Form AIMA S1 BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK Teraudit : Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMA Auditor Lingkup : Audit sistem (desk evaluation) tentang: 1. Organisasi SPMA 2. Format dokumen 3. Coding dokumen 4. Pengesahan dokumen 5. Isi dokumen 6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Tanggal : 24 Juni 2008 Waktu : 09.00 12.00 WIB Tempat : Ruang Sidang Kantor Pusat lt. 8 UB NO LINGKUP AUDIT ADA/ TIDAK CATATAN I Organisasi Penjaminan Mutu: 1. Struktur Organisasi 2. SK Organisasi II Dokumen Fakultas/Program *) Dokumen Akademik: 1. Kebijakan Akademik 2. Standar Akademik 3. Peraturan Akademik Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008 Hal 1 dari 3
Form AIMA S1 NO LINGKUP AUDIT ADA/ TIDAK CATATAN Dokumen Mutu: 1. Manual Mutu 2. Manual Prosedur: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....dst***) Dokumen Pendukung: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 5....dst. Borang: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 5....dst. III Dokumen Jurusan/PS **) Dokumen Akademik : 1. Spesifikasi Program Studi 2. Kompetensi Lulusan Dokumen Mutu : 1. Manual Prosedur: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....dst***) Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008 Hal 2 dari 3
Form AIMA S1 NO LINGKUP AUDIT ADA/ TIDAK CATATAN 2. Instruksi Kerja (IK): 1. 2... 3.. 4... 5....dst***) Dokumen Pendukung: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 5....dst. Borang: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 5....dst. IV Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPMA) 1. Strategi Internalisasi Budaya Mutu 2. Strategi Sosialisasi Implementasi SPMA Catatan: *) Hanya diisi bila teraudit adalah fakultas/program **) Hanya diisi bila teraudit adalah jurusan/ps ***) Apabila dokumen lebih dari kolom yang tersedia, mohon diketik sesuai kebutuhan. (Ketua Auditor) (Anggota Auditor) Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008 Hal 3 dari 3
Form AIMA P1 S2 BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK Teraudit : Auditor Lingkup Tanggal Waktu Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding) : Audit kepatuhan (visitasi) tentang: Materi sesuai audit sistem dan implementasi dokumen, kecuali dokumen standar akademik (evaluasi kinerja). Temuan Terhadap : 1. Organisasi SPMA 2. Format Dokumen 3. Koding dokumen 4. Pengesahan dokumen 5. Isi dokumen 6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu No TEMUAN URAIAN (Pimpinan Unit Kerja) (Ketua Auditor) Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008 Hal 1 dari 1
Form AIMA S2 BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK Teraudit : Tanggapan terhadap temuan audit Auditor : Lingkup Tanggal Waktu : Sesuai materi audit Jenis Temuan: Uraian temuan: Akar penyebab: Tindakan atau rencana koreksi yang akan dilakukan untuk temuan tersebut: Tindakan yang diambil atau yang direncanakan untuk mengatasi akar penyebab: Yang bertanggung jawab untuk tindakan koreksi tersebut: Jadwal penyelesaian tindakan koreksi tersebut: Dipersiapkan oleh: Tanggal: Dikaji ulang oleh: Tanggal: (Pimpinan Unit Kerja) Lembar ini dapat diperbanyak (Ketua Auditor) Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008 Hal 1 dari 1
Form AIMA P2 S2 BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE Yth. Teraudit/Auditee Form AIMA P2 ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan PJM terkait dengan audit kepatuhan. Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (V) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik. Lembar evaluasi ini dimohon mengirimkan kepada PJM menggunakan amplop terlampir Nama Auditor 1:... No Parameter 1 Kompetensi (kemampuan mengaudit) 2 Manajemen waktu 3 Kemampuan komunikasi 4 Sopan santun 5 Manfaat temuan bagi unit kerja Nama Auditor 2 :... No Parameter 1 Kompetensi (kemampuan mengaudit) 2 Manajemen waktu 3 Kemampuan komunikasi 4 Sopan santun 5 Manfaat temuan bagi unit kerja Nilai 1 2 3 4 5 Nilai 1 2 3 4 5 Malang,...Juni 2008 Unit Kerja Teraudit :... Pimpinan (...) Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008 Hal 1 dari 1