: Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya : Nusa Tenggara Timur

Transkripsi

1 Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Provinsi Kode Daerah berdasarkan BPS : 5300 : Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya : Nusa Tenggara Timur Kota : Manggarai Barat Jumlah Zona : 4 Pengisi Data : Mr. Beny Jabatan: Pemeriksa : PF Tanggal : 15 Desember 2015 Tahun Mulai Kegiatan (n+1) : 2016 Versi : 1 Pokja SKPD Bappeda GAMBARAN SISTEM zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 Total Jumlah populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan : 248,000 48,100 33,100 8, ,500 Saran Periode Intervensi : Mulai implementasi dalam 6-10 tahun Konstruksi dimulai pada tahun ke-6 Mulai implementasi dalam 6-10 Mulai implementasi dalam 6-10 Mulai implementasi dalam 5 tahun Rata-rata populasi yang terlayani % populasi yang telah terlayani : 22% 10% 19% 10% 0% 20% % kapasitas layanan sampai tahun ke-5 : 78% 9% 71% 85% 0% 68% % kapasitas layanan sampai tahun ke-10 : 100% 100% 100% 100% 0% 100% % kapasitas layanan sampai tahun ke-20 : 100% 100% 100% 100% 0% 100% Tambahan persentase layanan (20 tahun) 800% % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Off-site Komunal On-site Tipe sistem Sistem on-site (individual atau bersama) Off-site: IPAL Kawasan Sistem on-site (individual atau bersama) Sistem on-site (individual atau bersama) IPLT Tipe teknologi sistem perpipaan (sewer) no sewer system simplified sewer no sewer system no sewer system Tipe Teknologi Pengolahan Air Limbah On-site: Shared MCK Off-site: anaerobic + trickling filter On-site: ind. septic tank On-site: ind. septic tank transport dengan truk lumpur tinja stab ponds + sludge drying beds Total Sistem Pengolahan Air Limbah yang dibutuhkan 3, ,275 2, Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-1 s/d 5 1, ,678 1, Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-6 s/d 10 1, , Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-11 s/d Produksi Biogas (m3/hari) total Produksi Elektrisitas (kwh/hari) 0 1, total

2 Investasi Juta Rp/orang baru terlayani zona 1 : catatan zona 2 : catatan zona 3 : catatan zona 4 : catatan zona 5 : catatan BIAYA : Semua harga dalam juta Rp Master plan (Skala Kota) : 1,000 STUDI dan DESAIN zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 IPLT Studi : tidak perlu 1,200 tidak perlu tidak perlu tidak perlu Desain : 12,090 1,700 tidak perlu tidak perlu tidak perlu 400 ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Sosialisasi : 12,090 1,950 1, tidak perlu 700 PENYIAPAN LAHAN Biaya Pembebasan Lahan : 11,910 3,630 tidak perlu tidak perlu tidak perlu 410 Biaya Resettlement : tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu KONSTRUKSI Konstruksi (tidak termasuk lahan) : 241, ,460 34,755 8,715 tidak perlu 2,500 Supervisi Konstruksi : 7,254 3,373 tidak perlu tidak perlu tidak perlu 64 Biaya Pasca Konstruksi untuk IPAL terpusat : tidak perlu 16,162 tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu TOTAL Anggaran Pengelolaan Air Limbah 286, ,480 36,490 9,020-4,070 Biaya Investasi Spesifik (juta Rp/orang) Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan 12,400 3,440 1, TOTAL Biaya Investasi Pengelolaan Air Limbah : Milyar Rp Total Biaya Operasi & Pemeliharaan Air limbah (total selama 20 tahun) : 258 Milyar Rp zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona Perubahan perencanaan zona : Semua harga dalam juta Rp Total (Investasi + O&M) Biaya Investasi Total Biaya/tahun % untuk setiap Investasis % Investasi per Milyar Rp Juta Rp/tahun interval waktu Milyar Rp periode waktu Biaya tahun ke-1 s/d 5 (termasuk O&P) : ,800 24% % Biaya tahun ke-6 s/d 10 (termasuk O&P) : ,400 49% % Biaya tahun ke-11 s/d 20 (termasuk O&P) : ,000 23% 0 0% Total Biaya : % % Biaya Investasi Spesifik per orang koneksi baru Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000

3 30,000 20,000 10, Operasi dan Perawatan Konstruksi Penyiapan Lahan Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Studi + desain Ringkasan Kegiatan dan Biaya Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Skala Kota (termasuk IPLT) Masterplan 1, Studi dan Desain IPLT Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi IPLT Penyiapan Lahan IPLT Konstruksi, Supervisi, dan Pengadaan di IPLT Operasional dan Perawatan IPLT zona 1 Studi dan Desain 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 Penyiapan Lahan 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 Konstruksi dan Supervisi 24,905 24,905 24,905 24,905 24,905 Operasional dan Perawatan - 1,240 2,480 3,720 4,960 zona 2 Studi dan Desain ,900 - Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi ,950 Penyiapan Lahan ,630 Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan zona 3 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi - 3,862 3,862 3,862 3,862 Operasional dan Perawatan zona 4 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi - - 1,743 1,743 1,743 Operasional dan Perawatan zona 5 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan TOTAL dalam 5 tahun pertama (termasuk O&P) 30,264 34,014 37,504 41,913 46, ,796

4

5 Target 80% 100% ,406

6

7

8

9

10

11

12