NO 1 I URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM/KEGIATAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU 2016 DINAS KOPERASI DAN INDIKATOR KINERJ PRORAM /KGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN DANA / TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF () 2 4 3 5 8 7 8 10 9 12 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat Persentase jumlah surat terkirim surat terkirim selama 1 tahun 5.500.000 SUMBER DANAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF () Terkirimnya surat-surat dinas sesuai dengan tujuan 6.325.000 JENIS/KEG 1/2/3 2 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan sarana penunjang operasional Lancarnya pembayaran rekening listrik,air dan telpon 62.532.000 Kinerja dinas dapat tercapai secara maksimal 71.912.720 3 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Sarana penunjang kegiatan operasional Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 5.500.000 kegiatan operasional dinas 6.325.000 4 4 Penyediaan alat tulis Sarana penunjang kegiatan Tersedianya alat tulis 38.500.000 kegiatan rutin operasional 44.275.000 5 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sarana penunjang kegiatan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 38.500.000 kegiatan rutin operasional 44.275.000 6 6 Penyediaan komponen instalasi Sarana penunjang kegiatan listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10.450.000 kegiatan rutin operasional 12.017.500 7 7 Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan peran 8 8 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terpenuhinya peralatan Sarana penunjang kegiatan Tesedianya peralatan 175.235.000 Tersosialisasinya bahan bacaan dan perundangundangan bagi pegawai 22.000.000 tugas Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan bagi pegawai 201.520.250 25.300.000 9 9 Penyediaan makanan dan minuman Sarana penunjang kegiatan Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu 71.500.000 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu 82.225.000 10 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Singkronisasi pembinaan koperasi dan Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah 165.000.000 Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah 189.750.000 11 11 Penyediaan alat kebersihan Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja Tersedianya peralatan kebersihan 8.250.000 Terlaksananya tugas kebersihan gedung 9.487.500
12 12 Peningkatan pelayanan administrasi Ratio jumlah kegiatan dengan jumlah dan pelayanan personil Tercapainya pelayanan administrasi peran dengan lancar 46.090.000 Tersedianya tenaga administrasi peran yang memadai 53.003.500 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya sarana dan prasarana Terpeliharanya gedung 22.000.000 649.057.000 746.416.470 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung/ 25.300.000 14 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanto/rehab 180.000.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung/ 207.000.000 15 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas roda empat dan roda dua Terpelihara dan lancarnya operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat 372.070.000 tugas rutin operasional 448.255.913 16 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpenuhinya sarana dan prasarana Terpeliharanya perlengkapan gedung 27.500.000 Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/ 31.625.000 17 5 Pengadaan mobiler Terpenuhinya sarana dan prasarana Tersedianya inventaris 138.350.000 Terpenuhinya mobiler 159.102.500 18 6 Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Terpenuhinya pemeliharaan mobiler Terpeliharanya mobiler 5.500.000 Terciptanya kenyamanan dalam bekerja 6.325.000 19 7 Pengadaan kendaraan bermotor 396.050.000 455.457.500 20 8 Pengadaan konstruksi/pembangunan 182.588.000-21 9 Pengadaan Komputer dan pembuatan sistem online pelayanan dan pelaporan KJKS III 22 1 Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya IV PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tersedianya pakaian dinas pegawai PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Meningkatnya disiplin pegawai dalam hal berpakaian dinas 500.000.000 575.000.000 1.824.058.000 1.908.065.913 24.000.000 Terciptanya keseragaman dalam berpakaian 27.197.500 24.000.000 27.197.500
23 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBA GAAN KOPERASI 24 1 Pembinaan dan pengawasan dan Penghargaan /KJKS Berprestasi Terwujudnya Bresprestasi Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional Terpenuhinya laporan kinerja 11.000.000 Terlaksananya Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Berprestasi Tersedianya laporan hasil kinerja berupa L.Keu, Lakip,LKPJ,EKPPD 12.000.000 11.000.000 12.000.000 100.000.000 Terlaksananya Penilaian 115.000.000 25 2 Sosialisasi dan Pembentukan 26 3 Pelatihan Pra bagi Kelompok Wanita di Daearah Binaan P2WKSS 27 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 28 5 Diklat Manajemen kewirausahaan bagi 29 6 Diklat Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola KJKS kelurahan Terbentuknya di Kelompok Masyarakat Meningkatnya kegiatan kelompok P2WKSS berbasis ekonomi kerakyatan sehingga terbentuk lembaga koperasi Wanita di Tersedianya data RAT yang akurat di Kota Padang Meningkat manajemen dan omset usaha kecil menengah Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus, Pengawas/ Pengelola / KJKS di Terlaksananya Sosialisasi dan Pendirian Terlaksananya Workshop pra bagi Wanita di daerah Binaan P2WKSS Terlaksananya RAT ditiap di Kota Padang Terlaksananya diklat manajemen usaha kecil ( Muk ) Terlaksananya diklat penataan organisasi dan Manajemen bagi pengurus dan pengawas / pengelola bagi KJKS kelurahan 70.000.000 35.000.000 45.000.000 75.000.000 100.000.000 Sosialisasi dan Pendirian Meningkatnya kemampuan perekonomian kerakyatan melalui koperasi 80.500.000 40.250.000 Monitoring pelaksanaan RAT 51.750.000 Diklat manajemen usaha kecil dan kewirausahaan bagi UKM Pembinaan KJKS bagi pengurus, pengawas/ pembina 86.250.000 115.000.000 30 7 Sosialisasi UU NO 1 TAHUN 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) Pemahaman bagi tentang pembuatan packing/ label halal bagi Terlaksananya Sosialisasi UU NO.1 Tahun 2013 tentang LKM 50.000.000 Terciptanya Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) Masing masing 57.500.000 31 8 Diklat Pengembangan dan Kewirausahaan bagi manajer KJKS KJKS berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan memberi pelayanan Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi Manajer KJKS 100.000.000 Bimbingan teknis kelembagaan dan manjemen bagi KJKS 115.000.000 32 9 Peningkatan Kelembagaan /manajemen dan akutansi bagi pengurus, pengelola KJKSkelurahan 100.000.000 115.000.000 33 10 Diklat Pembuatan Kemasan Hasi Produk 75.000.000 Peningkatan pengetahuan Technology 86.250.000 34 13 Audit Manajemen Terlaksananya audit manajemen Laporan audit manajemen dari 40.000.000 koperasi untuk koperasi yang tidak pembina koperasi 46.000.000 RAT
RAT 35 14 Bantuan Audit Bagi dan FGD Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Terlaksananya bantuan audit bagi kop dan FGD atas temuan penilaian KSP/USP Lahirnya Laporan Audit KAP 150.000.000 Terlaksa nanya RAT 172.500.000 36 15 Refitalisasi Unit Desa Beroperasinya kembali Unit Desa di Kota Padang KUD Aktif kembali 100.000.000 Temuan dan Audit KAP 115.000.000 37 16 Penilaian kesehatan KSP/USP Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS Kop yang telah RAT Terwujudnya kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS 55.000.000 63.250.000 38 17 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian KJKS BMT 39 18 Peningkatan, Pengendalian & Pengawasan dan 40 19 Pelatihan Uji Kompetensi Pengelola KJKS BMT 41 20 Kajian Penyusunan metode pelatihan bagi pengelola KJKS pendamping dan koordinator KJKS 42 21 Study comparatif tentang pola pendampingan KJKS keluar propinsi 43 22 Peningkatan Kapasitas DEKOPINDA VI PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF 44 1 Rakor Program Kegiatan Dinas/Instansi Terkait dan Kecamatan 45 2 Pebangunana Web Dinas dan 46 3 Pengebangan dan Peeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data Base Kota Padang 47 4 pembangunan pasar bungus 110.000.000 55.000.000 100.000.000 Kec. Bungus 323.300.000 371.795.000 150.000.000 172.500.000 120.000.000 138.000.000 300.000.000 345.000.000 100.000.000 115.000.000 125.000.000 143.750.000 2.213.300.000 2.545.295.000 126.500.000 63.250.000 115.000.000 750.000.000 862.500.000
VII 48 1 Perkuatan modal bagi new entrepreneur 49 2 Penunjangan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BM- PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF BAGI K Berkembangnya Usaha Kota Padang dan meningkatnya usaha Terlaksananya penunjangan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Laporan kinerja SDM pengelola dan sekretariat KJKS 1.015.000.000 1.167.250.000 2.000.000.000 3.280.500.000 2.300.000.000 3.772.575.000 50 3 Pendampingan serta pemberdayaan dan pembinaan 104 kelurahan Mewujudkan masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang ungul dan berdaya saing tinggi 2.085.679.000 2.250.000.000 51 4 Temu Usaha Kemitraan UKM Terlaksananya temu usaha kemitraan UKM dgn BUMN,Perbankan dan stake holder lainnya 52 5 Koordinasi dan Singkronisasi Program kegiatan Pusat, Propinsi dan Kota Padang dalam rangka pembinaan dan pengembangan dan Tepat sasaran serta optialnya pembinaan bagi koperasi dan sebagai pelaku ekonoi kerakyatan 53 6 Pengembangan usaha KUD Meningkatkan optimalisasi KUD ( KUD Murni, Bungus,ISLI,Gendrus,Lembah Gunung) 54 7 Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Padang 55 8 Penumbuhan wirausaha baru (entrepreneur) baru Tertatanya PKL pada pantai Kota Padang 50.000.000 175.000.000 500.000.000 700.000.000 1.372.000.000 Menetapkan strategi pembinaan selanjutnya 100.000.000 175.000.000 500.000.000 2.500.000.000 1.577.800.000 VIII 56 1 Terlaksananya peningkatan usaha Pemberdayaan Masjid Masjid PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI UKM IX 57 1 Identifikasi Potensial di 4 Kecamatan (Kegiatan ) Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Terlaksananya Pendataan Potensi di 4 Kecamatan 10.163.179.000 13.175.375.000 40.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 150.000.000-58 2 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Dikenalnya produk UKM oleh masyarakat dalam dan luar daerah serta Luar Negeri 100.000.000 150.000.000
59 3 Evaluasi dan pengembangan Lancarnya pengembalian dana pengelolaan dana bergulir bergulir, serta meningkatnya usaha UKM binaan Dinas. 1217 UKM 87.000.000 100.050.000 60 4 Monitoring dan Evaluasi kredit program dan non program sumber dan propinsi yang dikelola dinas koperasi dan kota padang Terlaksananya pengembangan Sistim Pendukung Usaha 42 Kopmasjid, Kopmasyt dan TPKU 61.500.000 70.725.000 398.500.000 320.775.000 JUMLAH 16.338.094.000 19.952.374.883, SEPTEMBER 2014 KEPALA DINAS KOPERASI DAN Yunisman, SE, MM NIP. 19610203 198101 1 002