Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON Kode Catatan Penting 1 URUSAN WAJIB 1.07 Bidang Urusan : Perhubungan 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat/paket terkirim Dishub 1 Paket 2.000.000 APBD II 1 Paket 2.000.000 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Dishub 1 Paket 15.000.000 APBD II 1 Paket 15.000.000 kebersihan kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa Dishub 1 Paket 8.000.000 APBD II 1 Paket 8.000.000 perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dishub 1 Paket 8.000.000 APBD II 1 Paket 8.000.000 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan Daerah konsultasi luar daerah 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dishub 1 Paket 215.000.000 APBD II 1 Paket 215.000.000 Dishub 1 Paket 1.000.000 APBD II 1 Paket 1.000.000 Dishub 1 Paket 3.500.000 APBD II 1 Paket 3.500.000 Dishub 1 Orang 27.000.000 APBD II 1 Orang 27.000.000 Dishub 35 Orang 146.000.000 APBD II 35 Orang 145.000.000
Catatan Penting 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Dishub 3 unit motor 59.400.000 APBD II 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 unit mobil 310.900.000 APBD II Dishub 10 unit 210.000.000 APBD II 10 unit 210.000.000 Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.008.137.500 APBD II 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya apatur 05 24 Diklat ANDALIN Terlaksananya Diklat Bekasi 1 Orang 15.000.000 APBD II 1 Orang 15.000.000 ANDALIN 05 25 Diklat Emisi Gas Buang Terlaksananya Diklat Bekasi 1 Orang 15.000.000 APBD II 1 Orang 15.000.000 Emisi Gas Buang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 165.000.000 APBD II Kelengkapannya Forum Lalu Lintas 200.000.000 APBD II Studi Banding 132.000.000 APBD II 1.07 01 15 Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan Pembuatan Ranperda Perhubungan 3 Bh 150.000.000 Pembangunan Gedung Terminal Desa Passo 1 unit 10.500.000.000 Rehab Sedang/Berat Bangunan Pelengkap Desa 198.200.000 Dermaga (Paparisa Amahusu) 1.07 01 15 10 Pengadaan Handy Talky (HT) Tersedianya HT 6 unit 30.000.000 APBD II 6 unit 30.000.000
Catatan Penting 1.07 01 15 11 Pengadaan Komputer & Printer Tersedianya komputer dan printer 1.07 01 15 12 Survey Fasilitas Lalu Lintas Tersedianya dokumen fasilitas lalulintas 1.07 01 15 13 Survey Potensi Parkir Tersedianya dokumen potensi parkir 1.07 01 15 14 Survey Inventarisasi Jalan Tersedianya dokumen inventarisasi jalan 1.07 01 16 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terehabilitasi dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ 2 unit 30.000.000 APBD II 2 unit 30.000.000 1 Paket 50.000.000 APBD II 1 Paket 50.000.000 1 Paket 15.000.000 APBD II 1 Paket 15.000.000 1 Paket 50.000.000 APBD II 1 Paket 50.000.000 1.07 01 16 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 01 16 05 Rehabilitasi Zebra Cross & Marka Jalan Terehabilitasinya zebra cross dan marka jalan (Passo) 1 unit 400.000.000 APBD II 1 unit 500.000.000 1 Paket 95.000.000 APBD II 1 Paket 95.000.000 1.07 01 16 06 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas 1.07 01 16 07 Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan Terpeliharanya pagar pengaman jalan 1.07 01 16 08 Pemeliharaan Warning Light Terpeliharanya warning light Rehabilitasi Berat Gedung PKB 2.100.000.000 1.07 01 17 Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 1.07 01 17 01 Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudik untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang 1.07 01 17 14 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (siswa dan masyarakat) Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/ juru mudik Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1 Paket 37.000.000 APBD II 1 Paket 35.000.000 1 Paket 80.000.000 APBD II 1 Paket 100.000.000 2 unit 15.000.000 APBD II 2 unit 15.000.000 150 orang 75.000.000 APBD II 150 orang 75.000.000 50 orang 27.000.000 APBD II 50 orang 25.000.000
Catatan Penting 1.07 01 17 18 Penertiban Transportasi dan Perparkiran Terlaksananya penertiban transportasi dan perparkiran 1.07 01 18 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 1.07 01 18 01 Pembangunan Lanjutan Terminal Transit Passo Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan Tersedianya terminal yang representatif 1.07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus dan Ojek Tersedianya Halte Bus dan Ojek 1.07 01 18 04 Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Speed Boat Tersedianya dermaga speed boat 1.07 01 19 Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Terciptanya ketertiban lalu lintas 1.07 01 19 01 Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas Tersedia dan terpasangnya rambu lalu lintas 18 ruas jalan 200.000.000 APBD II 18 ruas jalan 200.000.000 (Passo) 1 paket 2.150.000.000 APBD II 3.000.000.000 8 unit 130.000.000 APBD II 150.000.000 Rumah Tiga 1 paket 150.000.000 APBD II 250.000.000 1 paket 250.000.000 DAK 450.000.000 1.07 01 19 02 Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan Tersedia dan terpasangnya marka jalan 1 paket 350.000.000 DAK 450.000.000 1.07 01 19 03 Pengadaan dan Pemasangan Guadril/Pagar Pengaman Tersedia dan terpasangnya guadril/ pagar pengaman 1 paket 450.000.000 DAK 500.000.000 1.07 01 19 04 Pengadaan Kunci Pengaman Kendaraan Bermotor (Gembok) Tersedianya kunci pengaman kendaraan bermotor (gembok) Pembangunan Halte Ojek 98.500.000 Pelatihan Sistim Perparkiran Kepada Juru 62.000.000 Parkir Pengadaan dan Perawatan Lampu Navigasi 18.180.000 50 unit 150.000.000 APBD II 150.000.000 Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka (DAK) 527.370.000
Catatan Penting Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Pengadaan Alat Mekanik PKB (Breake Tester DLL) Desa Passo 1.819.665.500 JUMLAH 22.748.853.000 6.834.500.000 32.474.600.000 18.641.100.000 9.725.747.000 11.806.600.000