RESUME HASIL SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) RR Arwita Andharu, S.Hut (Observer) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito Ir. Tony Arifiarachman, MM. Ir. Didik Heru Untoro Ir. Uwen M Dhendry (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT Kahayan Hutan Lestari b. Nomor & Tanggal SK : :522.1.200/SK/295/DISHUT Tanggal 22 Maret 2013 c. Nomor & Tanggal SK perpanjangan : 522.1.200/SK/346/DISHUT Tanggal 16 April 2014 c. Luas : ± 3.328.60 Ha d. Lokasi : Jalan Damang Sawang No 85, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Page 1 of 9
e. Alamat kantor : Menara Rajawali Lt 7-1, f. Nomor Telp./Fax./E-mail : 021-83792532 g. Pengurus - Komisaris : Kornelis Kurniadi Jalan Dr Ide Anak Agung Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan Ivan Ferdiansyah Baely - Direktur : Tjiptono Hadibroto (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik 23 Febuari 2015 Konsultasi publik dilaksanakan dengan cara mendatangi stakeholders, yaitu JPIK Kalteng, BP2HP Kalteng, Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Ringkasan catatan: 1. Pemaparan: - Maksud dan tujuan konsultasi publik - Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas LVLK PT Mutuagung Lestari 2. Penghimpunan informasi, Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain : - Sejauh ini PT Kahayan Hutan Lestari dalam melaksanakan kegiatan terdapat beberapa kendala: - Masyarakat memportal jalan Batu tangkoi - Anak sungai ditanami sawit - Potensi Kayu besar tetapi diturunin. - Perlu diperhatikan K3. - Menerima Kayu Masyrakat - Memebrikan Bantuan social ke masyarakat napoy Page 2 of 9
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 24 Febuari 2015 Kantor PT Kahayan Hutan Lestari Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT MAL Konfirmasi isi dari rencana audit/audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24-26 Febuari 2015 Kantor dan Areal Kerja PT Kahayan Hutan Lestari Pertemuan Penutupan 27 Febuari 2015, Kantor PT Kahayan Hutan Lestari Penyampaian hasil sementara audit verifikasi legalitas kayu Hasil sementara audit Verifikasi Legalitas Kayu ada Page 3 of 9
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan 13 Maret 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari 2 verifier yang tidak memenuhi. Verifier yang tidak memenuhi sudah diperbaiki dan diverifikasi per tanggal 10 Maret 2013 PT Kahayan Hutan Lestari diputuskan Memenuhi persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan NA NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi, - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR. Page 4 of 9
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan Memenuhi - Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, tersedia juga Izin Usaha Perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas, dan tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha). - Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, tersedia juga Izin Usaha Perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas, dan tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha). - Berdasarkan hasil pengamatan dan uji petik di lapangan dengan menggunakan GPS diperoleh koordinat-koordinat hasil uji petik dan setelah diplotkan ke dalam Peta Kerja IPK PT. Kahayan Hutan Lestari diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara batasbatas areal kerja di lapangan dengan Peta Kerja IPK, 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit bukan untuk pemukiman transmigrasi, Page 5 of 9
1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS 2.1.1 IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL), NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman transmigrasi Memenuhi - PT. Kahayan Hutan Lestari telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK yang telah disahkan dan ditandatangani oleh General Manager PT. Kahayan Hutan Lestari Memenuhi - PT. Kahayan Hutan Lestari telah memiliki dokumen Survey Potensi tegakan yang dilakukan pada saat awal pengajuan ijin pelepasan kawasan dan pada saat akan mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu pada areal rencana permohonan IPK - LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan Tumbang Marikoi tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 3,45 % dan masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Terdapat kesesuaian tanda tangan pada LHP dengan tanda Page 6 of 9
tangan pada Kartu GANISPHPL PKB-R. 2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Memenuhi - Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa IPK PT. Kahayan Hutan Lestari telah membayar lunas PSDH, DR dan PNT sesuai dengan SPP. - Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Bukti Setor PNT, SPP PSDH, SPP DR dan SPP PNT selama periode satu tahun (Pebruari 2014 sampai Januari 2015), menunjukkan bahwa PSDH, DR dan PNT telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH, DR dan PNT berdasarkan kelompok jenis kayu - PT. Kahayan Hutan Lestari dalam melakukan pembayaran DR, PSDH dan PNT telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Dengan demikian maka Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif Page 7 of 9
PSDH untuk kayu hutan tanaman 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah 2.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT. Kahayan Hutan Lestari telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara Batu Tongkoi dan dari TPK Antara ke Industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB yang diterbitkan oleh petugas yang sah dilengkap dengan dokumen Daftar Kayu Bulat Kecil - Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT. Kahayan Hutan Lestari telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara Batu Tongkoi dan dari TPK Antara ke Industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan SKSKB dan FAKB angkutan bertahap yang diterbitkan oleh petugas yang sah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) NA - IPK PT. Kahayan Hutan Lestari belum baru melaksanakan Sertifikasi awal VLK pada areal kerjanya sehingga belum menerapkan Tanda V-Legal, 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Memenuhi - PT KHL memiliki prosedur K3 yang terdiri 9 Point dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 sesuai dengan Nomor 10/KHL- UM/SP/IX/2014 ditandatangani oleh M.Sormin selaku General Manager - PT Kahayan Hutan Lestari Page 8 of 9
3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan berfungsi baik - Berdasrkan hasil verifikasi PT KHL memiliki catatan kecelakaan kerja yang hasilnya pada tahun 2014 nihil dan memiliki upaya menekan tingkat kecelakaan kerja 3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur Memenuhi - Pada saat verifikasi lapangan tidak ditemukan pekerja yang berumur dibawah 18 tahun. Page 9 of 9