Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Transkripsi

1 Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi KTS 1 Tanggal Temuan No. Temuan Auditor Akar penyebab Uraian Temuan 4.1. (3) Persyaratan pelangan baik input maupun output belum tercantum dalam MM Persyaratan pelanggan belum dibuat secara kuantitatif penyebab Menambahkan persyaratan pelanggan terkait dengan input (calon mahasiswa) dan output (lembaga/ perusahaan penerima lulusan) Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Dipersiapkan oleh Catatan Membuat persyaratan pelanggan secara kuantitatif. Penanggung jawab tindakan koreksi Tanggal Tanda Tangan Auditee (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

2 KTS 1 Tanggal Temuan No. Temuan Auditor Uraian Temuan Akar penyebab 4.2. (14) Daftar acuan silang MM dengan ISO belum dicantumkan Daftar acuan silang MM dengan ISO masih dalam proses karena penyebab Menambahkan daftar yang memuat pemenuhan klausul ISO dalam MM Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Dipersiapkan oleh Catatan Membuat daftar acuan silang MM dengan ISO Penanggung jawab tindakan koreksi Tanggal Tanda Tangan Auditee

3 OB 1 Tanggal Temuan Uraian Temuan No. Temuan Auditor Akar penyebab 4.1. (3) Persyaratan pelangan baik input maupun output belum tercantum dalam MM penyebab Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Penanggung jawab tindakan koreksi Dipersiapkan oleh Catatan Tanggal Tanda Tangan Auditee

4 OB Tanggal Temuan Uraian Temuan Belum dicantumkan uraian tentang upaya peningkatan SDM dosen dan karyawan. Mencantumkan perencanaan pengembangan SDM Dosen dan Karyawan (misal studi lanjut, pelatihan, lokakarya, on the job training, dsb) Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Catatan Auditor Akar penyebab (19) Kompetensi, Kesadaran, Pelatihan. Dipersiapkan oleh No. Temuan Proses sudah berjalan namun Belum dituangkan kedalam dokumen resmi/mp penyebab Membuat Manual Prosedure Pengembangan SDM Penanggung jawab tindakan koreksi Tanggal Tanda Tangan Auditee

5 OB Tanggal Temuan Uraian Temuan No. Temuan Auditor Akar penyebab 6.1 (20). Penyediaan Sumber Daya Belum dicantumkan evaluasi kinerja dosen dan karyawan penyebab Ditambahkan uraian upaya melakukan evaluasi kinerja dosen dan karyawan Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Dipersiapkan oleh Catatan Penanggung jawab tindakan koreksi Tanggal Tanda Tangan Auditee

6 OB Tanggal Temuan Uraian Temuan No. Temuan Auditor Akar penyebab 6.4 (21) Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik Belum ditulis penetapan lingkungan kerja yang terpelihara, nyaman, dan bersih. penyebab Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Penanggung jawab tindakan koreksi Dicantumkan penjelasan tentang penetapan lingkungan kerja yang terpelihara, nyaman, dan bersih Dipersiapkan oleh Catatan Tanggal Tanda Tangan Auditee

7 OB Tanggal Temuan Uraian Temuan No. Temuan Auditor Akar penyebab (25) Penentuan persyaratan terkait tri dharma Belum ada persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (IPK, kompetensi, akreditasi, dll) penyebab Jadwal penyelesaian tindakan koreksi Penanggung jawab tindakan koreksi Perlu dicantumkan persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (IPK, kompetensi, akreditasi, dll) Dipersiapkan oleh Catatan Tanggal Tanda Tangan Auditee