(LAKIP) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Tahun 2013

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Tahun 2013 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Jl. Balongsari Tama Tandes, Surabaya 60186 Telp. 031-7412278, Fax. 031-7412279 www.bandiklatjatim.go.id

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dalam penyusunan LAKIP ini kami telah berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja kediklatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku LAKIP ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Demikian, semoga bermanfaat. Surabaya, Pebruari 2014 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR Dr. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF i ii iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 1 1.3 Tujuan 3 1.4 Gambaran Umum SKPD 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2013 6 2.1.1 Rencana Strategis 6 2.1.2 Rencana Kinerja Tahun 2013 8 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kinerja 12 3.2 Evaluasi Kinerja 18 3.2.1 Outcome Kegiatan Diklat 19 3.2.1.1 Evaluasi Penyelenggaraan 19 3.2.1.2 Laporan Perkembangan Hasil Belajar 20 3.2.1.3 Evaluasi Dampak Diklat 21 3.3 Telaahan Rencana Strategis 24 3.4 Akuntabilitas Keuangan 34 BAB IV KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan 37 4.2 Saran 37 Lampiran-lampiran Penetapan Kinerja 2013 Pengukuran Kinerja 2013 Matriks Renstra 2009-2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 ii

DAFTAR TABEL 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2013 11 3.1 Kegiatan Kepemimpinan dan Diklat Pra Jabatan 13 3.2 Kegiatan Diklat Teknis.. 14 3.3 Kegiatan Diklat Fungsional 15 3.4 Kegiatan Diklat Pengendalian dan Evaluasi 16 3.5 Peningkatan Hasil Belajar 20 3.6 Penggunaan Sumberdaya Keuangan TA.2013. 34 3.7 Aset Badan Diklat TA. 2013 35 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 iii

DAFTAR GRAFIK 3.1 Komposisi Alumni Diklat. 18 3.2 Realisasi Alumni Diklat Berdasarkan Bidang Kompetensi 18 3.3 Peran Materi Diklat Dalam Memberikan Jalan Keluar Terhadap 21 Kesulitan Di Tempat Kerja.. 3.4 Peran Materi Diklat Dalam Memberikan Dorongan Meningkatkan 22 Kinerja Alumni 3.5 Pemanfaatan Materi Diklat oleh Pimpinan, teman Sejawat dan Staf 22 3.6 Pengembangan Materi Pasca Diklat.. 23 3.7 Capaian Kinerja Diklat Kepemimpinan. 24 3.8 Capaian Kinerja Diklat Teknis.. 25 3.9 Capaian Kinerja Diklat Fungsional. 26 3.10 Capaian Kinerja Diklat Prajabatan.. 27 3.11 Prosentase Alumni Yang Menindaklanjuti Hasil Diklat.. 28 3.12 Capaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta. 29 3.13 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Widyaiswara. 31 3.14 Capaian Kinerja Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti.. 32 3.15 Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Diklat. 33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sumber daya manusia diyakini merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional akan berkaitan dengan jenis serta sifat pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan substansial tadi. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebutuhan organisasi pemerintah terhadap tenaga teknis, tenaga administrasi dan tenaga spesialis. Dalam kaitan tersebut, diperlukan berbagai pembinaan agar SDM aparatur memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana salah satu upaya pembinaan yang dinilai strategis adalah melalui pendidikan dan pelatihan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 1

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 2

8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur; 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/26/KPTS/013/2013 Tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. 1.3. TUJUAN Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai : 1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013. 2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang. 3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan. 4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja. 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri atas : a. Kepala badan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 3

b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Akademik 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi : 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah e. Bidang Diklat Teknis 1. Sub Bidang Diklat Administrasi dan Pemerintahan 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan f. Bidang Diklat Fungsional 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 4

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2013 2. 1.1 RENCANA STRATEGIS Berlandaskan Visi Misi Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD 2009-2014 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menetapkan Visi : Menjadi Daya Dukung Utama dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional demi Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah mendidik dan melatih aparatur agar dapat menjadi sumber daya utama dalam proses pembangunan Jawa Timur menuju terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak. Misi yang ditetapkan adalah : Memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional melalui manajemen diklat yang berkualitas. Misi yang diemban oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional bukan semata-mata tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur tetapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 6

menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, maka programprogram yang dirancang dan dilaksanakan diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2009 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan dan sasaran bidang diklat aparatur sebagai berikut : 1. Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SDM aparatur pemerintah daerah dan SDM pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat dengan sasaran antara lain : a. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang; b. Meningkatnya kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni; c. Meningkatnya kontribusi pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas sumber daya manusia pembangunan berbasis masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan manajemen diklat aparatur dengan sasaran antara lain : a. Meningkatnya kompetensi penyelenggara pendidikan dan pelatihan b. Meningkatnya kualitas program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 7

c. Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 2.1.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah meliputi : 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Teknis yang berbasis pada kompetensi teknis ; 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Fungsional seiring pengembangan jenis jabatan fungsional; 3. Penyelesaian target group Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dan calon PNS; 4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan program diklat sesuai kebutuhan; 5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Diklat, baik tenaga penyelenggaraan maupun widyaiswara; 6. Pengembangan sarana prasarana Badan Diklat. 7. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah baik dalam maupun luar negeri 8. Peningkatan kualitas pengelolaan diklat melalui pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 8

berikut : Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 secara lebih rinci adalah sebagai a. Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan, yakni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan target alumni sejumlah 1.440 orang. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pejabat dan calon pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Target kinerja untuk penyelenggaraan diklat ini adalah terpenuhinya persyaratan bahwa pejabat struktural harus telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai level jabatannya. b. Menyelenggarakan Diklat Teknis, yakni Diklat Teknis Administrasi dan Pemerintahan serta Diklat Teknis Pembangunan, dengan target alumni 440 orang. Penyelenggaraan Diklat Teknis utamanya difokuskan pada peningkatan kompetensi administrasi, kompetensi pelayanan publik dan perkoperasian. c. Menyelenggarakan Diklat Fungsional, yakni Diklat Fungsional Profesi dan Diklat Fungsional Kediklatan, dengan target alumni 388 orang. Diklat Fungsional Profesi ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional yakni tenaga medis, paramedis dan guru, guna mendukung program prioritas bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun Diklat Fungsional Kediklatan ditujukan bagi peningkatan kompetensi pengelola diklat. d. Menyelenggarakan Diklat Prajabatan, dengan lingkup peserta CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan CPNS Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 9

se-jawa Timur Golongan I, II dan III, yang secara keseluruhan targetnya sejumlah 2.240 orang. e. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi diklat, baik in-diklat maupun pasca diklat. Evaluasi in-diklat dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat, sedangkan evaluasi pasca diklat dilakukan melalui kegiatan evaluasi dampak diklat. Evaluasi penyelenggaraan/in-diklat direncanakan dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan diklat, sedangkan evaluasi dampak diklat direncanakan menjaring 390 orang alumni sebagai responden. f. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi hasil belajar untuk mengukur perkembangan hasil belajar peserta diklat melalui pre test dan post test yang diberlakukan untuk setiap penyelenggaraan diklat. Target outcome untuk perkembangan hasil belajar adalah sebesar 50%. g. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 guna menjamin bahwa standarisasi mutu ISO tetap berjalan sesuai persyaratan, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008 dievaluasi melalui kegiatan audit internal dan eksternal secara periodik, yang hasilnya menentukan keberlanjutan sertifikasi. h. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM widyaiswara, baik aspek wawasan keilmuan maupun aspek metodologis, ditujukan agar kompetensi widyaiswara meningkat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 10

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET % Alumni Diklat Kepemimpinan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 75 % % Alumni Diklat Teknis Penyelenggaraan Diklat Teknis % Alumni Diklat Fungsional Penyelenggaraan Diklat Fungsional % Alumni Diklat Prajabatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan 95 % 95 % 80 % % Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 75 % % Perkembangan hasil belajar peserta Evaluasi Hasil Belajar 50 % Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti % tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur Evaluasi Penyelenggaraan Diklat dan Pengembangan SDM Widyaiswara Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008 Peningkatan Sarana Prasarana 75 100 % 80 % Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan secara simetris rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi yang diperoleh. Berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2013, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1. Diklat Kepemimpinan; 2. Diklat Teknis; 3. Diklat Fungsional; 4. Pengendalian dan Evaluasi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : a. Diklat Kepemimpinan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan, dengan output 2.606 alumni Diklat Prajabatan Dan Diklat Kepemimpinan, dari 3.680 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 12

Tabel 3.1 Kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Pra Jabatan No Kegiatan / Diklat Dana APBD Provinsi Jawa Timur I Diklat Kepemimpinan Jumlah Angkatan Target Jumlah Peserta Realisasi Tingkat II - - - Tingkat III 2 80 80 Tingkat IV 4 160 160 6 240 240 II Diklat Prajabatan Golongan I 1 19 19 Golongan II 2 150 150 Golongan III 1 55 50 4 224 219 Dana Kontribusi Instansi Pengirim I Diklat Kepemimpinan Tingkat II 3 360 356 Tingkat III 11 360 448 Tingkat IV 12 480 469 26 1.200 1.273 II Diklat Prajabatan Golongan I 3 315 Golongan II 5 951 390 Golongan III 3 1.065 169 11 2.016 874 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 13

b. Diklat Teknis Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Diklat Teknis, dengan output 419 alumni Diklat Teknis, dari 440 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Kegiatan Diklat Teknis Jumlah Peserta No Kegiatan / Diklat Jumlah Akt Target Realisasi 1 Orientasi Manajemen Kediklatan 1 30 30 2 Total Image for Frontliner (In house 1 30 30 Training) RSUD Dr. Sudono Madiun 3 Pengarustamaan Gender dan 1 30 29 Pemberdayaan Perempuan 4 Pemberdayaan Koperasi, Usaha 1 30 30 Mikro Kecil Menengah 5 Diklat Parliament's Role in Good 1 30 31 Governance and Public Policy di Osaka - Jepang 6 Diklat Keprotokolan 1 30 30 7 Diklat Human Resource Development and Performance Management di Den Haag - Belanda 8 Diklat Penanggulangan Penyakit Tropis 9 Diklat Teknis Penyehatan Lingkungan 10 Diklat Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kecamatan Diklat Terapi Komplementer 11 alternatif 1 24 19 1 30 28 1 30 30 1 38 36 1 30 27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 14

12 13 14 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap bagi Pejabat Pelaksana Diklat Total Image For Front Liner (In House Training) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Pola 100 JP Angkatan 1 1 38 30 1 30 30 1 40 39 Total 440 419 c. Diklat Fungsional Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Diklat Fungsional, dengan output 388 alumni Diklat Fungsional, dari 388 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3 Kegiatan Diklat Fungsional Jumlah Jumlah Peserta No Kegiatan / Diklat Akt Target Realisasi 1 Karya Tulis Ilmiah 1 30 30 2 Training Officer Course (TOC) Angkt 1 30 30 III 3 Training Officer Course (TOC) Angkt 1 30 30 IV 4 Diklat Penilaian Kinerja Kepala 1 30 30 Sekolah SLTA Th 2013 5 Diklat Pengawas Jalan dan Jembatan 1 30 30 6 Diklat Penyegaran bagi Petugas 1 30 30 Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan 7 Diklat Paramedik Veteriner 1 30 30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 15

8 Diklat Rumah Pangan Lestari Tahun 1 30 30 2013 Pemprov Jatim 9 Diklat Pengelolaan Energi dan 1 30 30 Ketenagalistrikan Th. 2013 Pemprov Jatim 10 Diklat Teknisi Komputer Tahun 2013 1 20 20 Pemprov Jatim 11 Diklat Distric Food Inspector 1 38 38 (Pengawasan Pangan Daerah) Th. 2013 12 TOT Program Penyiapan Calon 1 30 30 Kepala Sekolah (PPCKS) Th 2013 13 TOT Master Trainer 1 30 30 Total 388 388 d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Realisasi Program Pengembangan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Diklat dengan 12 jenis kegiatan diantaranya melakukan evaluasi-evaluasi secara konsisten, menyiapkan sumber daya yang profesional, serta melakukan audit internal dan audit eksternal SMM ISO 9001:2008, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 3.4 Kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi No Kegiatan Outcome 1 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Tersedianya data kualitas penyelenggaraan diklat dari aspek program, widyaiswara, penyelenggara dan sarana prasarana 2 Evaluasi Hasil Belajar Tersedianya data perkembangan hasil belajar peserta diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 16

3 Evaluasi Pasca Diklat Tersedianya data tingkat kedayagunaan fungsional diklat bagi kinerja individu alumni maupun kontribusinya terhadap kinerja institusi alumni diklat 4 Pengembangan Kapasitas Kediklatan 5 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Meningkatnya kapasitas manajerial pengelola diklat aparatur di Jawa Timur Berdasarkan Audit Eksternal Bulan Desember 2013, maka sertifikasi ISO 9001:2008 tetap dimiliki Badan Diklat. Sehingga tetap terpeliharanya Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 6 Up Dating Data dan Informasi Panel Data Elektronik Tersedianya informasi tentang lembaga yang up to date 7 Pengembangan SDM Widyaiswara Meningkatnya kompetensi widyaiswara baik yang terkait substansi maupun kemampuan mengajar 8 Leadership Camp Meningkatnya kapasitas kepemimpinan aparatur di Jawa Timur, khususnya terkait dengan informasi mutakhir bidang pemerintahan 9 Focus Group Discussion (FGD) Posisi Diklat Aparatur Dalam UU ASN Tersedianya informasi yang akurat tentang strategi diklat aparatur pasca ditetapkannya UU ASN 10 Pengembangan Assessment Center Meningkatnya kualitas penyelenggaraan assessment center di Jawa Timur 11 Manajemen Data Kediklatan Tersedianya data kediklatan yang up to date 12 Konsolidasi Penyusunan Renstra Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur Tersedianya rancangan awal Renstra SKPD Badan DIKLAT 2014-2019 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 17

3.2 EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : a. Komposisi Alumni Diklat Tahun 2013 Berdasarkan Rumpun Diklat Grafik 3.1 Komposisi Alumni Diklat b. Realisasi Alumni Diklat Berdasarkan Bidang Kompetensi Grafik 3.2 Realisasi Alumni Diklat Berdasarkan Bidang Kompetensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 18

3.2.1. OUTCOME KEGIATAN DIKLAT Outcome kegiatan diklat salah satunya dapat diukur melalui evaluasi kediklatan, meliputi : 1. Evaluasi penyelenggaraan; 2. Evaluasi perkembangan hasil belajar; 3. Evaluasi pasca diklat / dampak diklat. 3.2.1.1. EVALUASI PENYELENGGARAAN Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Pim. Tk. III dan IV, serta Diklat Prajabatan semua golongan. Adapun respon peserta terhadap indikator evaluasi penyelenggaraan adalah sebagai berikut : a. Tingkat kesesuaian program diklat dengan harapan peserta : 53,55% menyatakan sangat sesuai, dan 39,41% menyatakan cukup sesuai. b. Kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan diklat : 36,18% menyatakan sangat baik, dan 54,87% menyatakan cukup baik. c. Kecukupan durasi penyelenggaraan diklat : 38,60% menyatakan sangat cukup, dan 42,37% menyatakan cukup. d. Dukungan program diklat terhadap tugas peserta : 65,46% menyatakan sangat mendukung, dan 29,75% menyatakan cukup mendukung. e. Manfaat diklat bagi peserta : 69,16% menyatakan sangat bermanfaat, dan 26,12% menyatakan cukup bermanfaat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 19

f. Materi yang dapat diserap peserta : 10,56% menyatakan materi dapat diserap 100%, dan 67,84% peserta menyatakan materi dapat diserap 75%. 3.2.1.2 LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL BELAJAR (PRE-TEST, POST TEST) TAHUN 2013 NO Berdasarkan data perkembangan hasil belajar peserta diklat yang diukur dari hasil pre-test dan post test menunjukkan adanya perkembangan hasil belajar rata-rata 42,45%, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.5 JENIS DIKLAT Tabel 3.5 Peningkatan Hasil Belajar RERATA NILAI PRE TEST RERATA NILAI POST TEST PERKEMBANGAN HASIL BELAJAR 1 DIKLAT TEKNIS 43,70 60,22 37,82 2 3 DIKLAT FUNGSIONAL DIKLAT KEPEMIMPINAN 51,93 71,64 37,95 18,99 27,71 51,57 RATA-RATA 38,21 53,19 42,45 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 20

3.2.1.3. EVALUASI DAMPAK DIKLAT Berdasarkan data evaluasi dampak diklat terhadap alumni diklat teknis dan fungsional yang diperoleh dari 390 orang responden (dengan teknik sampling). Instrumen Evaluasi Dampak Diklat (EDD), meliputi : a. aspek penerapan materi diklat dalam tugas alumni (respon menyatakan diterapkan) b. dampak diklat terhadap peningkatan kinerja alumni (respon menyatakan berdampak secara indivual) c. dampak terhadap instansi (respon alumni menyatakan berdampak secara institusional) Grafik 3.3 Peran Materi Diklat dalam memberikan jalan keluar terhadap kesulitan di Tempat Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 21

Grafik 3.4 Peran Materi Diklat dalam memberikan Dorongan Meningkatkan Kinerja Alumni Grafik 3.5 Pemanfaatan Materi Diklat oleh Pimpinan, Teman Sejawat dan Staf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 22

Grafik 3.6 Pengembangan Materi Pasca Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 23

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Visi dan Misi Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur untuk masa tahun 2009-2014, serta Penetapan Kinerja tahun 2013, maka capaian kinerja program diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Prosentase Alumni Diklat Kepemimpinan Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah alumni Diklat Kepemimpinan, dengan target 75% dan realisasi sebesar 105,07% sehingga didapat prosentase capaianya sebesar 140,09%. Adanya pelampauan jumlah Alumni dari Target yang ditetapkan berasal dari Alumni yang pembiayaannya dari kontribusi instansi pengirim. Grafik 3.7 Capaian Kinerja Diklat Kepemimpinan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 24

2. Prosentase Alumni Diklat teknis Grafik 3.8 Capaian Kinerja Diklat Teknis Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah Alumni Diklat Teknis, tampak dari tabel diatas target yang ditetapkan 95% dengan realisasi sebesar 95,23%. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 100,24%. Adanya pelampauan jumlah alumni dari target yang ditetapkan disebabkan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Diklat Teknis. Demikian pula yang terjadi pada Tahun 2012, dimana target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 98,33% sehingga prosentase capaiannya sebesar 103,30%. Prosentase capaian Tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2012. Hal dikarenakan jenis diklat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 25

target jumlah peserta meskipun mengalami kenaikan namun realisasi alumni diklat terjadi penurunan. 3. Prosentase Alumni Diklat Fungsional Grafik 3.9 Capaian Kinerja Diklat Fungsional Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah Alumni Diklat Fungsional, dengan target yang ditetapkan 95% dan realisasi sebesar 100%. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 105,26%. Adanya pelampauan jumlah Alumni dari Target yang ditetapkan karena kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang semakin meningkat yang ditandai dengan peningkatan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Diklat Fungsional. Demikian pula yang terjadi pada Tahun 2012, dimana target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 100% sehingga prosentase capaiannya sebesar 105,26%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 26

4. Prosentase Alumni Diklat Prajabatan Grafik 3.10 Capaian Kinerja Diklat Prajabatan Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah alumni Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 48,79%, sehingga prosentase capaian kinerja hanya sebesar 60,98%. Kecilnya realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan karena jumlah CPNS pada Kabupaten/Kota banyak yang sudah mengikuti Diklat Prajabatan, disamping itu juga terbatasnya jumlah penerimaan CPNS yang baru. Berlainan yang terjadi pada Tahun 2012 dengan target yang ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 100%. Sehingga prosentase capaiannya sebesar 125%. Adanya pelampauan jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 27

alumni dari target yang ditetapkan disebabkan karena jumlah CPNS pada Kabupaten/Kota yang belum mengikuti diklat masih banyak. Disamping itu pula alokasi anggaran Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk Diklat Prajabatan melalui kontribusi instansi pengirim. 5. Prosentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat Grafik 3.11 Prosentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat Kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni, dengan indikator menindaklanjuti hasil diklat pada Diklat Teknis dan Diklat Fungsional baik oleh individu alumni maupun instansi alumni, ditunjukkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75% dan realisasi sebesar 87%. Sehingga tampak prosentase capaiannya sebesar 116%. Hal ini ditunjukkan dari hasil Kuisioner Evaluasi Dampak Diklat yang menyatakan menerapkan materi diklat dalam pelaksanaan tugas. Pada Tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 75% dan realisasi sebesar 82%. Sehingga prosentase capaiannya hanya sebesar 109,33%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 28

Hal ini juga ditunjukkan dari hasil Kuisioner Evaluasi Dampak Diklat yang menyatakan menerapkan materi diklat dalam pelaksanaan tugas. Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun 2012 sebesar 109,33% menjadi 116% ditahun 2013, hal ini dipengaruhi oleh : 1. Peserta diklat yg dikirim telah memenuhi kriteria persyaratan yg diminta oleh penyelenggara diklat sesuai dengan jenis diklat yang diikuti. 2. Kurikulum / silabi telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta diklat. 6. Prosentase Perkembangan Hasil Belajar Laporan Perkembangan Hasil Belajar merupakan hasil dari penilaian (Pre-Test dan Post Test) yang menunjukkan adanya perkembangan hasil belajar peserta diklat. Grafik 3.12 Capaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 29

Kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan, dengan indikator perkembangan hasil belajar peserta diklat pada Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan persentase target sebesar 50% capaian realisasi menunjukkan 47,66 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan di tahun 2013. Pada tahun 2012 capaian kinerja sebesar 92,54% sedangkan pada tahun 2013 capaian kinerja meningkat menjadi 95,32%. Meningkatnya perkembangan hasil belajar peserta diklat diukur berdasarkan selisih rata-rata nilai Post Test dengan rata-rata nilai Pre Test dibandingkan dengan rata-rata nilai Pre Test peserta sehingga didapatkan nilai perkembangan hasil belajar peserta. Tidak tercapainya perkembangan hasil belajar sebesar 50% kemungkinan disebabkan : a) Hal ini dimungkinkan karena durasi waktu belajar dalam penyelenggaraan diklat yang terlalu pendek (untuk jenis diklatdiklat yang bermuatan kompetensi teknis atau fungsional) sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat penyerapan materi dan terbatasnya jumlah materi yang bisa disampaikan. b) Adanya peserta yang ditugaskan oleh instansi pengirim untuk mengikuti diklat tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. c) Juga ketidakseriusan peserta dalam menyelesaikan soal-soal Pre Test dan Post Test sehingga tidak mencapai nilai yang maksimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 30

d) Serta penyampaian materi diklat oleh Narasumber yang kurang dapat dipahami oleh peserta diklat. 7. Meningkatnya Kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan Pengembangan SDM Widyaiswara Grafik 3.13 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Widyaiswara Pada tahun 2013 meningkatnya kompetensi Widyaiswara yang diukur melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat (Khusus Form C Penilaian Widyaiswara) dan kegiatan Pengembangan Widyaiswara dengan rata-rata nilai sebesar 81,93 dari target nilai minimum yang ditetapkan sebesar 75. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 31

8. Prosentase Hasil Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal Grafik 3.14 Capaian Kinerja Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Dalam penyelenggaraan Standart Manajemen Mutu ISO 9001:2008 selalu menyelenggarakan Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal. Dalam prosentase Indikator Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %. Capaian ini didapat dari adanya 3 (tiga) temuan permasalahan oleh Auditor dan telah ditindak lanjuti sebagai upaya perbaikan. Pada tahun 2012 capaian kinerja hanya mencapai 72,73%. Dikarenakan pada tahun tersebut masih ada temuan audit yang belum ditindaklanjuti, diantaranya pelatihan auditor internal Badan Diklat Provinsi Jawa Timur yang sedianya akan dilaksanakan pada awal tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 32

9. Prosentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur Kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran maka tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur sebagai indikatornya. Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada : Grafik 3.15 Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pada Grafik 3.15 prosentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur sebesar 91,04 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Perolehan prosentase tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas program diklat, sarana prasarana, pelayanan peserta diklat yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 33

hasilnya diukur melalui feedback yang diberikan oleh peserta, alumni maupun user. 3. 4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan pencapaian kinerja juga diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Dari jumlah total anggaran yang ada yakni sebesar Rp 84.595.773.000,- yang terdiri dari belanja langsung Rp 71.109.352.000,- dan belanja tidak langsung Rp. 13.486.421.000,- maka anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 76.501.078.502,- atau sebesar Rp. 90,43% dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar 95,52% dan belanja langsung sebesar 89,47%. Realisasi Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel 3.6 sebagai berikut : Tabel 3.6 Penggunaan Sumberdaya Keuangan TA. 2013 NO PROGRAM PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI PROSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah 34.540.000.000 29.442.691.000 84.24% Retribusi Pelayanan Pendidikan 34.540.000.000 29.442.691.000 84.24% BELANJA DAERAH 84.595.773.000 76.501.078.502 90.43% I BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.486.421.000 12.881.751.149 95.52% a Gaji 10.994.595.000 10.560.962.249 96.06% b Non Gaji 2.491.829.000 2.320.788.900 93.14% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 34

NO PROGRAM PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI PROSENTASE II BELANJA LANGSUNG 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 11.944.671.400 11.286.587.720 94.49% 2 Program peningkatan sarana dan prasarana 7.573.239.800 7.410.761.735 97.85% aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 357.265.800 356.142.600 99.69% 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6 Program pengembangan kualitas dan efektifitas perencanaan diklat 1.494.175.000 1.205.779.100 80.70% 47.580.000.000 41.476.423.898 87.17% 2.160.000.000 1.883.632.300 87.21% Tabel 3.7 Aset Badan Diklat Tahun 2013 Nama Perkiraan Jumlah Kenaikan / Penurunan 2013 2012 Jumlah % ASET ASET LANCAR 2.801.500 2.593.600 207.900 8,02% Kas di Bendahara Pengeluaran - - - Bagian Lancar Tagihan TGR - - - Persediaan - - - JUMLAH ASET LANCAR 2.801.500 2.593.600 207.900 8,02% ASET TETAP 158.990.665.776 157.819.680.351 1.170.985.425 0,74% Tanah - - - Peralatan dan mesin - - - Gedung dan Bangunan - - - Jalan, irigasi dan jaringan - - - Asset tetap lainnya - - - Jumlah Aset Tetap 158.990.665.776 157.819.680.351 1.170.985.425 0,74% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 35

ASET LAINNYA Aset tak berwujud 235.191.750 235.191.750-0 Aset lain-lain 9.791.500.000 9.709.000.000 82.500.000 0,85% Jumlah aset lainnya 10.026.691.750 9.944.191.750 82.500.000 0,83% JUMLAH ASET 169.020.159.026 167.766.465.701 1.253.693.325 0,75% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Th. 2013 36

BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2013 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur. 4.2 SARAN Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain : 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program; 2. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 37

3. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan; 4. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta 5. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Th. 2013 38

Lampiran - Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

Matriks Renstra Tahun 2009-2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

VISI : MISI : TUJUAN : 1. Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SDM aparatur pemerintah daerah dan SDM pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan manajemen diklat aparatur TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pendidikan dan Pelatihan FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. MATRIK RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014 Menjadi daya dukung utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional demi terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak Memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional melalui manajemen diklat yang berkualitas Tujuan 1 (M1) : Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SDM aparatur pemerintah daerah dan SDM pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat NO Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indikator Kinerja : - Persentase alumni Diklat Kepemimpinan (Target 5 tahun) % 90 90 95 95 75 75 Tujuan - Persentase alumni Diklat Teknis (Target 5 tahun) % 90 90 90 95 95 95 - Persentase alumni Diklat Fungsional (Target 5 tahun) % 90 90 90 95 95 95 - Persentase alumni Diklat Prajabatan (Target 5 tahun) % 70 75 75 80 80 80 - Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat % 70 75 75 75 75 75 - Persentase Perkembangan hasil belajar peserta diklat % 50 50 50 50 50 50 - Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara % 75 75 75 75 75 75 URAIAN - Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN TAHUN DASAR 2009 TARGET TAHUNAN 2011 2012 2013 2014 Target Target Target Target Target KEBIJAKAN STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 2010 SUMBER DATA / PENJAB 1 DIKLAT Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel 1) 2) Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Persentase alumni Diklat Teknis Ʃ Realisasi Peserta Diklat Pim Ʃ Target Grup Diklat Pim Ʃ Realisasi Peserta Diklat Teknis Ʃ Target Grup Diklat Teknis x x 100% 100% 90 90 95 95 75 75 90 90 90 95 95 95 Diklat Kepemimpinan Diklat Teknis Data Internal Kelembagaan Data Internal Kelembagaan 3) Persentase alumni Diklat Fungsional Ʃ Realisasi Peserta Diklat Fungsional Ʃ Target Grup Diklat Pim x 100% 90 90 90 95 95 95 Diklat Fungsional Data Internal Kelembagaan 4) Persentase alumni Diklat Prajabatan Ʃ Realisasi Peserta Diklat Prajabatan Ʃ Target Grup Diklat Prajabatan x 100% 70 75 75 80 80 80 Diklat Prajabatan Data Internal Kelembagaan

NO URAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN TAHUN DASAR 2009 TARGET TAHUNAN 2011 2012 2013 2014 Target Target Target Target Target KEBIJAKAN STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 2010 SUMBER DATA / PENJAB 5) Pesentase Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat Prosentase peserta yang menyatakan menerapkan seluruhnya/sebagian besar materi diklat dalam pelaksanaan tugas 70 70 75 75 75 75 Evaluasi Pasca Diklat Data Internal Kelembagaan 6) Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat Nilai Post Test - Nilai Pre Test Nilai Pre Test x 100% 50 50 50 50 50 50 Evaluasi Hasil Belajar Rekapitulasi Nilai Peserta 7) Meningkatnya kompetensi Widyaiswara melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara Rata-rata penilaian terhadap penguasaan materi dan performance Widyaiswara 75 75 75 75 75 75 1. 2. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pengembangan SDM WI Data Internal Kelembagaan Persentase hasil audit mutu Jumlah Hasil Audit yang ditindaklanjuti 8) internal dan eksternal yang x 100% 100 100 100 100 100 Jumlah Temuan Audit ditindaklanjuti 100 Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008 Data Internal Kelembagaan

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Drs. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd. : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, 28 Januari 2013 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Dr. H. SOEKARWO Drs. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd

FORMULIR PENETAPAN KINERJA SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN : 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel % Alumni Diklat Kepemimpinan % Alumni Diklat Teknis % Alumni Diklat Fungsional % Alumni Diklat Prajabatan 75 % 95 % 95 % 80 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Kepemimpinan 2. Diklat Teknis 3. Diklat Fungsional 4. Diklat Prajabatan % Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat 75% Program % Perkembangan hasil belajar peserta diklat 50 % Meningkatnya kompetensi Widyaiswara 70 % melalui kegiatan pengembangan SDM Widyaiswara % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti 100 % Pengembangan Kualitas & Efektifitas Perencanaan Diklat 1. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 2. Evaluasi Hasil Belajar 3. Evaluasi Pasca Diklat 4. Orientasi Program Kediklatan 5. Pemeliharaan ISO 9001:2000 6. Pengolahan Data 7. Pengembangan SDM Widyaiswara 74.058.125.000 2.160.000.000

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah Anggaran Program : Rp. 95.529.352.000,- % tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur 80 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.760.289.800 12.218.671.400 332.265.800 Surabaya, 28 Januari 2013 Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO Drs. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd

Pengukuran Kinerja Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun : 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang % Alumni Diklat Kepemimpinan 75% 105,07% 140,09 bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel % Alumni Diklat Teknis 95% 95,23% 100,24 % Alumni Diklat Fungsional 95% 100% 105,26 % Alumni Diklat Prajabatan 80% 48,79% 60,98 % Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat 75% 87% 116 % Perkembangan hasil belajar peserta 50% 47,66% 95,32 Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti 75 81,93 109,24 100% 100% 100

(1) (2) (3) (4) (5) 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat % tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur 80% 91,04% 113,8% Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 71.109.352.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013 : Rp. 63.619.327.353,- Surabaya, 30 Januari 2014 Dr. H. SOEKARWO Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Dr. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd