BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI Pada Bab ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi, utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi penganggarannya. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran tahun 2015 dan tahun 2016. Khusus untuk Bab 5 ini difokuskan untuk rencana implementasi tahun 2015 dan tahun 2016. Untuk tahuntahun selanjutnya perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan. 5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Sub bab 5.1. ini lebih bersifat sebagai Daftar Centang untuk memastikan agar rencana implementasi Program Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan dapat terrealisasi sesuai scedule. Kegiatan ini dilakukan secara repetitif tahunan dan difokuskan pada rencana implementasi tahun 2015 dan tahun 2016 yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggaran. Rencana pengadaan untuk tahun 2017 akan ditindak lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan. Hal utama lainnya adalah untuk memastikan agar semua rencana Kegiatan yang sudah ada Kesepakatannya sudah terakomodir dan sudah dimasukkan dalam dokumen/proses Penganggaran formal tahunan, termasuk Tahap Musrenbang, masuk RPIJM dll. Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi daftar centang persiapan tersebut, antara lain: dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal. Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2015, dan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016, secara berurutan dapat dilihat pada tabel 5.1., tabel 5.2., tabel 5.3., dan tabel 5.4. sebagai berikut : MPS Kabupaten Pesawaran 54
Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+2 (tahun 2015) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kegiatan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggung Pemegang Renja Musren APBN PU Jawab / Tindak Mata Anggaran RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AIR LIMBAH Pembebasan Lahan/Tanah IPLT PU DED/Perencanaan Pembangunan IPLT. Pelatihan bagi Pengelola IPLT. Perencanaan Jaringan perpipaan IPAL komunal Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. PU PU PU PU Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) PU Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ PU Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. PU Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) PU Pembangunan MCK++ PU PERSAMPAHAN Pelatihan bagi pengelola TPST UDPK MPS Kabupaten Pesawaran 55
Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) Supervisi Pembangunan TPST UDPK Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Kegiatan Renja Musren APBN PU Mata Anggaran RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DRAINASE Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer Penanggung Jawab / Tindak Lanjut Pembangunan Talud PHBS Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pengadaan alat cetakan sanitasi dasar (FRP) Pelatihan petugas Promosi kesehatan dan petugas pengelola sanitasi kabupaten dan puskesmas Inspeksi sanitasi pemukiman Pengawasan kualitas air Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. Keterangan: : Sudah ada/siap; : Tidak ada/belum siap; : Tidak perlu Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. MPS Kabupaten Pesawaran 56
Para Penanggung Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+2 ( Tahun 2015 ) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) AIR LIMBAH Lokasi Master plan Review RPIJM Dok. FS DED Lahan Dok. Studi Lingkungan Kesiapan Masy. Kesiapan Lembaga Pengelola Penanggung jawab/ Tindak lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pembebasan Lahan/Tanah IPLT Sukamaju DED/Perencanaan Pembangunan IPLT. Sukamaju Pelatihan bagi Pengelola IPLT. Sukamaju Perencanaan Jaringan perpipaan IPAL komunal Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) MPS Kabupaten Pesawaran 57
Pembangunan MCK++ PERSAMPAHAN Pelatihan bagi pengelola TPST UDPK Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) Supervisi Pembangunan TPST UDPK Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Pelatihan bagi pengelola TPST UDPK DRAINASE Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer Pembangunan Talud Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. Keterangan: : Sudah ada/siap; : Tidak ada/belum siap; : Tidak perlu Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Penanggung Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. MPS Kabupaten Pesawaran 58
Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+3 ( tahun 2016) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kegiatan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggung Pemegang Renja Musren APBN PU Jawab / Tindak Mata Anggaran RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AIR LIMBAH Pembangunan IPLT. PU Supervisi Pembangunan IPLT. PU Perencanaan Jaringan perpipaan PU Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. PU Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) PU Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ PU Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di PU bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) PU Pembangunan MCK++ PU Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ PU PERSAMPAHAN Pengadaan Exavator Diskes MPS Kabupaten Pesawaran 59
Penyediaan Kotak Sampah Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) Supervisi Pembangunan TPST UDPK Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan DRAINASE Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer Pembangunan Kolam Retensi PHBS Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Kegiatan Renja Musren APBN PU Mata Anggaran RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Pemasangan baleho pesanpesan kesehatan dan sanitasi Penanggung Jawab / Tindak Lanjut Pengadaan leaflet, brosur brosur dan media bacaan lainnya MPS Kabupaten Pesawaran 60
Penyuluhan kesehatan di masyarakat Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat Pengadaan alat cetakan sanitasi dasar (FRP) Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Pelatihan petugas Promosi kesehatan dan petugas pengelola sanitasi kabupaten dan puskesmas Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Inspeksi sanitasi pemukiman Pengawasan kualitas air Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. Keterangan: : Sudah ada/siap; : Tidak ada/belum siap; : Tidak perlu Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Penanggung Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. MPS Kabupaten Pesawaran 61
Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+3 ( tahun 2016 ) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) Lokasi Master plan Review RPIJM Dok. FS DED Lahan Dok. Studi Lingkungan Kesiapan Masy. Kesiapan Lembaga Pengelola Penanggung jawab/ Tindak lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AIR LIMBAH Pembangunan IPLT. Sukamaju Supervisi Pembangunan IPLT. Sukamaju Perencanaan Jaringan perpipaan Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sukamaju Sukamaju Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) Pembangunan MCK++ Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ MPS Kabupaten Pesawaran 62
PERSAMPAHAN Pengadaan Exavator Penyediaan Kotak Sampah Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) Supervisi Pembangunan TPST UDPK Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan DRAINASE Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer Pembangunan Kolam Retensi Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. Keterangan: : Sudah ada/siap; : Tidak ada/belum siap; : Tidak perlu Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Penanggung Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. MPS Kabupaten Pesawaran 63
5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender Kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Informasi awal materi penyiapan TOR/KAK sekurangkurangnya memuat: 1. Uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) suatu program/kegiatan. 2. Data penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan. 3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. 4. Ketentuan tentang lokasi kegiatan. Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis dapat dilihat pada tabel 5.5. sebagai berikut : Tabel 5.5: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis Tahun Studi dan Perencanaan No. Implementasi Lokasi Pelaksana ToR Teknis 1 UKL/UPL IPLT 2015 2 3 DED IPLT (dan dokumen tender) Review Master Plan Air Limbah 2016 4 AMDAL IPLT 2015 5 6 7 Studi Kelembagaan & Peraturan UKL/UPL IPAL Komunal Skala Kawasan DED IPAL Komunal skala kawasan Desa Sukamaju Desa Sukamaju SKPD Penanggung jawab Konsultan tersedia Bappeda Konsultan belum ada Din. PU 2015 Kabupaten Konsultan tersedia Bappeda Desa Sukamaju Konsultan belum ada Bappeda 2016 Kabupaten Swakelola belum ada Bappeda 2016 Kabupaten Swakelola belum ada Bappeda 2016 8 AMDAL IPLT 2017 9 Studi Kelembagaan dan Peraturan 2017 Kec. Gedong Kec. Gedong Kec. Gedong Konsultan belum ada Din. PU Konsultan belum ada Din. PU Swakelola belum ada Bappeda 5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement Permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari. Identifikasi Permasalahan Lahan dapat dilihat pada tabel 5.6. sebagai berikut : MPS Kabupaten Pesawaran 64
Tabel 5.6: Identifikasi Permasalahan Lahan No. Kegiatan Lokasi Luas Land Use Kendala Penanganan 1 IPLT baru 2 IPAL Komunal skala kawasan Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong Kec. Gedong 2 Ha Kebun/Hutan 4 Ha Permukiman Harga terlalu tinggi/mahal Harga dan penolakan masyarakat Ada alternatif lokasi lain Sosialisasi & gantirugi SKPD Penanggung jawab 5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola Penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru. Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola dapat dilihat pada tabel 5.7. sebagai berikut : Tabel 5.7: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola No. Kegiatan Lokasi Instansi Kendala Keterangan 1 IPLT baru Desa Sukamaju Kec. Kedondong 2 IPAL Komunal skala Kec. Gedong Kawasan DPU DPU Ada, tapi belum efektif Ada, tapi belum efektif 5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi 5.2.1 Monitoring dan Evaluasi Sub bab ini berisi uraian Rencana Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang (repetitive) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana Monev ini akan ditinjau secara rutin pada dokumen MPS tahunan (Updating MPS Tahunan). Kesepakatan dari SKPD terkait kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah fungsi kegiatan Monev tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda Kabupaten Pesawaran). Dasar kebutuhan: A. Monitoring Tahunan a. Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan. MPS Kabupaten Pesawaran 65
b. Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan solusi funding gap untuk program yang belum jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu). c. Mengunggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudah dilakukan. B. Evaluasi Tahunan a. Kebutuhan evaluasi antara Rencana & Realisasi implementasi program tahun sebelumnya. b. Kebutuhan penjadwalan ulang. c. Perubahan lokasi kegiatan. d. Adanya komitmen pendanaan baru/tambahan. e. Penyiapan Proposal Kegiatan. f. Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan. Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah: Apakah target tahunan dapat dicapai, atau tidak, dan bila tidak kenapa. Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat. Evaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Evaluasi terkait masalahmasalah yang dihadapi. Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya. Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksananya. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. MPS Kabupaten Pesawaran 66
Gambar 5.1. : Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Kegiatan Monev Tahunan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Ketua Pokja Laporan Progress Program dan Kegiatan Laporan Permasalahan yang dihadapi Rekomendasi dan tindak lanjut Pengawalan Penganggaran Bappeda Proses Musrenbang Review RPIJM Renja SKPD RKA SKPD DPA SKPD Implementasi Program dan Kegiatan 2015 Usulan Anggaran 2016 Melengkapi Readiness Criteria Tim Teknis SKPD IPLT baru IPAL Komunal baru Solusi Funding Gap Tim Teknis Pokja Pembentukan Tim Teknis/Tim Kecil Mempersiapkan strategi dan Rencana Tindak Lanjut Kerjasama dengan Konsultan Finansial sistembagi hasil Promosi/Sosialisasi Tim Teknis Pokja Mengunggah ke web site / media publikasi Promosi terkait pencarian funding gap Up Dating MPS Tahunan Tim Teknis Pokja Review Program dan Kegiatan Review Penganggaran MPS Kabupaten Pesawaran 67
Monitoring Pelaksanaan Implementasi Implementasi Program dan Kegiatan 2015 Implementasi Program dan Kegiatan 2016 Tim Teknis Pokja Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, Tahun 2014. MPS Kabupaten Pesawaran 68