DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 02 DINAS PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 02. 0 DINAS PERKEBUNAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 0.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 0.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 0.000.000,00 5 BELANJA 24.85.706.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG.245.706.000,00 5.. Belanja Pegawai.245.706.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.570.000.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 276.550.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.598.834.500,00 5. 2. 3 Belanja Modal.694.65.500,00 SURPLUS / (DEFISIT) (24.805.706.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 0.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 2.8.429.000,00 2.8.429.000,00 2.8.429.000,00 2.8.49.000,00.245.706.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.806.470.900,00 3.06.696.500,00 3.446.20.00,00 4.20.622.500,00 3.570.000.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 2.0 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 0. 02 DINAS PERKEBUNAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 0. 02. 0 DINAS PERKEBUNAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir.JENNY KAROUW, MSi 96300698803200 KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.0 02 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 02 DINAS PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 02. 0 DINAS PERKEBUNAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN 0.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 0.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 0.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 0.000.000,00 4.. 2. 02. 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 0.000.000,00 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 0.000.000 0.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp2.499.000,00 Rp2.499.000,00 Rp2.499.000,00 Rp2.503.000,00 Rp0.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir.JENNY KAROUW, MSi NIP. 96300698803200 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 02 DINAS PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 02. 0 DINAS PERKEBUNAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2.0. 2.0.02. 0 2.0. 2.0.02. 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi 76.047.250,00 35.76.250,00 35.76.250,00 35.77.250,00 583.97.000,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 2 Bulan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.000.000,00 2.0. 2.0.02. 0. 02 2.0. 2.0.02. 0. 03 2.0. 2.0.02. 0. 06 2.0. 2.0.02. 0. 07 2.0. 2.0.02. 0. 08 2.0. 2.0.02. 0. 0 2.0. 2.0.02. 0. 2.0. 2.0.02. 0. 2 2.0. 2.0.02. 0. 5 2.0. 2.0.02. 0. 7 2.0. 2.0.02. 0. 27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan 2 Bulan 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00.997.000,00 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2 Bulan.875.000,00.875.000,00.875.000,00.875.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Bulan 32.274.000,00 32.274.000,00 32.274.000,00 32.278.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 2 Bulan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor 2 Bulan.468.250,00.468.250,00.468.250,00.468.250,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 8.952.000,00 8.952.000,00 8.952.000,00 8.957.000,00 Penyediaan komponen instalasi 2 Bulan.46.000,00.46.000,00.46.000,00.42.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2 Bulan 4.680.000,00.680.000,00.680.000,00.680.000,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah, 2 Bulan 37.33.000,00 0,00 0,00 0,00 Minahasa dan Sangihe 85.200.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00 29.00.000,00 80.000.000,00 45.873.000,00 35.83.000,00 5.660.000,00 9.720.000,00 36.000.000,00 37.33.000,00 2.0. 2.0.02. 02 2.0. 2.0.02. 02. 03 Program Peningkatan Sarana dan 952.298.50,00 62.909.000,00 779.335.350,00 57.650.000,00.852.92.500,00 Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 2 Bulan 6 35.354.50,00 0,00 650.826.350,00 0,00 966.80.500,00 2.0. 2.0.02. 02. 05 2.0. 2.0.02. 02. 07 2.0. 2.0.02. 02. 09 2.0. 2.0.02. 02. 22 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Bulan 6 420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Bulan 6 57.935.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Bulan 6 00.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Bulan 6 859.000,00 5.259.000,00 20.859.000,00 0,00 420.000.000,00 57.935.000,00 00.500.000,00 26.977.000,00 2.0. 2.0.02. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Bulan 6 57.050.000,00 57.050.000,00 57.050.000,00 57.050.000,00 228.200.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 2.0. 2.0.02. 02. 28 2.0. 2.0.02. 02. 45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 6 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 2 Bulan 6 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.400.000,00 50.000.000,00 2.0. 2.0.02. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 97.500.000,00 2.0. 2.0.02. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Bulan 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 97.500.000,00 2.0. 2.0.02. 05 2.0. 2.0.02. 05. 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2.625.000,00 9.265.000,00 9.265.000,00 2.625.000,00 23.780.000,00 Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 Bulan 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0.500.000,00 2.0. 2.0.02. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2 Bulan 0,00 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 3.280.000,00 2.0. 2.0.02. 06 2.0. 2.0.02. 06. 0 2.0. 2.0.02. 06. 02 2.0. 2.0.02. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 25.74.500,00 9.343.500,00 0,00 0,00 45.085.000,00 8.88.500,00 9.083.500,00 0,00 0,00 7.965.000,00 0,00 0.260.000,00 0,00 0,00 0.260.000,00 6.860.000,00 0,00 0,00 0,00 6.860.000,00 2.0. 2.0.02. 5 2.0. 2.0.02. 5. 0 Program Peningkatan Kesejahteraan 0,00 0,00 298.050.000,00 98.075.000,00 496.25.000,00 Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2 Bulan 0,00 0,00 298.050.000,00 0,00 298.050.000,00 2.0. 2.0.02. 5. 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Kabupaten / 2 Bulan 0,00 0,00 0,00 98.075.000,00 Kota 98.075.000,00 2.0. 2.0.02. 6 2.0. 2.0.02. 6. 20 2.0. 2.0.02. 6. 29 2.0. 2.0.02. 6. 3 2.0. 2.0.02. 6. 34 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 709.285.000,00 2.046.308.750,00.877.23.500,00 3.774.809.250,00 8.407.526.500,00 Pengembangan perbenihan/pembibitan Provinsi 2 Bulan 572.903.000,00 756.490.000,00.733.835.000,00.20.000.000,00 4.83.228.000,00 Sulawesi Utara Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dan Provinsi Sulawesi Utara Dinas yang menangani Perkebunan Kabupaten/K ota se 2 Bulan 99.297.000,00.20.748.750,00 89.264.500,00 2.556.33.250,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Bulan 24.535.000,00 64.779.500,00 48.574.000,00 52.580.500,00 Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan 2 Bulan 2.550.000,00 04.290.500,00 5.450.000,00 46.095.500,00 3.865.443.500,00 90.469.000,00 68.386.000,00 2.0. 2.0.02. 7 2.0. 2.0.02. 7. 07 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Dalam dan luar Daerah 2 Bulan 0,00 0,00 43.695.000,00 0,00 43.695.000,00 0,00 0,00 43.695.000,00 0,00 43.695.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2.0. 2.0.02. 8 2.0. 2.0.02. 8. 0 2.0. 2.0.02. 8. 02 2.0. 2.0.02. 8. 03 2.0. 2.0.02. 8. 08 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten / Kota 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 707.764.000,00 243.623.000,00.236.000,00 20.077.000,00 972.700.000,00 0,00 22.44.000,00 0,00 8.835.000,00 200.000.000,00 20.946.000,00 0,00 0,00.236.000,00.236.000,00.236.000,00.242.000,00 Pengembangan infrastruktur pertanian 2 Bulan 506.528.000,00 0,00 0,00 0,00 240.276.000,00 220.946.000,00 4.950.000,00 506.528.000,00 2.0. 2.0.02. 25 2.0. 2.0.02. 25. 0 Program pemberdayaan petani dan nelayan Peningkatan kapasitas kelembagaan petani nelayan Kabupaten dan Kota 2 Bulan 0,00 204.506.000,00 0,00 0,00 204.506.000,00 0,00 204.506.000,00 0,00 0,00 204.506.000,00 2.0. 2.0.02. 27 2.0. 2.0.02. 27. 0 Program peningkatan koordinasi perencanaan Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan 2 Bulan 8.54.000,00 60.986.000,00 42.670.000,00 5.000.000,00 227.97.000,00 8.54.000,00 60.986.000,00 42.670.000,00 5.000.000,00 227.97.000,00 2.0. 2.0.02. 29 2.0. 2.0.02. 29. 0 2.0. 2.0.02. 29. 02 Program Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan 6.669.000,00 324.039.000,00 59.9.000,00 6.669.000,00 56.496.000,00 Konservasi Lahan Perkebunan Kabupaten 2 Bulan 6.669.000,00 324.039.000,00 6.669.000,00 6.669.000,00 374.046.000,00 Kota Pengembangan Optimasi Lahan Kabupaten 2 Bulan 0,00 0,00 42.450.000,00 0,00 42.450.000,00 Kota 2.806.470.900,00 3.06.696.500,00 3.446.20.00,00 4.20.622.500,00 3.570.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir.JENNY KAROUW, MSi NIP. 96300698803200 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.0 02 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 0. 02 DINAS PERKEBUNAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 0. 02. 0 DINAS PERKEBUNAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir.JENNY KAROUW, MSi : 96300698803200 : KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 2.0 02 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 02 DINAS PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 2. 0. 02. 0 DINAS PERKEBUNAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA.245.706.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG.245.706.000,00 5.. Belanja Pegawai.245.706.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 8.478.5.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.802.376.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.802.376.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 6.802.376.000 6.802.376.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 506.524.000,00 Tunjangan Keluarga 506.524.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 506.524.000 506.524.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 264.436.000,00 Tunjangan Struktural 264.436.000,00 - Tunjangan Struktural,00 TA 264.436.000 264.436.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 68.740.000,00 Tunjangan Fungsional 68.740.000,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 68.740.000 68.740.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 303.39.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 303.39.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 303.39.000 303.39.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 36.270.000,00 Tunjangan Beras 36.270.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 36.270.000 36.270.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.67.000,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 26.67.000,00 - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus,00 TA 26.67.000 26.67.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 2.000,00 Pembulatan Gaji 2.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 2.000 2.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.767.59.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.767.59.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 2.767.59.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA 2.767.59.000 2.767.59.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.8.429.000,00 Rp 2.8.429.000,00 Rp 2.8.429.000,00 Rp 2.8.49.000,00 Rp.245.706.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir.JENNY KAROUW, MSi NIP. 96300698803200 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2