 7 1.13.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor SASARAN PROGRAM KEGIATAN Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dan operasional roda 4 dan roda 2 Tersedianya dana pemeliharaan personal komputer dan printer Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan keamanan gedung Tersedianya dana rehabilitasi sedang/berat gedung kantor INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 Terpeliharanya personal komputer dan printer Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1 paket 9 unit 11 unit personal komputer dan 12 2 unit AC 65.000.000 32.500.000 15.000.000 900.000 terciptanya keamanan 8.400.000 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor paket TMP Kusuma Bangsa, Wisma Lansia 40.000.000 Sub Total 40.000.000 LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.13.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 8 1.13.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dana bimtek implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 15 orang PNS Luar Daerah 27.500.000 1.13.06 9 1.13.06.01 Sub Total 27.500.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 10 1.13.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11 1.13.06.05 1.13.15 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya dana penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar SKPD Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar SKPD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran secara kontinyu dan tepat waktu 2 bendel 3.250.000 1 bendel 3.250.000 2 bendel Sub Total 9.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 12 1.13.15.08 Penyantunan Fakir Miskin Tersedianya dana penyantunan fakir fiskin 1.13.16 13 1.13.16.03 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi program keluarga harapan Terlaksananya penyantunan fakir miskin 2.500.000 5125 orang,4 desa Kab. 793.287.500 Terwujudnya keluarga harapan 827.665.900 Sub Total 1.620.953.400 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tersedianya dana bimbingan sosial terpadu bagi anak bermasalah sosial usia SD/MI Terlaksananya bimbingan sosial terpadu bagi anak bermasalah sosial usia SD/MI 50 anak sekolah SD/MI bermasalah sosial PSPA Batu Malang 86.789.500 14 1.13.16.04 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Tersedianya dana pelatihan ketrampilan dan PBK servis HP bagi anak bermasalah sosial ketrampilan dan PBK servis HP bagi anak bermasalah sosial 25 anak bermasalah sosial Kab. 153.496.250
15 1.13.16.18 16 1.13.16.19 Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tersedianya dana validasi data PMKS Sosialisasi Gerakan Peduli Penanganan Tersedianya dana sosialisasi gerakan peduli Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penanganan PMKS Terlaksananya validasi data PMKS Terlaksananya sosialisasi gerakan peduli penanganan PMKS paket Kab. 100.000.000 21 Kec, 205 desa/kelurahan se- Kab. Kab. 62.972.800 Sub Total 403.258.550 1.13.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 24 1.13.17.02 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Tersedianya dana bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar luar panti Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar luar panti 60 orang Kab. 84.582.300 1.13.18 25 1.13.18.03 26 1.13.18.04 1.13.19 Sub Total 84.582.300 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Tersedianya dana keg.pendidikan dan ketrampilan potong rambut bagi PACA Tersedianya dana pembinaan kepada eks kusta, PACA dan veteran Terlaksananya kegiatan pendidikan dan ketrampilan potong rambut bagi PACA Terlaksananya pembinaan kepada eks kusta, PACA dan veteran 25 orang Kab. 72.129.200 60 orang eks kusta Kab. 265.286.200 Sub Total 337.415.400 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 27 1.13.19.03 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Griya Lansia Kab. 271.216.500 28 1.13.19.04 1.13.20 29 1.13.20.01 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo Terlaksananya dana pelatihan ketrampilan usaha bagi anak asuh panti asuhan ketrampilan usaha bagi anak asuh panti asuhan 100 anak asuh, 50 orang pengurus LKSA Kab. 42.315.000 Sub Total 313.531.500 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Tersedianya dana pelatihan eks penyandang penyakit sosial dalam ketrampilan usaha penyandang penyakit sosial dalam ketrampilan usaha 20 orang eks. PSK Kab. 12.714.350 Sub Total 12.714.350
1.13.21 30 1.13.21.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Tersedianya dana sosialisasi untuk UGB Terlaksananya sosialisasi mengenai Undian Gratis Berhadiah (UGB) 100 orang Kab. 33.701.500 31 1.13.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tersedianya dana penyelenggaraan usaha Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama usaha 100 orang Kab. 32.376.500 32 1.13.21.03 1.13.22 Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran Sosial Masyarakat Tersedianya dana pembinaan LKSA, Orsosmas, Karang taruna, Karang Werda, PSM dan penyuluh sosial Terlaksananya pembinaan LKSA, Orsosmas, Karang Taruna,Karang Werda dan penyuluh sosial 50.000.000 2.335 orang Kab. 370.956.000 Sub Total 487.034.000 PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 40 1.13.22.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 1.19.17 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial Tersedianya dana perawatan dan pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa TMP Kusuma Bangsa Kab. 58.980.000 10.800.000 Pengadaan Alat Peraga/Praktek Kerja 19.010.000 Sub Total 88.790.000 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 45 1.19.17.04 Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Tersedianya dana penanaman nilai-nilai kepahlawanan Terlaksanaya penanaman nilainilai kepahlawanan 100 orang Pelajar SMP se Kec. 13.524.000 Sub Total 13.524.000 TOTAL 3.813.218.500