MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Peran Dan Kelautan NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 2.05.01 1 2.05.01.19 2.05.02 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Terselenggaranya kegiatan unit kerja 12 bulan Kab. Lumajang 550.000.000 Sub Total 550.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 2.05.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terselenggaranya kegiatan unit kerja 3 2.05.02.07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 4 2.05.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terwujudnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 5 2.05.02.09 Pengadaan Meubelair Tersedianya sarana perkantoran 6 2.05.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya kenyamanan tempat kerja 7 2.05.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8 2.05.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 9 2.05.02.36 USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor SASARAN PROGRAM KEGIATAN Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai Tersedianya sarana perkantoran yang memadai Tesedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai INDIKATOR KELUARAN 1 unit mobil, 2 unit sepeda Kab. Lumajang 400.000.000 2 unit Kab. Lumajang 10.000.000 1 paket Kab. Lumajang 80.000.000 10 buah Kab. Lumajang 25.000.000 1 unit Kab. Lumajang 20.000.000 4 unit mobil, 37 unit sepeda motor LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Kab. Lumajang 75.000.000 20 unit Kab. Lumajang 5.000.000 20 unit Lumajang 30.000.000 10 2.05.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai 5 unit Kab. Lumajang 5.000.000 Sub Total 650.000.000 2.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11 2.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian seragam batik tradisional peningkatan ketertiban dan kedisiplinan pegawai 60 buah Kab. Lumajang 15.000.000
Sub Total 15.000.000 2.05.05 12 2.05.05.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosisalisasi/Bintek dan Sejenisnya Terlaksananya pengiriman aparatur dalam Peningkatan pengetahuan dan 20 kali Kab. Lumajang 15.000.000 rangka diklat/sosialisasi/bintek/dan sejenisnya keterampilan pegawai Sub Total 15.000.000 2.05.06 13 2.05.06.01 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Tersusunnya laporan akhir tahun 14 2.05.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan akhir tahun tepat waktu Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu 15 2.05.06.04 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Tersusunnya laporan evaluasi hasil pembangunan Penyusunan laporan evaluasi hail pembangunan tepat waktu 16 2.05.06.05b Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunnya laporan indeks kepuasan masyarakat Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat tepat waktu 2 kali Kab. Lumajang 25.000.000 Sub Total 100.000.000 2.05.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 17 2.05.15.01 Pembinaan Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir 18 2.05.15.02 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05.16 19 2.05.16.02 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pesisir Peningkatan SDM masyarakat pesisir Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir 1 paket Kec. Tempursari 20.000.000 1 unit Kec. Tempursari 210.000.000 Sub Total 230.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Peran dan Kelautan Tersedianya sarana prasarana pengawasan dan pengendalian perandan kelautan 20 2.05.16.03 Penanggulangan Illegal Fishing Terwujudnya penanggulangan illegal fishing 21 2.05.16.04 Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Umum Pesisir Terwujudnya konservasi dan restocking di perairan umum Peningkatan pengawasan dan pengendalian peran dan kelautan Peningkatan pengasawasn kegiatan illegal fishing 2 paket Kec. Pasirian, Kec. Tempursari 222.500.000 1 paket Kab. Lumajang 10.000.000 1 paket Kab. Lumajang 130.000.000
22 2.05.16.05 2.05.17 23 2.05.17.01 24 2.05.17.02 2.05.18 25 2.05.18.01 26 2.05.18.02 2.05.19 Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir Terlaksananya rahbilitasi dan penanaman vegetasi di kawasan pesisir Terwujudnya kelestarian vegetasi pantai di kawasan pesisr 1 paket Pesisir Kabupaten Lumajang 195.000.000 Sub Total 557.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENCEGAHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Terlaksananya penyuluhan hukum Terlaksananya pembinaan tentang kesadaran dan penegakan dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 paket Kab. Lumajang 15.000.000 1 paket Kab. Lumajang 25.000.000 Sub Total 40.000.000 PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Peran Iklim Laut Pengembangan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut Terlaksananya kajian mitigasi bencana alam laut dan peran iklim laut Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana dan prakiraan iklim laut Peningkatan kewaspadaan bencana alam laut 1 paket Kab. Lumajang 20.000.000 Peningkatan mitigasi bencana Sub Total 70.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT 27 2.05.19.01 Pembinaan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Terlaksananya pembinaan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 1 paket Kab. Lumajang 13.500.000 Sub Total 13.500.000 2.05.20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 28 2.05.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya bibit unggul 29 2.05.20.02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Terbentuknya kelompok yang bankabel Kebutuhan benih unggul dapat tercukupi Kesejahteraan/pendapatan anggota meningkat 2 unit Kab. Lumajang 69.000.000 6 paket 40.000.000 30 2.05.20.03 Pembinaan dan Pengembangan Peran pembudidaya iakn peran, pendapatan/kesejahteraan pembudidaya meningkat 4 paket 1.055.000.000
31 2.05.20.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan 32 2.05.20.07 Operasional Balai Benih Ikan 33 2.05.20.08 Pengembangan Karamba 34 2.05.20.09 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Tersedianya sarana prasarana balai benih Terselenggaranya kegiatan operasional balai benih Meningkatnya jumlah pembudidaya dengan sistem karamba Meningkatnya jumlah dan kemampuan pembenih Kebutuhan benih dapat tercukupi Kebutuhan benih dapat tercukupi baru, baru, 5 unit Kec. Lumajang, Kec. Padang, Kec. Rowokangkung 800.000.000 2 unit Kab. Lumajang 100.000.000 3 unit 235.000.000 2 paket Kab. Lumajang 50.000.000 35 2.05.20.10 Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Peran pembudidaya baru, 5 paket 200.000.000 36 2.05.20.11 Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Pekarangan 37 2.05.20.12 Optimalisasi Lahan untuk Budidaya Peran pembudidaya pembudidaya baru, baru, 15 paket 400.000.000 3 paket Kab. Lumajang 50.000.000 Sub Total 2.999.000.000 2.05.21 38 2.05.21.01 39 2.05.21.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pendampingan pada Kelompok Nelayan Peran Tangkap Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Tersedianya pendampingan PUMP tangkap Tersedianya prasarana kegiatan pelelangan 40 2.05.21.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Terpeliharanya tempat pelelangan 5 paket 100.000.000 3 unit 600.000.000 1 unit Kec. Pasirian 20.000.000 41 2.05.21.05 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Peran Tangkap Terwujudnya usaha Menciptakan lapangan usaha di bidang 42 2.05.21.06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peran Tangkap Tersedianya sarana prasarana penangkapan 43 2.05.21.09 Pengembangan Armada Peran Tersedianya armada penangkapan 8 paket Kab. Lumajang 800.000.000 5 unit 200.000.000
44 2.05.21.10 Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Tersedianya sarana penangkapan 45 2.05.21.11 2.05.22 Pembangunan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Tersedianya prasarana pangkalan pendaratan (PPI) 3 paket 60.000.000 3 unit Kec. Tempursari, Kec. Pasirian 600.000.000 Sub Total 2.430.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 47 2.05.22.04 Temu Lapang dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya Ikan Terlaksananya temu lapang dalam rangka pemberdayan /pembudidaya Peningkatan SDM /pembudidaya 3 kegt Kabupaten Lumajang 45.000.000 48 2.05.22.05 Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama Peran Terlaksananya bimbingan/temu teknis pelaku utama peran 49 2.05.22.08 Pengembangan Sarana Penyuluhan Tersedianya sarana penyuluhan 50 2.05.22.10 Pengembangan SDM Kelautan dan Peran 2.05.23 51 2.05.23.02 52 2.05.23.03 53 2.05.23.06 Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM kelautan dan peran Peningkatan SDM pengolah hasil peran Peningkatan bimbingan penyuluhan peran Peningkatan SDM kelautan dan peran 2 kegiatan Kab. Lumajang 290.000.000 1 paket Kab. Lumajang 15.000.000 Sub Total 400.000.000 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Peran Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Peran Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Tersedianya sarana prasarana pengolahan hasil peran Tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil peran Terwujudnya gerakan memasyarakatkan makan olahan hasil peran Peningkatan pemasaran hasil peran Tercapainya peningkatan tingkat konsumsi 2 paket Kab. Lumajang 720.000.000 1 unit Kab. Lumajang 120.000.000 1 paket Kab. Lumajang 75.000.000 54 2.05.23.07 Pengawasan Mutu Produksi Hasil Peran Terwujudnya pengawasan mutu produksi peran hasil peran Tercapainya peningkatan mutu produksi hasil peran Sub Total 965.000.000 2.05.24 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU, DAN AIR TAWAR 55 2.05.24.02 Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar Terwujudnya sentra kawasan budidaya air tawar Peningkatn produksi peran budidaya 1 paket Kab. Lumajang 300.000.000 Sub Total 300.000.000 T O T A L 9.335.000.000