BUPATI DHARMASRAYA Nomor : 130.4/305/Pem-2015 Pulau Punjung, 27 Maret 2015 Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) eks Kepada Perihal : Penyampaian LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Yth. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, terlampir bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya, terima kasih. BUPATI DHARMASRAYA H. ADI GUNAWAN
KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dimana ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Sehubungan dengan itu, secara teoritis, desentralisasi pada hakikatnya diharapkan mampu menghasilkan dua manfaat nyata. Pertama; media pembelajaran dan pemberdayaan politik lokal, mendorong peningkatan partisipasi politik, prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap sehingga pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di daerah. Pada tataran empiris desentralisasi terbukti berhubungan positif dengan kualitas Pemerintahan. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada disuatu daerah semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 ii
Guna menyikapi hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan melibatkan partisipasi masyarakat telah melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, bertahap dan berkelanjutan serta dapat menunjukan hasil yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tim Penyusun LPPD Tahun 2014, serta kepada semua pihak yang telah membantu sehingga LPPD ini selesai seperti yang diharapkan. Pulau Punjung, Maret 2015 BUPATI DHARMASRAYA, H. ADI GUNAWAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 iii
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar... ii Daftar Isi... iv BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum Daerah... 1 1. Kondisi Geografi Daerah... 1 2. Luas Wilayah... 2 3. Batas Administrasi Daerah... 2 4. Topografis... 2 C. Gambaran Umum Demografis... 3 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin... 3 2. Komposisi Penduduk berdasarkan Struktur Usia.. 3 3. Komposisi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan... 4 D. Kondisi Ekonomi... 5 1. POTENSI Unggulan Daerah... 5 2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB... 6 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH... 8 A. Visi dan Misi... 8 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah... 10 C. Prioritas Pembangunan Daerah... 14 BAB III URUSAN DESENTRALISASI... 16 A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan... 16 1. Pendidikan... 16 2. Kesehatan... 19 3. Lingkungan Hidup... 26 4. Pekerjaan Umum... 28 5. Penataan Ruang... 31 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 iv
6. Perencanaan Pembangunan... 31 7. Perumahan... 33 8. Kepemudaan dan Olahraga... 33 9. Penanaman Modal... 34 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah... 35 11. Kependudukan dan Catatan Sipil... 37 12. Ketenagakerjaan... 39 13. Ketahanan Pangan... 40 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera... 42 16. Perhubungan... 43 17. Komunikasi dan Informatika... 45 18. Pertanahan... 46 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri... 47 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian... 51 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa... 72 22. Sosial... 77 23. Kebudayaan... 80 24. Statistik... 80 25. Kearsipan... 81 26. Perpustakaan... 82 B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan... 83 1. Kelautan dan Perikanan... 83 2. Pertanian... 85 3. Kehutanan... 89 4. Energi dan Sumber Daya Mineral... 91 5. Pariwisata... 93 6. Industri... 94 7. Perdagangan... 94 8. Ketransmigrasian... 95 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 v
C. Indikator Kinerja Kunci... 96 1. Tataran Pengambil Kebijakan... 96 2. Tataran Pelaksana Kebijakan 8 (delapan) Aspek Administrasi Umum... 96 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan... 96 BAB IV TUGAS PEMBANTUAN... 97 A. Tugas Pembantuan Yang Dilterima... 97 1. Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan... 97 2. Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan... 98 3. Tugas Pembantuan Bidang Peternakan dan Perikanan... 101 4. Tugas Pembantuan Bidang Pertanian... 106 5. Tugas Pembantuan Bidang Ketransmigrasian... 107 B. Tugas Prmbantuan yang Yang Dilaksanakan... 108 BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN... 109 A. Kerjasama Antar Daerah... 109 B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga... 109 C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah... 110 D. Pembinaan Batas Wilayah... 110 E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana... 111 F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 113 BAB VI PENUTUP... 114 Lampiran-lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 vi
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi geografi daerah, batas administrasi daerah, luas wilayah, dan topografis Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 0 o 47 7-1 o 41 56 Lintang Selatan dan 101 o 9 21-101 o 54 27 Bujur Timur. yang berada pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dan dilewati oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera. Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan : a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan; Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Meskipun secara legalitas, luas Kabupaten Dharmasraya terjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009, namun penggunaan angka luas wilayah pada RTRW ini butuh sinkronisasi dengan luas wilayah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 2
luas provinsi, maupun daerah kab/kota lain di Sumatera Barat yang sampai saat ini masih belum menggunakan luas wilayah yang telah tercantum dalam RTRW. Secara administrasi, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari, dan 260 jorong, dengan luas wilayah yang beragam, sebagaimana tabel di bawah ini. No Luas Wilayah, Jumlah Nagari dan Jumlah Jorong Kecamatan Kabupaten Dharmasraya Luas Wilayah (Ha) Jumlah Nagari Jumlah Jorong 1 Sungai Rumbai 47,63 4 24 2 Koto Besar 488,19 5 22 3 Asam Jujuhan 257,72 7 32 4 Koto Baru 251,35 4 26 5 Koto Salak 464,39 5 27 6 Tiumang 129,18 4 17 7 Padang Laweh 59,76 4 17 8 Sitiung 87,68 4 22 9 Timpeh 237,93 5 21 10 Pulau Punjung 482,5 6 31 11 Sembilan Koto 454,8 4 21 Jumlah 2.961,13 52 260 Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Kondisi dan Topografi wilayah Kabupaten Dharmasraya mayoritas lahan datar dengan Ketinggian dari 82 m dpl sampai 1.525 m dpl. Ketinggian terendah berada di wilayah Kecamatan Sembilan Koto dan Ketinggian tertinggi berada di rangkaian Bukit Barisan yang melewati daerah Kabupaten Dharmasraya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 3
Adanya perubahan penggunaan lahan pada Tahun 2010 hingga 2013 dapat diamati pada tabel 2.3 sebagai berikut : Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan Tahun 2013 No a Penggunaan Tanah Lahan Bukan Pertanian 2010 2013 Luas (Ha) % Luas (Ha) % Perubahan (ha) 29.836 10,08% 42.332 14,30% 12.496 b Lahan Pertanian 266.277 89,92% 253.781 85,70% (12.496) 1 Sawah 9.278 3,13% 7.984 2,70% (1.294) 2 Tegal 18.832 6,36% 24.280 8,20% 5.448 3 Ladang/Huma 600 0,20% 973 0,33% 373 4 Penggembalaan 1.614 0,55% 917 0,31% (697) 5 Sementara Tidak Diusahakan 69.590 23,50% 8.425 2,85% (61.165) 6 Hutan Rakyat 46.433 15,68% 59.086 19,95% 12.653 7 Perkebunan 117.135 39,56% 149.752 50,57% 32.617 8 Tambak - 9 Empang 180 0,06% (180) 10 Lainnya 2.615 0,88% 10.348 3,49% 7.733 Jumlah/Total 296.113 100% 296.113 100% Sumber : Dharmasraya Dalam Angka 2011 dan Dharmasraya Dalam - Angka 2014 Kabupaten Dharmasraya memiliki sumber daya air yang cukup melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 60 buah. Diantara sungai-sungai tersebut kabupaten Dharmasraya dialiri oleh Sungai Batang Hari yang menjadi salah satu sumber air untuk irigasi yang diharapkan mampu untuk mengairi sebagian besar areal sawah di Kabupaten Dharmasraya, untuk perikanan, serta berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber energi listrik (PLTMH). Tabel berikut menggambarkan beberapa sungai yang telah dimanfaatkan, yaitu: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 4
Nama No Sungai 1 Batang Hari (Kec. Pulau Punjung) 2 Batang Piruko (Kec. Koto Baru) 3 Batang Neli (Kec. Pulau Punjung) Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya Panjang Lebar Dalam Kecepatan Keterangan (km) (m) (m) (m/dt) 50,00 90,00 2,75 1,000 Untuk irigasi 18,00 20,00 1,00 0,450 Sumber air BPAM Koto Baru 8,00 6,00 0,80 0,650 Sumber air BPAM Pulau Punjung Sumber: Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031 2. Demografi Dilihat dari sisi demografi, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi ada di kecamatan Asam Jujuhan yaitu sebesar 118 dan yang terkecil ada di Kecamatan Sembilan Koto sebesar 102. Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 No Kecamatan Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Koto Baru 15.312 14.724 30.036 2 Pulau Punjung 18.969 17.984 36953 3 Sungai Rumbai 10.317 9.594 19.911 4 Sitiung 12.741 12.057 24.798 5 Sembilan Koto 4.223 4.003 8.226 6 Timpeh 7.677 7.301 14.978 7 Koto Salak 8.374 8.123 16.497 8 Tiumang 6.191 5.903 12.094 9 Padang Laweh 2.770 2.625 5.395 10 Asam Jujuhan 4.146 3.815 7.961 11 Koto Besar 12.603 12.003 24.606 Jumlah 103.323 98.132 201.455 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desember 2014 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 5
3. Kondisi Elonomi a. Produk Unggulan Daerah Berdasarkan data Dharmasraya Dalam Angka tahun 2013, secara garis besar, empat potensi unggulan yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, yaitu: 1) Pertanian Sektor pertanian ini mencakup komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Jumlah rata-rata produksi padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun ini menjadi 4,33 Ton/Ha, produksi jagung rata-rata 6,09 Ton/Ha, ubi kayu 41,91 Ton/Ha, dan ubi jalar 18,70 Ton/Ha. Sementara itu produksi kacang kedelai 0,69 Ton/Ha, kacang hijau 1,00 Ton/Ha, dan kacang tanah 1,51 Ton/Ha. Untuk jenis sayur-sayuran, terdapat kacang panjang yang produksinya mencapai 4,85 Ton/Ha, terung 7,39 Ton/Ha, cabe 8,90 Ton/Ha, dan mentimun 6,23 Ton/Ha. 2) Perkebunan Sektor perkebunan mencakup semua jenis tanaman perkebunan yang diusahakan, baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan. Terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang menjadi unggulan yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Penggunaan tanah untuk tanaman perkebunan antara lain karet seluas 38.533 Ha, kelapa sawit 30.081,19 Ha, dan kakao seluas 1.935,53 Ha. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 6
3) Peternakan Populasi sapi mencapai 26.759 ekor dengan jumlah pemotongan 3.135 ekor per tahun, kerbau 3.476 ekor dengan jumlah pemotongan 167 ekor per tahun, dan kambing 15.620 ekor dengan jumlah pemotongan 1.266 ekor per tahun. Sementara itu, untuk ternak unggas, populasi ayam buras mencapai 126.197 ekor, ayam ras 588.633 ekor, dan itik 17.875 ekor. 4) Perikanan Untuk sektor perikanan, produksi ikan berasal dari budidaya, yaitu kolam, sawah, dan keramba. Selain itu juga terdapat ikan di perairan umum seperti sungai, rawa, dan telaga, serta produksi ikan hasil pengembangan oleh kelompok tani maupun nelayan. Berdasarkan jenis ikan budidaya, ikan yang paling banyak diproduksi adalah ikan nila, ikan mas, ikan lele dan ikan patin, Produksi ikan nila menjadi 6.547 Ton. Produksi rata-rata ikan mas 4.327 Ton, sedangkan ikan lele 3.009 Ton, dan ikan patin mencapai 3.394 Ton. b. Produk Domestik Regional Bruto PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah, dimana nilai PDRB setiap tahunnya menggambarkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2013, nilai PDRB berdasarkan harga berlaku (ADHB) Kabupaten Dharmasraya sebesar 3.942.08 milyar. Sebagaimana tahun sebelumnya, sektor pertanian masih menjadi primadona yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 7
Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan sektor selain sektor pertanian bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan sektor pertanian Dilihat dari subsektor pembentuk nilai PDRB di sektor pertanian, subsektor perkebunan lebih berkembang pesat dibandingkan subsektor lainnya, yaitu tumbuh sekitar 8,45%. Namun disisi lain, subsektor tanaman pangan dan hortikultura belum menunjukkan perubahan yang baik, dan menunjukkan adanya pertumbuhan yang bernilai negatif sekitar -1,30%. Kurang bergairahnya subsektor ini disebabkan adanya alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan lain seperti perkebunan dan perumahan. Selain sektor pertanian, 3 (tiga) sektor lain yang cukup berdampak besar dalam menentukan nilai PDRB (diatas 10%) adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dengan nilai kontribusi sebesar 11,67%, 11,59% dan 16,42%, ketiga sektor ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu di atas 6%. Hal ini menggambarkan bahwa investasi daerah juga telah berkembang dengan baik. Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Nilai (Milyar Rp) Perubahan (%) 2010 2011* 2012** 2013** 2012** 2013** 2 677.79 3 067.92 3 448.62 3 942.07 12.41 14.31 Atas Dasar 1 158.56 1 234.38 1 316.14 1 402.40 6.62 6.55 Harga Konstan Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya * Angka diperbaiki ** Angka sementara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 8
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung 30 Juni 2010, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011. RPJMD Kabupaten Dharmasraya disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah Tahun 2010 2015 dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada dalam mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada tahun 2015. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 bertujuan antara lain : 1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 9
2. Adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015 3. Untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun, agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Dharmasraya; 4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015; 5. Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program Tahun 2010-2015 dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah; 6. RPJMD adalah sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun tersebut. RPJMD Kabupaten Dharmasraya memberikan gambaran mengenai arah perkembangan Kabupaten Dharmasraya selama 5 (lima) tahun, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Adapun visi dan misi yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 10
A. Visi dan Misi Visi : Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada Tahun 2015 Misi : Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Dharmasraya 2010-2015 sebagai berikut : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai warga Dharmasraya. 2. Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan paham teknologi 3. Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 1. Sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 Sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 2015 sebagai berikut: 1. Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai warga Dharmasraya ; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 11
3. Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan; 4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik; 5. Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan; 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar secara merata; 7. Menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku; 8. Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup; 9. Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional; 10. Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi; 11. Menjaga keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya. 2. Agenda pembangunan daerah 1. Agenda Meningkatkan penerapan ajaran agama dan budaya daerah; 2. Agenda Membangun sumberdaya manusia berkualitas dan menguasai IPTEK; 3. Agenda Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 4. Agenda Perbaikan dan perluasan kapasitas serta jangkauan infrastruktur pendukung pembangunan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 12
5. Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik dengan dukungan pengelolaan asset dan keuangan daerah; 6. Agenda Mengembangkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. C. Prioritas daerah Prioritas 1; peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama serta budaya daerah dalam kehidupan bernagari; Prioritas 2; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Prioritas 3; peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan serta menguasai IPTEK; Prioritas 4; pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; Prioritas 5; pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat; Prioritas 6; penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik; Prioritas 7; pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah; Prioritas 8; perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; Prioritas 9; peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin; Prioritas 10; pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri; Prioritas 11; pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK, serta meningkatkan daya saing daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 13
BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. Urusan Wajib 1. Pendidikan Pada tahun 2014, untuk penyelenggaraan urusan pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 36.906.577.673- dengan realisasi sebesar Rp.34.332.828.437,-. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan 9 program dan 91 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa komunikasi, 97.200.000 92.082.384 sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan 11.200.000 5.240.300 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa administrasi 613.400.000 608.800.000 keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan 116.175.000 108.435.000 5 Penyediaan jasa perbaikan 13.250.000 13.250.000 peralatan kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.768.147 36.986.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan peralatan gedung 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung 59.500.000 59.500.000 31.941.000 31.441.000 24.431.287 24.026.900 61.500.000 61.465.000 459.350.000 459.204.100 2.036.413.000 2.016.913.000 451.186.000 433.988.223 114.100.000 110.874.000 169.464.000 156.660.223 167.622.000 166.454.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 14
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan 50.000.000 49.971.600 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 49.971.600 Formal Program Pendidikan Anak 1.968.237.600 1.961.117.100 Usia Dini 17 Pelatihan kompetensi tenaga 40.583.500 37.983.500 pendidik usia dini. 18 Penyelenggaraan pendidikan 1.808.850.000 1.805.250.000 anak usia dini. 19 Operasional HIMPAUDI 26.002.000 25.131.500 20 Pelaksanaan HAN (Hari Anak 18.850.000 18.850.000 Nasional) 21 Pelaksanaan Jambore PAUD 18.396.600 18.346.600 22 Bantuan bagi pendidik untuk 55.555.500 55.555.500 memenuhi standar kualifikasi Program Wajib Belajar 8.676.167.739 7.778.602.530 Pendidikan Dasar 9 Tahun 23 Pembangunan Ruang Kelas 1.594.690.000 1.587.171.000 Baru 24 Pengadaan alat Praktik dan 165.232.100 153.200.000 Peraga Siswa (sisa DAK 2013) 25 Pembangunan Ruang Kelas 1.999.341.896 1.994.320.000 Baru SD (Dana DAK 2014) 26 Pengadaan Alat Praktik dan 86.541.200 83.000.000 Peraga siswa (DAK 2012) 27 Pembangunan perpustakaan 1.279.579.791 1.275.693.280 sekolah (Dana DAK 2014) 28 Pengadaan Buku SD (DAK SD 1.135.320.000 410.313.550 2014) 29 Pengadaan alat pratik dan 403.529.000 370.138.200 peraga siswa (DAK 2014) 30 Pengadaan Mebeluer Sekolah 195.000.000 192.335.000 31 Pelaksanaan Pra 476.623.000 408.850.500 UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI 32 Lomba Olimpiade Sain s (OSN) 57.758.000 50.308.500 dan Mata Pelajaran Sekolah dasar 33 Pembangunan Gedung Sekolah 501.435.000 476.035.000 34 Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas (DAK SD) Program Pendidikan Menengah 35 Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMA 2014) 36 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMP 2014) 37 Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMP 2014) 781.117.752 777.237.500 16.101.026.900 14.826.466.685 498.054.000 496.899.000 446.134.000 445.737.500 262.556.000 262.053.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 15
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 38 Penambahan ruang kelas 894.719.000 893.849.000 sekolah (DAK SMK 2014) 39 Pembangunan laboratorium 246.953.000 246.083.000 dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMP 2014) 40 Pengadaan Alat Praktik dan 1.402.149.000 939.408.276 Peraga Siswa (DAK SMP 2014) 41 Pembangunan taman, lapangan 400.150.000 259.160.000 upacara dan fasiltas parkir. 42 Rehabilitasi Sedang/Berat 506.324.000 505.494.500 Bangunan Sekolah (DAK SMP 2014) 43 Pengadaan Alat Praktek dan 321.248.000 310.176.200 Peraga Siswa (Lanjutan DAK 2013) 44 Pembangunan Gedung Sekolah 657.854.500 657.642.000 ( DAK SMA 2014) 45 Pembangunan laboratorium 1.093.697.000 1.093.024.500 dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMK 2014) 46 Pembangunan perpustakaan 235.117.000 234.959.500 sekolah (DAK SMA 2014) 47 Piloting Pendidikan Karakter 75.000.000 74.992.000 SMPN 01 Koto Baru (Dana Propinsi) 48 Pembangunan laboratorium 1.089.072.000 1.088.849.500 dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMA 2014) 49 Pengadaan alat praktik dan 1.208.879.000 831.174.206 peraga siswa (DAK SMA 2014) 50 Pengadaan alat pratik dan 890.514.000 822.258.403 peraga siswa ( DAK SMK 2014 ) 51 Pengadaan mebeluer sekolah 534.799.000 531.499.000 (Dana APBD) 52 Penunjang PBM Sekolah 306.749.000 302.349.000 SMA/SMK (Dana Provinsi) 53 Pembangunan perpustakaan 465.994.000 465.041.500 sekolah (DAK SMK 2014) 54 Rehabilitasi sedang/ berat 499.654.000 498.042.000 bangunan sekolah. (DAK SMA 2014) 55 Diklat kurikulum Guru 586.866.000 586.466.000 SLTP/SLTA 56 Pemberian beasiswa 260.118.400 260.118.400 57 Lomba olimpiade science dan mata pelajaran SMP, SMA dan SMK. 58 Rintisan Sekolah unggul SMP 6 Pulau Punjung 119.783.000 115.449.000 188.000.000 182.964.200 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 16
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 59 Penyelenggaraan Pra UN, UN & 585.218.000 571.212.000 US Tingkat SLTP/SLTA 60 Rangsangan Siswa Berprestasi 153.117.500 146.827.500 61 Rehabilitasi sedang/ berat 347.514.000 346.264.000 bangunan sekolah. (DAK SMK 2014) 62 Pembangunan Gedung Sekolah 1.095.239.500 1.087.808.500 (SMA Bording School Tahap 3 dan SMP Unggul Dharmasraya) 63 Operasional Bording School 729.554.000 570.664.500 Program Pendidikan Non 413.316.500 395.573.500 Formal 64 Operasinal Mobil Pintar 44.224.000 44.224.000 65 Penyelenggaraan Paket C Setara 98.302.000 96.566.000 SMA 66 Penyelenggaraan Paket B Setara 86.730.000 76.418.000 SMP 67 Penyelenggaraan Paket A setara 9.821.000 9.821.000 SD 68 Pelaksanaan Jambore PTK-PNF 31.640.000 31.640.000 69 Penyelenggaraan HAI 43.359.500 43.359.500 70 Operasional Sanggar Kegiatan 99.240.000 93.545.000 Belajar ( SKB ) Program Pendidikan Luar 60.760.000 48.846.184 Biasa 71 Penunjang Operasional SLB 60.760.000 48.846.184 Program Peningkatan Mutu 1.727.686.000 1.579.199.470 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 72 Pelaksanaan sertifikasi 43.858.000 41.258.000 pendidik. 73 Pembinaan kelompok kerja 635.934.000 612.864.000 guru (KKG) 74 Lomba guru berprestasi 42.334.000 39.399.000 75 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 76 Penunjang Operasional Persiapan Akademi Komunitas 77 Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 78 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP 79 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMA 80 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMK 81 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD 42.876.000 42.678.000 384.100.000 315.071.470 578.584.000 527.929.000 3.895.068.500 3.741.719.461 734.804.000 734.228.802 531.984.000 528.967.464 340.232.000 340.014.706 762.040.000 762.039.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 17
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 82 Penunjang Operasional 688.120.000 666.594.881 Administrasi dan PBM TK 83 Penyusunanan Profil dan Data 53.583.000 49.078.500 Pokok Kependidikan 84 Rekruitmen Calon Kepala 60.050.000 54.737.550 Sekolah 85 Pembinaan UKS 117.823.000 117.385.000 86 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah 87 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional 88 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Pemetaan Sekolah) 89 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya 90 Penunjang Operasional Sekolah Piloting Pendidikan Karakter tingkat SD untuk SDN 20 Sitiung 33.295.500 32.505.500 69.918.000 45.988.000 69.344.000 48.953.500 383.875.000 311.526.058 50.000.000 49.700.000 2. Kesehatan Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Pada Dinas Kesehatan terdapat 16 program dan 62 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.23.718.765.843,- dan realisasi sebesar Rp.22.953.456.547,- Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 1.469.943.400 1.453.337.017 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000 2.410.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 50.500.000 45.650.847 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 7.250.000 6.377.200 dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 160.525.000 150.170.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 651.135.000 651.045.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.557.500 34.557.000 7 Penyediaan barang cetakan dan 12.778.000 12.774.600 penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 999.000 999.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 18
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 9 Penyediaan peralatan rumah 4.337.000 4.337.000 tangga 10 Penyediaan makanan dan 16.977.500 16.889.500 minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan 236.404.400 236.146.870 konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi 291.980.000 291.980.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 157.138.000 151.516.603 dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin/berkala 149.138.000 143.626.603 kendaraan dinas/operasional 14 Pemeliharaan Rutin/berkala 8.000.000 7.890.000 peralatan Gedung Program Peningkatan 10.000.000 7.520.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000 7.520.000 Formal Program Obat dan Perbekalan 1.699.534.082 1.630.121.872 Kesehatan 16 Pengadaaan obat dan 1.686.429.082 1.617.016.872 perbekalan kesehatan (DAK) 17 Monitoring, evaluasi dan 13.105.000 13.105.000 pelaporan Program Upaya Kesehatan 154.841.000 153.845.000 Masyarakat 18 Monitoring, evaluasi Program 13.717.875 13.446.875 Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan PKPR 19 Peningkatan Mutu Pelayanan Petugas Puskesmas 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Mata dan Kesehatan Olah Raga di Puskesmas 21 Sosialisasi Penertiban Perizinan Bidang Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 22 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 23 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 24 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga 25 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan (Pertemuan Teknis Promkes) 26 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok 50.252.000 49.922.000 21.405.000 21.405.000 39.694.125 39.344.125 29.772.000 29.727.000 357.451.500 350.971.400 32.660.000 32.480.000 25.770.000 25.663.000 17.849.500 17.374.500 13.245.000 11.550.000 267.927.000 263.903.900 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 19
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Perbaikan Gizi 46.169.200 46.154.200 Masyarakat 27 Penanggulangan Kurang Energi 46.169.200 46.154.200 Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium Program Pengembangan 49.999.200 49.800.814 Lingkungan Sehat 28 Pengkajian pengembangan 17.894.750 17.727.250 lingkungan sehat 29 Pelaksanaan Kabupaten/Kota 32.104.450 32.073.564 Sehat Program Pencegahan dan 449.350.541 428.092.611 Penanggulangan Penyakit Menular 30 Penyemprotan/fogging sarang 8.490.000 2.179.500 nyamuk 31 Pelayanan pencegahan dan 18.569.000 18.567.500 penanggulangan penyakit menular 32 Peningkatan Imunisasi 34.413.700 33.012.200 33 Peningkatan surveillance 26.848.000 18.380.500 epideminologi dan penaggulangan wabah 34 Pelayanan Kesehatan Matra 282.176.841 282.171.711 35 Pemberantasan dan 9.093.000 9.080.500 pencegahan penyakit berbasis binatang 36 Operasional Komisi 69.760.000 64.700.700 Pemberantasan HIV/AIDS (KPA) Program Standarisasi 8.399.104.000 8.062.945.433 Pelayanan Kesehatan 37 Jasa Pelayanan Kesehatan 3.875.181.000 3.874.974.723 38 Sosialisasi, Kommitmen Building dan Pendamping BLUD Puskesmas 70.000.000 70.000.000 39 Jasa Kapitasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional 4.453.923.000 4.117.970.710 Program pengadaan, 3.023.660.000 2.744.028.675 peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 40 Pembangunan Puskeri 1.150.065.000 1.073.323.000 41 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.181.955.000 988.147.600 42 Pembangunan Puskesmas (DAK Luncuran) 691.640.000 682.558.075 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 20
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 43 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 44 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 45 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 46 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 47 Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Dareh 48 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Sialang 49 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Silago 50 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Sitiung I 51 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Gunung Medan 52 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Timpeh 53 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Padang Laweh 54 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Koto Besar 55 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Koto Baru 56 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Sitiung II 7.051.347.900 7.051.347.900 7.051.347.900 7.051.347.900 18.855.000 18.855.000 18.855.000 18.855.000 24.635.000 24.635.000 24.635.000 24.635.000 43.459.500 42.689.000 43.459.500 42.689.000 737.248.500 711.594.022 26.650.000 19.492.155 24.750.000 24.571.300 50.787.500 48.311.348 41.262.500 40.788.934 38.650.000 37.120.271 37.929.000 37.306.400 27.050.000 27.043.700 32.050.000 31.812.500 47.429.000 45.840.125 25.050.000 24.839.750 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 21
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 57 Operasional Peningkatan 68.679.000 65.835.871 Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai rumbai 58 Operasional Peningkatan 35.429.000 35.005.850 Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Limau 59 Operasional Peningkatan 115.582.500 114.870.029 Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA 60 Operasional peningkatan 149.400.000 142.208.689 pelayanan masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi 61 Operasional Peningkatan 16.550.000 16.547.100 Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT Tiumang) Program Infokes Online 26.029.020 26.002.000 62 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan Infokes Online 26.029.020 26.002.000 Selanjutnya, pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat 8 program dan 26 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 6.925.696.850 6.840.786.616 Administrasi Peran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2.050.000 2.050.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, 375.600.000 354.337.957 sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan 13.650.000 8.423.550 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi 85.400.000 72.960.000 keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan 459.600.000 452.660.000 6. Penyediaan jasa perbaikan 58.800.000 52.828.900 peralatan kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.006.600 71.006.600 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan makanan dan minuman 168.420.000 168.355.000 28.506.750 28.168.500 77.000.000 74.299.900 154.594.000 146.915.600 96.262.500 95.010.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 22
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 18. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 19. Penyusunan standar Pelayanan kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 20. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit DAK) 21. Pengadaan alat-alat rumah sakit 22. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 23. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 24. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 25. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 26. kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 249.917.000 244.693.700 5.084.890.000 5.069.076.409 423.634.000 378.648.900 320.000.000 275.380.000 103.634.000 103.268.900 100.000.000 98.066.600 100.000.000 98.066.600 17.100.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 11.895.000 2.271.000 11.895.000 2.271.000 6.431.167.500 6.160.359.699 1.392.567.000 1.359.900.000 300.000.000 299.962.905 3.889.688.000 3.777.395.294 848.912.500 723.101.500 285.000.000 280.186.600 250.000.000 245.196.600 35.000.000 34.990.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 23
3. Lingkungan Hidup Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Daerah, dan Sekretariat Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 program, dengan kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan 579.240.250 439.001.500 Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan 218.839.500 205.662.500 sarana pengelolaan persampahan 2 Peningkatan operasi dan 360.400.750 233.339.000 pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang 2.176.291.675 1.741.933.675 terbuka hijau (RTH) 3 Penataan RTH 2.176.291.675 1.741.933.675 Untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 2.611.644.900,- dengan realisasi Rp. 2.476.696.109,-. Program yang dilaksanakan sebanyak 7 program dengan 31 kegiatan,sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 387.050.500 358.583.787 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.125.000 2.118.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 45.600.000 31.765.337 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 4.600.000 2.457.450 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 37.150.000 35.300.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 56.610.000 55.080.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 8.400.000 6.170.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.667.500 16.033.250 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.650.000 6.620.950 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 24
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 9 Penyediaan komponen instalasi 1.672.500 1.232.000 listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah 2.625.000 2.555.000 tangga 11 Penyediaan bahan bacaan dan 300.000 263.900 peraturan perundang-undangan 12 Penyediaan makanan dan 9.327.500 7.118.000 minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan 163.873.000 163.419.900 konsultasi ke luar daerah 14 Penyediaan Jasa Administrasi 28.450.000 28.450.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 110.888.000 109.348.625 dan Prasarana Aparatur 15 Pemeliharaan rutin/berkala 30.000.000 29.970.000 gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala 80.888.000 79.378.625 kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan 53.670.000 44.595.700 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan Pelatihan 53.670.000 44.595.700 Formal Program Pengembangan 16.061.000 15.061.100 Kinerja Pengelolaan Persampahan 18 Peningkatan peran serta 16.061.000 15.061.100 masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian 1.624.402.250 1.563.485.170 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 19 Pengawasan pelaksanaan 98.917.500 92.443.100 kebijakan bidang lingk. hidup 20 peningkatan sarana dan 1.426.571.500 1.385.036.200 prasarana pengendalian pencemaran (DAK 2014) 21 pendukung operasional 68.759.500 64.547.370 laboratorium 22 Inventarisasi dan Pembinaan 8.007.500 4.182.500 Admnistrasi Lingkungan Kegiatan dan Usaha 23 Sosialisasi peraturan 22.146.250 17.276.000 lingkungan hidup Program Peningkatan Kualitas 134.050.000 118.547.041 dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 24 inventarisasi perusakan SDA 12.191.000 11.933.567 dan lahan 25 Penyusunan Data Status 91.053.500 76.239.064 Lingkungan Hidup Daerah 26 Fasilitasi Penyusunan MIH 30.805.500 30.374.410 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 25
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Penataan 285.523.150 267.074.686 Lingkungan Hidup 27 Fasilitasi Koordinasi Sekretariat 31.038.000 26.433.500 Bersama Pengelolaan DAS Batanghari 28 Fasilitasi Pengaduan 5.163.500 4.054.000 Masyarakat 29 Fasilitasi Pembentukan KOMDA 12.367.000 9.817.500 30 Dharmasraya menuju ADIPURA 170.459.750 160.534.536 31 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan 66.494.900 66.235.150 Sekretariat Daerah juga melaksanakan urusan lingkungan hidup, yaitu program perlindungan konservasi Sumberdaya Alam, dengan 2 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 2 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 66.811.500 18.434.700 22.909.500 10.661.200 43.902.000 7.773.500 4. Pekerjaan Umum Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 10 Program dengan 54 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan tersebut sebesaar Rp.176.068.146.605,- dan realisasi sebesar Rp.144.561.553.730,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 2.063.362.510 1.782.100.419 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.850.000 2.700.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 94.800.000 74.319.489 44.600.000 25.326.350 171.112.500 142.929.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 26
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 5 Penyediaan jasa kebersihan 173.642.000 146.388.700 6 Penyediaan jasa perbaikan 17.500.000 16.890.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.754.510 29.724.675 8 Penyediaan barang cetakan dan 38.400.000 36.236.200 penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi 4.602.500 3.524.500 listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan 52.500.000 48.800.000 perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah 7.322.000 7.322.000 tangga 12 Penyediaan bahan bacaan dan 1.300.000 1.300.000 peraturan perundang-undangan 13 Penyediaan makanan dan 17.137.500 14.997.000 minuman 14 Rapat-rapat kordinasi dan 202.786.500 193.827.505 konsultasi ke luar daerah 15 Penyediaan Jasa Administrasi 1.204.055.000 1.037.815.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 57.466.994.730 50.886.648.953 dan Prasarana Aparatur 16 Pembangunan rumah jabatan 1.800.000.000 588.000.000 17 Pembangunan gedung 1.594.194.730 1.476.504.990 18 Pengadaan kendaraan 130.000.000 128.750.000 dinas/operasional 19 Pengadaan mebeleur 15.180.000 15.000.000 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21 Pembangunan Gedung Kantor (Prasarana Pemerintahan Daerah DAK) 22 Pembangunan Gedung Kantor (Tahun Jamak) 23 Pembangunan Gedung Kantor (Penunjang Prasarana Pemerintahan Daerah DAK) 24 Pembangunan Gedung Kantor (Prasarana Pemerintahan Daerah (Lanjutan DAK 2013)) 25 Pembangunan Gedung Kantor (PORPROV XIII) 26 Rehabilitasi sedang/berat Rumah / Gedung / Kantor (PORPROV XIII) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27 Pendidikan dan Pelatihan Formal 131.236.000 99.016.000 5.903.304.000 3.914.112.933 35.242.320.950 35.240.478.000 365.800.450 301.647.430 3.507.934.600 669.564.600 3.000.000.000 2.857.652.000 5.777.024.000 5.595.923.000 30.000.000 5.500.000 30.000.000 5.500.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 27
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan 14.777.065.100 13.851.948.000 Infrastruktur Perdesaan 28 Pembangunan Sarana dan 7.068.297.000 6.853.596.000 Prasarana Pedesaan Pola Parstisipasi 29 Pembangunan Sarana dan 7.633.913.100 6.964.710.050 Prasarana Pedesaan 30 Pembangunan Sarana dan 74.855.000 33.641.950 Prasarana Perdesaan (Pendamping PPIP) Program Pembangunan Jalan 59.321.376.800 39.416.352.600 dan Jembatan 31 Pembangunan jalan (Dana 35.315.374.500 21.705.200.650 APBD) 32 Pembangunan jalan (DAK 2014) 8.065.890.700 4.248.473.700 33 Pembangunan jembatan. 8.673.847.850 7.704.715.000 34 Pembangunan jalan (DAK 3.473.230.700 2.464.054.750 Tambahan 2014) 35 Pembangunan Jalan (DAK 3.793.033.050 3.293.908.500 Prasarana Daerah Tertinggal Tahun 2014) Program Pembangunan 6.949.483.900 5.825.576.300 Saluran Drainase/Goronggorong 36 Pembangunan saluran 2.379.270.000 2.300.809.100 drainase/ gorong-gorong Pola Partisipatif 37 Pembangunan saluran 4.570.213.900 3.524.767.200 drainase/ gorong-gorong. Program Rehabilitasi/ 19.073.485.550 18.272.487.000 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 38 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4.140.357.300 3.641.027.000 39 Rehabilitasi/pemeliharaan 702.787.850 688.790.000 jembatan 40 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 6.366.290.700 6.139.519.000 Jalan ( DAK 2014 ) 41 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 7.864.049.700 7.803.151.000 Jalan ( DAK Tambahan 2014 ) Program Peningkatan Sarana 1.596.779.550 1.300.985.123 dan Prasarana Kebinamargaan 42 Pengadaan alat-alat berat 571.779.550 518.249.700 43 Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 44 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 45 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1.025.000.000 782.735.423 6.066.037.000 5.568.696.750 4.804.328.000 4.352.668.800 559.412.000 552.961.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 28
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 46 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 47 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 48 Pengembangan sistem distribusi air minum (APBD) 49 Pengembangan sistem distribusi air minum (Penunjang DAK) 50 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional BPAM) 51 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK Air Minum Tambahan) 52 Pengembangan Sistem Distribusi Air minum (DAK Air Minum Reguler) 53 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi + Penunjang) 54 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum ( Lanjutan DAK Air Minum 2013) 702.297.000 663.066.950 8.723.561.465 7.651.258.585 1.495.320.500 1.465.365.900 388.639.000 354.787.700 185.442.000 152.318.300 1.082.995.500 977.124.160 1.308.582.000 618.865.650 1.287.880.000 1.120.400.210 2.926.878.000 2.914.572.200 47.824.465 47.824.465 Program penyediaan dan pengelolaan air baku merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pekerjaan umum. Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS). Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 65.117.500,- dengan realisasi Rp.62.718.700,-. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 29
5. Penataan Ruang Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan program perencanaan tata ruang, yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 2 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 540.750.000 476.606.100 513.250.000 452.525.700 27.500.000 24.080.400 6. Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pada tahun 2014 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 863.626.568 804.962.955 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa komunikasi, 50.400.000 31.558.462 sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan 4.750.000 2.585.650 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa administrasi 50.665.000 48.439.000 keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan 76.739.500 75.029.500 5 Penyediaan jasa perbaikan 6.700.000 5.150.000 peralatan kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.842.000 28.242.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 27.850.000 24.975.000 51.075.000 48.808.000 80.200.000 76.024.093 32.056.000 30.601.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 30
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 11 Penyediaan makanan dan 28.000.000 18.793.000 minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan 395.899.068 384.307.250 konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi 30.450.000 30.450.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 104.688.000 84.535.500 dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala 50.000.000 33.812.500 gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala 54.688.000 50.723.000 kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan 25.000.000 10.827.100 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 10.827.100 Formal Program Perencanaan Sosial 457.466.000 439.493.360 dan Budaya 17 Penyusunan Dokumen Rencana 124.070.000 123.362.200 Aksi Daerah dan Percepatan Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 18 Koordinasi Perencanaan 81.449.000 79.384.600 Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 19 Fasilitasi Penyelenggaraan 210.607.000 196.585.660 Kabupaten Sehat 20 Koordinasi Penanggulang 41.340.000 40.160.900 Kemiskinan Program Perencanaan 89.151.500 29.693.900 Pembangunan Ekonomi 21 Koordinasi Perencanaan 38.914.000 29.693.900 Pembangunan Ekonomi 22 Penyusunan Profil Ekonomi 50.237.500 Daerah Program Perencanaan 336.247.250 276.481.100 Pembangunan Daerah 23 Penyusunan RKPD 88.582.500 82.678.500 24 Penyelenggaraan Musrenbang 137.204.500 125.786.700 RKPD 25 Penetapan RKPD 13.723.750 13.723.500 26 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 27 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Draenase dan Sanitasi Perkotaan 28 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 96.736.500 54.292.400 179.142.750 153.398.400 79.717.875 76.003.100 99.424.875,00 77.395.300 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 31
Sekretariat Daerah melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan pada urusan perencanaan pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp.288.001.500,- dan realisasi Rp.189.824.650,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah Program Kerjasama Pembangunan 5 Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Program Pengembangan Data/ Informasi 6 Pengumpulan, up-dating dan analisis data capaian target kinerja program dan kegiatan 7 Operasional Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan- TEPPA 81.182.000 68.658.900 29.076.000 26.085.200 29.134.000 27.837.200 22.972.000 14.736.500 57.504.500 31.858.500 57.504.500 31.858.500 27.043.500 10.215.000 27.043.500 10.215.000 122.271.500 79.092.250 48.994.000 28.307.850 73.277.500 50.784.400 7. Perumahan Urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan program pengembangan perumahan dengan alokasi dana Rp.8.130.231.500,- dan realisasi dana Rp.5.874.957.450,- yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 32
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Perumahan 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK Perumahan dan Pemukiman ) 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Penunjang DAK Perumahan dan Pemukiman ) 8.130.231.500 5.874.957.450 7.738.000.000 5.583.619.600 392.231.500 291.337.850 8. Kepemudaan dan Olahraga Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga dengan 3 program dan 10 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini sebesar Rp.15.645.360.500,- dan realisasi sebesar Rp. 14.708.437.619,- Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pembinaan dan 14.814.360.500 13.933.533.819 Pemasyarakatan Olahraga 1 Pengadaan Sarana dan 360.671.000 332.725.500 Prasarana Pemuda dan Olahraga 2 Olimpiade Olahraga Siswa 170.999.000 169.109.000 Nasional (OOSN) Tingkat SD 3 Olimpiade Olahraga Siswa 175.617.500 172.690.500 Nasional (OOSN) Tingkat SLTP 4 Olimpiade Olahraga Siswa 180.293.000 178.283.000 Nasional (OOSN) Tingkat SLTA 5 Penyelenggaraan Pekan 11.880.505.00 11.108.061.119 Olahraga Provinsi Sumatera Barat XIII Tahun 2014 6 Pembukaan dan Penutupan 2.046.275.000 1.972.664.700 Pekan Olahraga Provinsi ke XIII Tahun 2014 Program Pengembangan dan 579.210.000 534.386.100 Keserasian Kebijakan Pemuda 7 Seleksi Pendidikan dan 579.210.000 534.386.100 Pelatihan paskibraka Program peningkatan peran 251.790.000 240.517.700 serta kepemudaan 8 Pelatihan Gladian Pramuka 86.810.500 86.793.900 9 Pelatihan Pemuda Produktif 119.244.500 112.437.000 10 Fasilitasi Pemberangkatan Siswa/Pemuda mengikuti Pelatihan ke Provinsi 45.735.000 41.286.800 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 33
9. Penanaman Modal Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretariat Daerah. Pada Sekretariat Daerah terdapat 2 program dan 3 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.598.450.000,- dan realisasi sebesar Rp.443.118.450,-, dengan rincian sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah 1 Koordinasi Bidang Perekonomian 2 Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah Program Pengembangan Penanaman Modal 3 Pengawasan Barang-barang Bersubsidi 509.415.000 399.042.200 489.560.000 389.293.550 19.855.000 9.748.650 89.035.000 44.076.250 89.035.000 44.076.250 Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa terdapat alokasi dana sebesar Rp. 181.390.500,- dan alokasi dana Rp.170.253.750,- untuk melaksanakan 2 Program dan 4 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2 Penyelenggaraan Promosi dan investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 111.289.000 103.398.950 67.412.000 64.741.000 43.877.000 38.657.950 70.101.500 66.854.800 24.189.500 22.102.450 45.912.000 44.752.350 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 34
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai SKPD pelaksana urusan koperasi dan UKM, pada tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp.694.029.200,- dan realisasi sebesar Rp.661.241.191,-, untuk melaksanakan 4 program dan 22 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 330.721.200 319.005.781 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.400.000 1.398.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 31.580.000 24.183.381 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 2.750.000 1.466.500 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 37.965.000 36.430.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 37.905.000 37.095.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 4.550.000 4.550.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.234.200 13.194.700 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan peralatan gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14.695.000 14.594.000 2.237.500 2.237.500 3.348.500 3.338.500 8.715.000 8.715.000 133.991.000 133.453.200 38.350.000 38.350.000 143.943.000 143.167.110 66.575.000 66.075.000 25.000.000 25.000.000 52.368.000 52.092.110 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 35
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 17 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 18 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 19 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 20 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 21 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi 22 Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif 122.839.000 114.291.500 69.713.000 68.507.800 21.495.000 20.188.200 31.631.000 25.595.500 96.526.000 84.776.800 67.534.000 63.210.300 12.665.000 8.126.500 16.327.000 13.440.000 11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan 4 program dan 22 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan ini sebesar Rp. 1.453.543.300,- dan realisasi sebesar Rp.1.383.218.678,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 619.810.900 599.907.178 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000 3.300.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 Penyediaan jasa kebersihan 214.200.000 211.568.678 8.100.000 5.615.000 13.750.000 12.322.000 40.987.500 39.679.200 38.713.000 38.345.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 36
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.344.900 33.617.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan peralatan gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17 Penyediaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Penataan Administrasi Kependudukan 19 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 20 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 21 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional 22 Penyusunan Profil Kependudukan 11.680.000 10.801.200 4.323.000 3.365.500 510.000 491.000 13.417.500 13.108.000 177.570.000 169.779.600 57.915.000 57.915.000 228.980.000 222.716.000 149.500.000 147.840.000 25.000.000 22.546.000 45.930.000 43.780.000 8.550.000 8.550.000 25.000.000 24.917.700 25.000.000 24.917.700 579.752.400 535.677.800 120.000.000 119.718.000 98.250.000 95.732.250 310.215.000 293.559.600 51.287.400 26.667.950 12. Ketenagakerjaan; Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp.309.793.900,- dan realisasi sebesar Rp.266.116.048,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 37
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Kualitas 129.166.400 120.664.648 dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pemeliharaan rutin/ berkala 113.284.400 107.798.148 sarana dan prasarana BLK 2 Operasional Administrasi BLK 15.882.000 12.866.500 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja 4 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 5 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 6 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 7 Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja 8 Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan 9 Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja Rentan PAK 10 Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Tempat Kerja 52.647.000 39.957.000 28.777.500 22.280.300 23.869.500 17.676.700 127.980.500 105.494.400 13.706.000 10.034.500 33.883.000 30.393.100 16.311.000 9.121.700 15.156.000 13.046.500 14.156.000 12.596.000 34.768.500 30.302.600 13. Ketahanan Pangan Untuk penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, pada tahun 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp.880.129.550,-. Program yang dilaksanakan sebanyak 3 program dan 14 kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 846.915.045,-. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 38
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 635.668.550 611.447.645 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.350.000 4.341.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 36.600.000 27.820.895 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 13.060.000 4.604.350 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 48.100.000 45.600.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 185.730.000 185.055.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 9.300.000 8.955.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.855.500 33.670.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 14 Lomba Cipta Menu AB3 Tingkat Kabupaten dan Propinsi dan Jambore PKK Tingkat Provinsi 20.759.800 20.468.400 881.000 750.000 3.572.000 3.550.000 84.017.250 82.191.500 195.443.000 194.441.500 204.048.000 195.634.000 204.048.000 195.634.000 40.413.000 39.833.400 40.413.000 39.833.400 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Terdapat 3 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan, dengan dana sebesar Rp. 328.221.000,- dan realisasi sebesar Rp. 306.553.850,-. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 39
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1 Sosialisasi Terkait Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2 Pengembangan sitim informasi gender dan anak 3 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4 Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Organisasi Perempuan LSM/ LSOM Bidang Pemberdayaan Perempuan 16.998.500 14.574.200 16.998.500 14.574.200 41.402.500 39.462.500 5.124.000 4.787.500 36.278.500 34.675.000 269.820.000 252.517.150 269.820.000 252.517.150 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera juga dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Terdapat 3 program dan 7 kegiatan yang dilaksanakan, dengan dana sebesar Rp. 2.309.606.450,- dan realisasi sebesar Rp. 2.285.021.055,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Keluarga Berencana 1.615.098.700 1.599.120.500 1 Pembinaan Keluarga Berencana 441.192.200 437.225.200 2 Advokasi KIE dan Pelayanan KB 122.375.500 117.867.600 3 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pelayanan KB (DAK) 4 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pelayanan KB (DAK 2011) 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK 2012) 809.531.000 807.167.700 121.500.000 118.600.000 120.500.000 118.260.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 40
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja (KRR) Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU 18.752.750 18.115.250 18.752.750 18.115.250 675.755.000 667.785.305 7 Dewan penyantun PKK 675.755.000 667.785.305 16. Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Pariwisata dan Budaya sebagai pelaksana urusan perhubungan, pada tahun 2014 telah melaksanakan 8 program dan 22 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.2.478.975.280,- dan realisasi sebesar Rp.2.199.880.399,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.430.000 990.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 68.400.000 56.376.749 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 4.720.000 2.830.850 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 62.750.000 53.910.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 130.155.000 125.295.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 7.650.000 7.560.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.300.730 28.300.500 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 82.125.000 80.105.000 8.184.000 8.178.000 8.210.500 8.084.000 21.375.000 21.333.050 271.638.000 261.651.700 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 41
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Peran 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 17 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Traffic Light dab Rambu- Rambu Lalu Lintas Program peningkatan pelayanan angkutan 19 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 20 Pembangunan Sarana Penyeberangan Sungai dan Dermaga Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 21 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka Jalan (DAK 2014) 22 Pengadaan Generator Set PKB 70 KW dan Pemasangan Instalasi 258.740.000 233.660.000 85.846.000 83.011.750 35.500.000 35.000.000 50.346.000 48.011.750 30.000.000 17.715.400 30.000.000 17.715.400 533.024.700 482.926.700 533.024.700 482.926.700 95.295.000 89.542.000 95.295.000 89.542.000 213.711.850 182.800.000 213.711.850 182.800.000 110.000.000 4.850.000 110.000.000 4.850.000 457.419.500 450.759.700 455.030.000 449.592.200 2.389.500 1.167.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 42
17. Komunikasi dan Informatika Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Pariwisata dan Budaya dan Sekretariat Daerah. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Pariwisata dan Budaya dilaksanakan program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika, dengan kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Sosialisasi dan penerapan free open souree sofware 2 Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika 42.668.000 30.231.900 20.258.000 16.450.900 22.410.000 13.781.000 Urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah meliputi 2 program dan 8 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.2.721.346.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.684.625.485,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan 2.426.337.500 2.395.066.868 Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan 33.861.000 32.357.200 jaringan komunikasi dan informasi. 2 Pengadaan peningkatan Sarana 1.935.137.500 1.909.286.418 Informasi (Koran, Majalah, dll) 3 Pembuatan Baliho / Advertising 279.434.000 278.964.450 4 Pengadaan Media Dharmasraya, kalender Tahunan, Buku Agenda, Leaflet dan Brosur Foto Kegiatan Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 5 Promosi Daerah Melalui Media Elektronik 177.905.000 174.458.800 59.662.000 58.341.400 59.662.000 58.341.400 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 43
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 7 Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 8 Jumpa Pers Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 235.346.500 231.217.217 190.280.500 187.566.217 45.066.000 43.651.000 18. Pertanahan Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah serta Dinas Peternakan dan Perikanan. Pada Sekretariat Daerah dilaksanakan program penyelesaian konflikkonflik pertanahan, dengan 3 kegiatan dan alokasi dana sebesar Rp. 866.609.000,-. Realisasi dana untuk program ini sebesar Rp. 354.748.760,- dengan kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan 1 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan 2 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Batas Nagari 3 Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah 866.609.000 354.748.760 837.712.000 332.162.160 22.252.000 20.814.600 6.645.000 1.772.000 Selanjutnya, urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.316.152.461,- dengan realisasi Rp.2.314.883.112,-. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 44
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penaggulangan Bencana Daerah, serta Sekretariat Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.771.970.850,- dan realisasi sebesar Rp. 670.653.044,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 278.963.050 269.383.844 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 2.100.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18.000.000 15.184.569 650.000 648.000 30.600.000 30.516.000 39.975.000 34.695.000 3.000.000 3.000.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.963.050 13.888.175 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran 15.260.000 15.259.950 1.978.000 1.975.000 5.144.000 5.144.000 12.100.000 11.982.750 115.978.000 114.775.400 20.215.000 20.215.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 45
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Sarana 69.920.000 67.576.000 dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan peralatan gedung 22.000.000 22.000.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala 25.000.000 25.000.000 gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala 22.920.000 20.576.000 kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan 19.550.000 0 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan Pelatihan 19.550.000 0 Formal Program kemitraan 82.480.800 75.180.800 pengembanganwawasan kebangsaan 18 Forum Pemantapan Wawasan 34.152.000 33.297.800 Kebangsaan 19 Cerdas Cermat Empat Filar 48.328.800 41.883.000 Kebangsaan Program peningkatan 266.141.000 204.624.400 pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 20 Penyuluhan pencegahan 71.424.000 56.231.000 peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 21 Operasional Tim Terpadu 54.230.000 23.995.000 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tk. Kab. Dharmasraya 22 Koordinasi dan Operasional 140.487.000 124.398.400 Kominda Program pendidikan politik 54.916.000 53.888.000 masyarakat 23 Rapat Koordinasi Partai Politik 26.428.000 26.316.000 24 Pembinaan Administrasi Partai Politik 28.488.000 27.572.000 Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 7 program dan 25 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.4.306.253.500,- dan realisasi sebesar Rp.3.896.177.325,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 46
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 2.510.571.500 2.337.856.350 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 885.000 881.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 14.400.000 3.750.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 8.000.000 2.989.350 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 42.616.000 40.464.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 18.630.000 18.000.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 4.500.000 4.405.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.111.000 11.434.100 8 Penyediaan barang cetakan dan 13.497.000 9.017.900 penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi 1.660.000 830.000 listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah 4.607.000 2.924.000 tangga 11 Penyediaan makanan dan 213.717.500 208.663.000 minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan 134.498.000 133.293.000 konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi 2.033.450.000 1.901.205.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 226.434.000 194.069.875 dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan perlengkapan 112.570.000 97.748.200 gedung 15 Pengadaan mebeleur 20.500.000 13.995.500 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 19 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 93.364.000 82.326.175 833.750.000 755.522.200 833.750.000 755.522.200 64.200.000 27.407.700 64.200.000 27.407.700 527.553.000 460.752.500 8.815.000 0 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 47
20 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 21 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 22 pengendalian keamanan lingkungan 23 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pelatihan Dalmas) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 24 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 25 Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ 50.215.000 39.966.800 30.482.000 7.376.700 398.990.000 379.678.000 39.051.000 33.731.000 37.713.000 35.028.700 37.713.000 35.028.700 106.032.000 85.540.000 106.032.000 85.540.000 Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebanyak 3 program dan 21 kegiatan. Alokasi dana untuk programprogram tersebut sebesar Rp.2.055.045.850,- dengan realisasi sebesar Rp.1.976.347.803,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 1.340.901.500 1.283.431.550 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.900.000 10.880.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 12.000.000 5.655.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 12.010.000 5.444.300 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 28.675.000 27.900.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 64.141.500 50.900.500 6 Penyediaan jasa perbaikan 23.500.000 23.446.500 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.565.000 14.565.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 48
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 8 Penyediaan barang cetakan dan 12.225.000 12.224.850 penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi 2.500.000 2.469.500 listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah 1.560.000 1.560.000 tangga 11 Penyediaan makanan dan 157.875.000 144.480.000 minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan 164.450.000 156.855.900 konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi 836.500.000 827.050.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 223.882.000 222.409.953 dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan mebeleur 19.750.000 19.750.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala 30.000.000 30.000.000 gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala 174.132.000 172.659.953 kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin 3.000.000 3.000.000 Aparatur 17 Pengadaan pakaian dinas 3.000.000 3.000.000 beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas 25.000.000 24.625.000 Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 24.625.000 Formal Program peningkatan 282.720.000 275.427.000 keamanan dan kenyamanan lingkungan 19 pengendalian keamanan 282.720.000 275.427.000 lingkungan Program pencegahan dini dan 85.868.050 84.501.500 penanggulangan korban bencana alam 20 Operasional SATLAK PB 85.868.050 84.501.500 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 21 Pelatihan Anggota Damkar (Tingkat Dasar) 93.674.300 82.952.800 93.674.300 82.952.800 Selanjutnya, Sekretariat Daerah juga melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dengan program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 49
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program pengembangan 3.445.683.500 3.327.002.900 wawasan kebangsaan 1 Dukungan Penyelenggaraan 611.669.000 601.038.000 MTQ dan STQ 2 Pembinaan Imam, Gharim, 2.689.915.000 2.599.645.000 Khatib, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ 3 Fasilitasi Haji 144.099.500 126.319.900 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/jasa, Badan Kepegawaian Daerah, serta 11 kecamatan. Badan Perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 627.302.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 624.369.440,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebanyak 11 program dengan 59 kegiatan. Alokasi dananya sebesar Rp.16.632.928.100,- dan realisasi sebesar Rp.15.999.227.523,-, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 50
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 8.694.701.500 8.504.456.433 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 84.125.000 70.115.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 677.200.000 666.664.905 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan 100.000.000 94.950.000 perlengkapan 4 Penyediaan jasa jaminan 53.000.000 17.962.450 pemeliharaan kesehatan PNS 5 Penyediaan jasa jaminan 75.000.000 74.511.000 barang milik daerah 6 Penyediaan jasa pemeliharaan 51.400.000 42.128.060 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi 186.650.000 177.865.000 keuangan 8 Penyediaan jasa kebersihan 1.066.600.000 1.038.488.000 9 Penyediaan jasa perbaikan 53.000.000 52.043.000 peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 123.878.500 11 Penyediaan barang cetakan dan 91.000.000 84.325.600 penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi 166.500.000 129.261.500 listrik/penerangan bangunan 13 Penyediaan peralatan dan 1.383.800.000 1.375.409.500 perlengkapan 14 Penyediaan peralatan rumah 67.340.000 63.870.000 tangga 15 Penyediaan makanan dan 1.981.500.000 1.968.242.500 minuman 16 Rapat-rapat kordinasi dan 1.554.741.500 1.550.896.418 konsultasi ke luar daerah 17 Penyediaan Jasa Administrasi 977.845.000 973.845.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 3.225.882.500 3.153.176.466 dan Prasarana Aparatur 18 Pengadaan kendaraan 355.000.000 350.795.500 dinas/operasional 19 Pengadaan perlengkapan 250.500.000 247.521.000 gedung 20 Pengadaan peralatan rumah 749.000.000 741.749.544 jabatan/dinas 21 Pengadaan peralatan gedung 76.000.000 75.540.000 22 Pengadaan mebeleur 71.875.000 71.757.500 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 170.000.000 169.110.000 86.000.000 76.810.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 51
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 25 Pemeliharaan rutin/berkala 271.300.000 228.701.091 mobil jabatan 26 Pemeliharaan rutin/berkala 1.184.207.500 1.182.607.331 kendaraan dinas/operasional 27 Pemeliharaan rutin/berkala 12.000.000 8.584.000 mebeleur Program Peningkatan Disiplin 93.000.000 93.000.000 Aparatur 28 Pengadaan pakaian dinas 93.000.000 93.000.000 beserta perlengkapannya Program Peningkatan 156.811.000 129.289.950 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29 Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000 40.000.000 Formal 30 Bimbingan Teknis Legal 35.846.000 14.025.500 Drafting bagi Apartur Pemda 31 Meningkatkan kompetensi SDM 58.103.250 56.664.450 Aparatur bidang keprotokolan 32 Fasilitasi Penyelenggaraan 20.861.750 18.600.000 Upacara Hari Besar Program Peningkatan 2.133.093.300 2.083.593.374 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 33 Rapat koordinasi unsur 295.920.300 268.369.700 MUSPIDA. 34 Kunjungan kerja/inspeksi 221.000.000 210.265.000 kepala daerah/wakil kepala daerah. 35 Kordinasi dengan pemerintah 1.493.000.000 1.483.052.174 pusat dan pemerintah daerah lainnya. 36 Fasilitasi Mas Media Cetak dan 123.173.000 121.906.500 Elektronik Progam Peningkatan dan 617.385.800 441.837.900 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 37 Penyusunan Analisa Standar 43.652.000 33.582.200 Belanja 38 Penyusunan standar satuan 30.629.500 24.668.250 harga 39 Peningkatan manajemen 207.693.300 130.073.050 aset/barang daerah. 40 Monitoring Evaluasi 94.894.000 79.448.800 Pengelolaan Aset Daerah 41 Penatausahaan aset daerah 69.917.000 55.531.400 42 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Barang Daerah 170.600.000 118.534.200 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 52
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pembinaan dan 49.781.200 49.336.200 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 43 Fasilitasi dan Penyusunan 24.156.000 24.016.000 Rancangan Peraturan Bupati Tentang APB Nagari dan pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari 44 Monitoring ADN dan Pembinaan 25.625.200 25.320.200 Administrasi Program Penataan dan 121.307.000 110.129.200 Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 45 Penataan Reformasi Birokrasi di 121.307.000 110.129.200 Daerah Program Penataan Peraturan 251.793.000 230.486.400 Perundang-Undangan 46 Koordinasi kerjasama 55.499.500 48.186.400 permasalahan peraturan perundang-undangan 47 Penyusunan rencana kerja 110.474.000 103.879.500 rancangan peraturan perundang-undangan 48 Fasilitasi sosialisasi peraturan 65.316.000 57.986.600 perundang-undangan 49 Sosialisasi Aksi Nasional HAM 20.503.500 20.433.900 50 Penataan Daerah Otonomi Baru 113.457.300 100.270.000 51 Pembakuan Nama Rupa Bumi 16.908.800 15.238.500 52 Fasilitas Pemekaran Jorong 36.117.500 32.530.000 53 Fasilitasi Pemantapan SOTK 60.431.000 52.501.500 Pemerintah Daerah Otonomi Baru 54 Pembinaan dan Pengembangan 24.276.500 15.413.400 Aparatur 55 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas 24.276.500 15.413.400 Umum Pemerintah di Kecamatan dan Penilaian Camat teladan/berprestasi 56 Perencanaan Pembangunan 62.826.000 62.691.700 Daerah 57 Penyusunan LAKIP Pemerintah 62.826.000 62.691.700 Daerah Program Pembinaan 915.118.000 854.282.400 Keagamaan Masyarakat 58 Safari Ramadhan 915.118.000 854.282.400 Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 59 Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan 173.495.000 171.264.100 173.495.000 171.264.100 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 53
Selanjutnya, pada Sekretariat DPRD terdapat 5 program dan 29 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.14.283.784.500,- dan realisasi sebesar Rp.11.119.090.367,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 5.819.050.500 5.245.188.540 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 9.750.000 9.600.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 420.000.000 206.135.997 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan 149.975.000 136.486.000 perlengkapan 4 Penyediaan jasa jaminan 150.000.000 149.500.000 pemeliharaan kesehatan PNS 5 Penyediaan jasa pemeliharaan 81.950.000 74.608.802 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6 Penyediaan jasa administrasi 100.350.000 73.807.500 keuangan 7 Penyediaan jasa kebersihan 258.815.000 213.394.000 8 Penyediaan jasa perbaikan 10.000.000 9.050.000 peralatan kerja 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.115.500 26.057.800 10 Penyediaan barang cetakan dan 74.075.000 73.015.000 penggandaan 11 Penyediaan komponen instalasi 7.135.000 3.052.000 listrik/penerangan bangunan 12 Penyediaan bahan bacaan dan 291.260.000 243.618.000 peraturan perundang-undangan 13 Penyediaan makanan dan 64.125.000 35.451.500 minuman 14 Rapat-rapat kordinasi dan 3.709.140.000 3.690.431.941 konsultasi ke luar daerah 15 Penyediaan Jasa Administrasi 466.360.000 300.980.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 2.088.124.000 993.832.197 dan Prasarana Aparatur 16 Pengadaan kendaraan 480.000.000 465.902.000 dinas/operasional 17 Pengadaan peralatan gedung 326.300.000 322.810.700 18 Pengadaan mebeleur 1.000.000.000 0 19 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 119.400.000 77.214.945 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 54
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 20 Pemeliharaan rutin/berkala 162.424.000 127.904.552 kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin 252.500.000 234.075.000 Aparatur 21 Pengadaan pakaian dinas 252.500.000 234.075.000 beserta perlengkapannya Program Peningkatan 30.000.000 4.500.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22 Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000 4.500.000 Formal Program Peningkatan 6.094.110.000 4.641.494.630 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 23 Pembahasan rancangan 2.684.819.000 2.471.982.430 peraturan daerah. 24 Rapat-rapat alat kelengkapan 201.800.000 170.209.000 dewan. 25 Kegiatan reses. 384.250.000 28.600.000 26 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah. 27 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 28 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD 29 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli 316.300.000 233.893.500 1.736.566.000 1.031.277.050 538.586.000 525.090.150 231.789.000 180.442.500 Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 program dan 37 kegiatan, dengan dana sebesar Rp.4.492.158.975,- dan realisasi sebesar Rp.3.918.057.158,-. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 795.338.850 750.179.148 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.700.000 2.685.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 83.700.000 83.030.538 5.550.000 5.544.300 81.440.000 70.938.000 68.490.000 66.060.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 55
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 6 Penyediaan jasa perbaikan 15.500.000 13.132.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.385.850 41.065.500 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pengadaan peralatan gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 Penyusunan laporan keuangan semesteran 20 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21 Penyusunan kebijakan akauntansi pemerintah daerah Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 22 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah 23 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 22.000.000 15.156.100 3.828.000 3.306.700 4.815.000 4.143.000 26.880.000 18.116.150 363.000.000 350.951.860 76.050.000 76.050.000 186.744.000 171.689.473 40.000.000 39.800.000 67.500.000 58.067.000 79.244.000 73.822.473 70.000.000 56.486.800 70.000.000 56.486.800 145.582.700 117.383.600 13.500.650 11.168.300 9.893.900 9.893.900 122.188.150 96.321.400 3.294.493.425 2.822.318.137 19.718.750 6.586.750 484.860.000 434.833.000 24 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2014 366.671.000 330.882.654 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 56
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 25 Penyusunan rancangan 186.702.500 179.267.200 peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 26 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 16.610.000 14.360.000 pelaksanaan APBD. 27 Penyusunan sistem informasi 140.589.000 119.752.136 pengelolaan keuangan daerah. 28 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 120.622.000 92.801.040 Retribusi Daerah. 29 Pengelolaan Penatausahaan 648.764.450 619.315.000 Keuangan Daerah 30 Sosialisasi Perpajakan, 191.905.375 168.680.625 Retribusi dan PBB 31 Rapat Koordinasi dan Evaluasi 72.562.000 57.302.800 PAD dan PBB 32 Penatausahaan Belanja PPKD 96.017.500 68.626.500 33 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. 34 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS 35 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD 36 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 37 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 480.836.000 339.399.932 48.172.000 40.545.600 290.723.500 237.727.900 89.000.000 80.206.600 40.739.350 32.030.400 Pada Inspektorat Kabupaten terdapat 3 program dan 30 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 1.754.712.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.644.066.311,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 460.321.050 444.392.656 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.049.550 4.027.900 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 32.220.000 31.196.356 6.300.000 3.906.800 33.900.000 33.857.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 57
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 5 Penyediaan jasa kebersihan 64.515.000 62.852.500 6 Penyediaan jasa perbaikan 3.700.000 3.700.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.649.000 25.463.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17 Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 18 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ Pemeriksaan rutin. 19 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan kasus. 21 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 22 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 23 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan 24 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah 25 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja 26 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 27 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD 28 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 17.880.000 17.665.750 6.660.000 5.259.800 68.900.000 68.250.000 2.000.000 408.000 22.000.000 20.756.000 153.047.500 147.549.050 19.500.000 19.500.000 99.140.000 90.468.155 30.000.000 30.000.000 69.140.000 60.468.155 1.007.224.950 936.530.700 617.768.000 597.422.000 50.265.000 46.519.000 40.757.500 38.612.800 90.856.000 65.574.700 6.795.000 6.367.500 86.080.000 75.274.500 20.810.700 20.810.450 55.899.750 55.899.750 37.993.000 30.050.000 178.618.000 164.670.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 58
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 29 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 30 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 178.618.000 164.670.000 9.408.000 8.004.800 9.408.000 8.004.800 Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/jasa melaksanakan 5 program dan 27 kegiatan untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Alokasi dana untuk program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.678.012.300,- dan realisasi sebesar Rp.1.627.452.691,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 616.416.100 605.046.291 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000 2.397.550 2 Penyediaan jasa komunikasi, 243.473.600 240.177.701 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.650.000 1.093.400 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 29.895.000 29.826.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 51.292.000 50.459.500 6 Penyediaan jasa perbaikan 8.500.000 6.785.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.378.500 18.352.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 25.200.000 23.538.140 2.311.500 2.284.500 871.000 861.500 16.237.500 15.975.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 59
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 12 Rapat-rapat kordinasi dan 151.107.000 148.196.000 konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi 65.100.000 65.100.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 107.174.000 105.847.800 dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan peralatan gedung 68.860.000 67.540.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala 38.314.000 38.307.800 kendaraan dinas/operasional Program Mengintensifkan 14.576.500 11.571.200 Penanganan Pengaduan Masyarakat 16 Pembentukan unit khusus 14.576.500 11.571.200 penanganan pengaduan masyarakat. Program Peningkatan Iklim 204.356.100 196.860.000 Investasi dan realisasi Investasi 17 Pengkajian dan Pengendalian 60.126.000 59.363.900 Perizinan 18 Analisa dan Uji Kelayakan 90.235.500 84.104.750 Perizinan 19 Sosialisasi dan penyusunan 53.994.600 53.391.350 serta penyebarluasan informasi perizinan Program Optimalisasi 735.489.600 708.127.400 Pemanfaatan Teknologi Informasi 20 Operasional LPSE 85.131.500 83.036.900 21 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 22 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu 23 Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia Barang dan Jasa 24 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 25 Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa 26 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE 27 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 40.850.500 38.672.250 66.900.000 66.087.700 21.873.000 21.629.200 316.713.500 303.895.100 74.189.500 68.388.650 81.831.600 80.142.600 48.000.000 46.275.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 60
Badan Kepegawaian Daerah juga melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Alokasi dana sebesar Rp.2.476.931.360,- digunakan untuk melaksanakan 4 program dan 32 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.2.249.428.739,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 745.496.360 730.419.254 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.650.000 5.650.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 51.600.000 47.080.754 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 2.800.000 2.800.000 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 74.350.000 72.341.500 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 84.244.000 78.749.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 14.000.000 13.970.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.562.860 45.562.420 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14 Penyediaan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD 16 Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Pelayanan Prima 53.340.000 53.333.000 2.962.500 2.912.500 36.855.000 36.139.500 336.432.000 334.180.580 37.700.000 37.700.000 52.925.000 49.811.000 46.925.000 43.811.000 6.000.000 6.000.000 493.909.000 333.376.600 404.969.000 272.536.200 27.120.000 0 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 61
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 17 Pembangunan / Pengembangan 54.620.000 54.502.400 Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 18 Orientasi Calon Praja IPDN 7.200.000 6.338.000 19 Pembinaan dan Pengembangan 1.008.941.000 983.232.385 Aparatur 20 Seleksi penerimaan calon PNS 373.912.000 372.563.285 dan Penyelesaian Administrasi Honor Daerah 21 Penataan sistem administrasi 61.805.000 61.804.200 kenaikan pangkat otomatis PNS 22 Penyusunan instrumen analisis 30.706.000 30.391.900 jabatan PNS 23 Pemberian penghargaan bagi 22.060.000 21.453.000 PNS yang berprestasi 24 Proses penanganan kasuskasus 34.400.000 29.975.000 pelanggaran disiplin PNS 25 Pemberian bantuan tugas 378.500.000 368.396.400 belajar dan ikatan dinas 26 Pemberian bantuan 17.420.000 17.380.200 penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 27 Pelayanan SKPP Pengabdian, 24.346.000 24.214.600 SK Pensiun. 28 Pelantikan Sumpah dan Janji 16.802.000 8.721.000 PNS 29 Pelaksanaan Baperjakat 14.800.000 14.680.000 30 Pelaksanaan Pengiriman Ujian 13.260.000 13.189.000 Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 31 Pelayanan Pengurusan 20.930.000 20.463.800 Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen. Program Pendidikan 175.660.000 152.589.500 Kedinasan 32 Pendidikan dan pelatihan teknis 175.660.000 152.589.500 Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian juga dilaksanakan oleh 11 kecamatan, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 62
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi KECAMATAN PULAU PUNJUNG Program Pelayanan 318.212.900 304.938.557 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.170.000 1.145.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 18.000.000 15.476.887 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 2.000.000 931.650 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 23.950.000 23.850.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 59.775.000 59.370.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 3.750.000 3.670.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.003.400 13.908.000 8 Penyediaan barang cetakan dan 7.770.000 7.764.500 penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi 2.233.000 2.180.000 listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah 2.097.500 2.043.920 tangga 11 Penyediaan makanan dan 14.585.000 14.358.000 minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan 150.029.000 141.390.60 konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi 18.850.000 18.850.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 85.524.000 81.667.500 dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan peralatan gedung 17.080.000 16.909.000 15 Pengadaan mebeleur 3.500.000 3.500.000 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.944.000 46.258.500 15.000.000 15.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 KECAMATAN SITIUNG Program Pelayanan 342.254.000 299.708.502 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.140.000 1.140.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 16.980.000 5.793.952 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 63
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.700.000 883.000 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 26.037.500 26.037.500 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 37.680.000 37.005.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 4.100.000 3.600.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.882.500 11.882.500 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.775.000 2.775.000 1.350.000 1.350.000 4.605.000 4.605.000 25.035.000 21.759.750 208.969.000 182.876.800 31.768.000 29.560.000 28.768.000 26.560.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 KECAMATAN KOTO BARU Program Pelayanan 434.797.000 403.186.350 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.836.000 1.836.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 Penyediaan jasa kebersihan 7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.800.000 4.790.050 10.000.000 7.150.000 1.850.000 1.271.600 46.200.000 42.030.000 56.553.500 55.608.500 3.100.000 2.390.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 64
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.631.000 13.631.000 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7.407.000 7.407.000 1.995.000 1.995.000 7.500.000 7.500.000 30.390.000 27.133.500 192.334.500 173.243.700 57.200.000 57.200.000 88.016.000 86.650.700 50.000.000 50.000.000 38.016.000 36.650.700 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI Program Pelayanan 353.453.000 345.997.466 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.050.000 1.050.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 14.400.000 13.304.266 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.550.000 1.298.000 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 25.730.000 25.480.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 49.560.000 48.075.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 5.710.000 5.477.500 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.974.000 14.964.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8.357.000 7.789.400 2.862.000 2.842.000 9.300.000 9.280.000 3.282.000 3.272.000 17.890.000 17.799.500 198.788.000 195.365.800 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 65
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan Pelatihan Formal 37.520.000 36.946.300 3.000.000 2.488.000 34.520.000 34.458.300 8.000.000 7.805.000 8.000.000 7.805.000 7.000.000 3.781.000 7.000.000 3.781.000 KECAMATAN SEMBILAN KOTO Program Pelayanan 300.325.975 283.603.393 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.020.000 1.020.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 2.000.000 1.800.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 2.800.000 1.782.500 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 27.600.000 26.700.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 49.875.000 48.255.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 3.400.000 3.400.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.869.475 12.869.475 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.262.500 8.068.500 3.445.000 3.445.000 13.100.000 12.951.818 2.643.000 2.643.000 21.785.000 16.207.000 151.526.000 144.461.100 56.220.000 55.691.750 18.000.000 17.748.750 28.680.000 28.488.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 66
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal 9.540.000 9.455.000 8.950.000 8.000.000 8.950.000 8.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0 KECAMATAN TIMPEH Program Pelayanan Administrasi Peran 329.530.250 326.811.250 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.310.000 2.310.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 3.600.000 3.600.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.400.000 918.000 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 24.250.000 24.126.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 49.560.000 48.165.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 4.614.000 4.550.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.606.000 13.606.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.270.000 3.267.500 1.165.000 1.165.000 11.000.000 10.700.000 2.258.000 2.208.000 16.635.750 16.622.750 195.861.500 195.573.000 38.344.000 36.282.325 14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.000.000 14.095.525 23.344.000 22.186.800 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 67
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi KECAMATAN KOTO SALAK Program Pelayanan 350.175.500 349.919.346 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 1.500.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 3.600.000 3.547.196 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.390.000 1.369.650 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 29.500.000 29.500.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 66.910.000 66.907.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 3.600.000 3.600.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.798.000 19.794.500 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.600.000 3.600.000 1.245.000 1.245.000 8.500.000 8.450.000 14.000.000 13.953.000 15.442.500 15.422.000 181.090.000 181.031.000 27.203.000 27.190.000 27.203.000 27.190.000 KECAMATAN ASAM JUJUHAN Program Pelayanan 375.207.400 331.475.775 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.250.000 1.998.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 4.200.000 4.200.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 2.150.000 2.015.650 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 21.400.000 20.450.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 66.210.000 64.590.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 1.200.000 1.175.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.472.650 23.371.475 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 68
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.460.000 5.930.000 839.750 839.750 8.300.000 8.270.000 12.000.000 0 35.400.000 34.708.500 191.325.000 163.927.400 36.260.000 36.195.900 36.260.000 36.195.900 5.000.000 3.750.000 5.000.000 3.750.000 KECAMATAN KOTO BESAR Program Pelayanan 313.611.875 301.884.250 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 825.000 825.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 4.000.000 4.000.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.450.000 1.450.000 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 23.400.000 23.400.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 77.218.500 66.418.500 6 Penyediaan jasa perbaikan 5.900.000 5.900.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.530.750 11.530.750 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.038.625 2.038.600 1.025.500 1.025.500 1.865.000 1.865.000 19.150.000 19.150.000 165.208.500 164.280.900 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 69
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Sarana 62.925.500 62.499.500 dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan kendaraan 15.000.000 14.811.500 dinas/operasional 14 Pengadaan peralatan gedung 8.000.000 7.900.000 15 Pengadaan mebeleur 4.000.000 4.000.000 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.925.500 20.788.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 9.940.000 10.000.000 9.940.000 1.000.000 0 1.000.000 0 KECAMATAN PADANG LAWEH Program Pelayanan 315.105.500 308.681.400 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.530.000 1.530.000 2 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.375.000 1.276.500 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa administrasi 25.062.500 23.240.000 keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan 40.104.500 39.454.500 5 Penyediaan jasa perbaikan 2.600.000 2.264.500 peralatan kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.339.500 13.303.500 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.918.000 3.917.550 1.806.000 1.798.000 17.500.000 17.475.750 7.225.000 4.225.000 10.125.000 9.741.500 190.520.000 190.454.600 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 70
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Sarana 55.996.000 55.994.000 dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan peralatan gedung 6.400.000 6.400.000 14 Pengadaan mebeleur 18.050.000 18.050.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31.546.000 31.544.000 KECAMATAN TIUMANG Program Pelayanan 379.092.500 377.999.300 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 450.000 450.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 6.000.000 6.000.000 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.550.000 1.366.800 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 26.840.000 26.835.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 56.224.000 55.369.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 1.200.000 1.200.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.209.000 14.209.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6.150.000 6.150.000 540.000 540.000 7.000.000 6.950.000 6.300.000 6.300.000 17.962.500 17.962.500 195.602.000 195.602.000 39.065.000 39.065.000 23.420.000 23.365.500 23.420.000 23.365.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 71
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berancana. Pada Sekretariat Daerah terdapat 2 program dan 5 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.182.779.000,- dan realisasi sebesar Rp.126.061.200,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan 2 Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Singkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 3 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se Kabupaten Dharmasraya 4 Pembekalan Wali Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari 5 Pembekalan Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari 77.040.000 51.132.700 66.148.000 41.470.700 10.892.000 9.662.000 105.739.000 74.928.500 35.472.500 21.510.500 28.353.000 21.630.500 41.913.500 31.787.500 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan pada urusan ini. Dana yang dialokasikan sebesar Rp.1.928.099.575,- dengan realisasi Rp.1.892.172.872,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 72
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 616.579.825 611.605.675 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 570.000 570.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 21.600.000 20.333.134 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 7.075.000 6.674.050 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 79.950.000 79.625.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 59.385.000 57.675.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 5.600.000 5.600.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.416.125 13.390.455 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 16 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Pedesaan 17 Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 18 Pembinaan Kelompok Kerja KMN 19 Bintek Pendataan dan Penyusunan profil Nagari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 20 Koordinasi pemberdayaan lembaga BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi) serta Pembinaan KPM (Kader Pemberdayaan Masy) 11.875.000 11.873.636 3.075.500 3.074.700 552.200 552.200 5.250.000 5.190.000 134.061.000 132.877.500 274.170.000 274.170.000 138.104.000 137.598.547 25.000.000 25.000.000 113.104.000 112.598.547 646.814.000 629.278.300 476.850.500 463.767.300 62.565.000 58.571.000 13.336.000 12.967.500 94.062.500 93.972.500 43.049.750 42.129.850 43.049.750 42.129.850 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 73
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 21 Koordinasi dan Pembinaan Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik 22 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna 23 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 483.552.000 471.560.500 46.757.500 46.057.500 19.378.500 19.322.000 417.416.000 406.181.000 Selanjutnya, kecamatan juga melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan program dan kegiatan setiap kecamatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi KECAMATAN PULAU PUNJUNG Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KECAMATAN SITIUNG Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KECAMATAN KOTO BARU Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KECAMATAN SUNGAI RUMBAI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.245.000 13.875.000 9.285.000 9.210.000 5.960.000 4.665.000 14.240.000 12.250.000 8.590.000 8.005.000 5.650.000 4.245.000 12.611.000 6.446.000 6.011.000 6.011.000 6.600.000 435.000 19.325.500 18.889.500 9.400.000 9.290.000 9.925.500 9.599.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 74
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi KECAMATAN SEMBILAN KOTO Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 29.685.500 21.700.000 14.567.500 14.090.000 15.118.000 7.610.000 KECAMATAN TIMPEH Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KECAMATAN KOTO SALAK Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 19.559.500 17.527.500 8.824.500 7.839.500 10.735.000 9.688.000 14.797.500 14.032.500 14.797.500 14.032.500 KECAMATAN ASAM JUJUHAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 29.381.000 13.709.000 16.387.500 13.409.000 12.993.500 300.000 KECAMATAN KOTO BESAR Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 22.429.525 22.414.525 12.834.325 12.821.325 9.595.200 9.593.200 KECAMATAN TIUMANG Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.587.500 10.575.000 7.210.000 7.205.000 3.377.500 3.370.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 75
22. Sosial Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Sekretariat Daerah. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan 9 program dan 27 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.555.135.100,- dan realisasi Rp.1.473.563.643,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 387.178.700 373.734.793 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.950.000 1.883.950 2 Penyediaan jasa komunikasi, 62.400.000 55.907.243 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 1.780.000 531.250 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 45.777.500 43.858.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 87.698.500 85.815.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 3.700.000 3.625.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.086.000 13.908.750 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran 5.000.000 4.975.000 2.172.700 2.153.000 5.617.000 5.271.000 100.447.000 99.256.600 56.550.000 56.550.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan peralatan gedung 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Pendidikan dan Pelatihan Formal 117.714.000 81.613.200 23.850.000 23.809.000 93.864.000 57.804.200 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 76
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 16 Peningkatan kemapuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 17 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 18 Fasilitas Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin 19 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan 20 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 21 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 22 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 23 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 24 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 25 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 26 Peningkatan Jejaring Kerja sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 27 Jaminan Sosial untuk Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Terlantar 569.365.250 559.469.200 147.082.500 144.601.000 22.340.000 21.088.750 163.066.500 161.220.500 99.276.250 98.162.100 137.600.000 134.396.850 258.445.100 240.019.800 20.885.500 15.366.500 94.149.600 90.832.800 143.410.000 133.820.500 82.800.000 81.561.200 82.800.000 81.561.200 10.075.000 9.074.000 10.075.000 9.074.000 37.781.050 37.252.950 37.781.050 37.252.950 76.776.000 75.838.500 76.776.000 75.838.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 77
Urusan Sosial juga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social, dengan 5 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pemberdayaan 288.655.000 249.298.500 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Koordinasi dan Fasilitasi 178.670.000 170.974.100 Penyelenggaraan serta Pembinaan UKS Tingkat Kabupaten Dharmasraya 2 Koordinasi Bidang Pendidikan 7.892.000 2.650.000 3 Koordinasi Bidang Kesehatan 7.630.000 5.177.400 4 Koordinasi Bidang Keagamaan 17.503.000 13.948.000 5 Fasilitasi Bantuan Dana Hibah 76.960.000 56.549.000 23. Kebudayaan Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Pariwisata dan Budaya dengan 2 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.391.764.500,- dan realisasi sebesar Rp.1.179.770.664,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 2 Pembangunan dan Pelestarian Fisik Peninggalan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 3 Pengadaan Pakaian dan Alat Kesenian Tradisional Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4 Pelestarian dan Aktualisasi Promosi Kesenian dan Kebuadayaan Daerah 1.114.264.500 1.032.449.664 120.702.500 102.371.500 974.096.000 918.842.200 19.466.000 11.235.964 277.500.000 147.321.000 277.500.000 147.321.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 78
24. Statistik Urusan statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan program pengembangan data/informasi, dengan kegiatan senagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Data/ 208.389.500 201.872.500 Informasi 1 Penyusunan dan Pengolahan 133.218.500 131.121.500 Data Statistik Daerah 2 Perhitungan Nilai Tukar Petani 75.171.000 70.751.000 25. Kearsipan Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan 5 program dan 19 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini sebesar Rp.807.638.800,- dan terealisasi sebesar Rp.787.822.900,- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 257.965.800 246.577.400 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa komunikasi, 13.400.000 11.497.000 sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan 3.350.000 2.761.000 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa administrasi 38.242.500 36.055.000 keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan 28.305.000 27.405.000 5 Penyediaan jasa perbaikan 4.900.000 3.750.000 peralatan kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.022.900 8.022.900 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 8.140.000 8.100.000 1.425.400 1.425.400 16.000.000 14.795.000 7.585.000 7.113.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 79
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 15 Kajian sistem administrasi kearsipan. Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah 16 Pendataan,penataan dokumen/arsip daerah 17 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 89.180.000 86.952.600 39.415.000 38.700.000 253.744.000 252.629.000 210.200.000 209.600.000 43.544.000 43.029.000 44.868.000 44.718.000 44.868.000 44.718.000 40.187.500 38.481.000 19.622.500 18.807.500 20.565.000 19.673.500 26. Perpustakaan Urusan perpustakaan juga dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melalui program Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1 Pengembangan minat dan budaya baca 2 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 210.873.500 205.417.500 106.248.500 101.432.500 104.625.000 103.985.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 80
B. Urusan pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan ini sebesar Rp.4.488.489.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.245.045.146,-. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perairan Umum Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2 Optimalisasi pemasaran hasil perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 3 Pengembangan Kawasan Minapolitan Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4 Pengembangan bibit ikan unggul. 5 Pembinaan dan pengembangan perikanan. 16.401.250 15.071.250 16.401.250 15.071.250 617.675.500 603.392.000 617.675.500 603.392.000 2.630.354.500 2.416.525.446 2.630.354.500 2.416.525.446 1.224.057.750 1.210.056.450 867.966.500 862.526.200 356.091.250 347.530.250 2. Pertanian Urusan Pertanian dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu: - Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh dilaksanakan 3 program dan 8 kegiatan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp.1.552.799.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.497.667.575,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 81
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan 54.803.000 47.083.500 Kesejahteraan Petani 1 SL-Agribisnis 54.803.000 47.083.500 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan) 2 Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penanganan Daerah Rawan Pangan 3 Pembangunan lumbung pangan (Stimulan) 4 Penyusunan NBM dan Analisa Ketersediaan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK) 6 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PENAS TANI ke XIV) 7 Pembinaan Pendampingan Pelaku Utama, Pelku Usaha 8 Biaya Lomba Warna Lestari Penyuluh Kehutanan Tk. Kabupaten Dharmasraya 106.430.900 101.753.500 18.270.000 17.357.500 56.781.000 55.962.000 31.379.900 28.434.000 1.391.565.900 1.348.830.575 1.110.464.000 1.093.630.375 173.756.400 173.701.200 91.550.500 65.881.300 15.795.000 15.617.700 - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura. Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura terdapat 7 program dan 27 kegiatan, dengan dana yang telah disediakan sebesar Rp.3.872.455.589,- dan realisasi sebesar Rp.3.621.835.576,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 505.351.500 504.387.495 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.760.000 47.723.795 7.800.000 7.786.700 66.450.000 65.780.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 82
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 5 Penyediaan jasa kebersihan 67.515.000 67.480.500 6 Penyediaan jasa perbaikan 10.600.000 10.600.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.306.500 15.305.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan peralatan gedung 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan) 16 Peningkatan mutu dan keamanan pangan ( DAK ) 17 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian 18 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Dampingan Pengelolan Air Irigasi Untuk Pertanian) 19 Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Tanaman Pangan 20 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian) 21 Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Tanaman Pangan 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Luncuran (DAK 2013) 18.500.000 18.500.000 3.500.000 3.500.000 12.512.500 12.422.500 233.557.500 233.439.000 18.850.000 18.850.000 195.882.000 194.095.500 104.700.000 103.030.000 91.182.000 91.065.500 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.472.699.970 2.233.732.781 2.020.860.489 1.783.850.300 58.288.500 57.977.200 52.876.200 52.333.200 43.856.000 43.788.400 55.114.500 54.079.400 3.932.000 3.932.000 237.772.281 237.772.281 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 83
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan 105.833.000 103.011.900 Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 23 Promosi atas hasil produksi 105.833.000 103.011.900 pertanian (Penas Tani) Program Peningkatan 364.520.100 360.669.800 Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 24 Pengadaan Sarana dan 51.484.700 51.103.000 Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pola Partisipatif 25 Pengadaan sarana dan 313.035.400 309.566.800 prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Dana Propinsi) Program Peningkatan 198.169.019 195.938.100 Produksi Pertanian/Perkebunan 26 Pembinaan dan Koordinasi 69.030.819 69.303.800 Antisipasi Serangan OPT 27 Pengembangan Jamur Tiram 129.138.200 126.634.300 - Dinas Peternakan dan Perikanan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 7 program dan 26 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.405.774.480,- dan realisasi sebesar Rp.2.260.578.988,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 416.472.880 388.765.228 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.433.000 2.422.550 2 Penyediaan jasa komunikasi, 55.912.500 44.238.348 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 11.900.000 7.471.050 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 45.000.000 44.212.500 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 51.015.900 44.460.900 6 Penyediaan jasa perbaikan 10.800.000 9.200.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.913.480 21.913.480 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.400.000 5.270.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 84
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 9 Penyediaan komponen instalasi 1.969.500 1.969.500 listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan bahan bacaan dan 800.000 649.000 peraturan perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan 10.222.500 10.222.000 minuman 12 Rapat-rapat kordinasi dan 178.891.000 178.075.900 konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi 20.215.000 18.660.000 Teknis Peran Program Peningkatan Sarana 160.984.000 137.576.477 dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan perlengkapan 19.400.000 17.500.000 gedung 15 Pengadaan mebeleur 8.920.000 8.920.000 16 Pemeliharaan rutin/berkala 700.000 700.000 gedung 17 Pemeliharaan rutin/berkala 131.964.000 110.456.477 kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan 25.000.000 24.745.533 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 24.745.533 Formal Program Peningkatan 26.362.500 7.618.000 Kesejahteraan Petani 19 Pengembangan Investasi 26.362.500 7.618.000 Peternakan Daerah Program Pencegahan dan 239.265.650 221.041.070 Penanggulangan Penyakit Ternak 20 Pemeliharaan kesehatan dan 154.831.000 151.985.870 pencegahan penyakit menular ternak. 21 Pembangunan dan Operasional 84.434.650 69.055.200 Puskeswan Program Peningkatan 1.213.763.500 1.175.522.450 Produksi Hasil Peternakan 22 Intensifikasi Pelaksanaan 44.946.500 40.744.000 Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio 23 Peningkatan Kesehatan Masy 114.282.500 99.231.500 Veteriner (KESMAVET) 24 Pengembangan Pembibitan 1.054.534.500 1.035.546.950 Ternak Program Peningkatan 323.925.950 305.310.230 Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 25 Promosi atas hasil produksi 249.983.750 237.388.030 peternakan dan perikanan. 26 Pelayanan dan Pengendalian Pasar dan Pemasaran Produksi Peternakan. 73.942.200 67.922.200 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 85
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Urusan pertanian pada Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilaksanakan melalui 4 program dan 14 kegiatan. Alokasi dana untuk program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.5.818.717.900,- dan terealisasi Rp.5.456.271.600,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT) 2 Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi hasil Perkebunan. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4 Operasional Pengelolaan Laboratorium Tanah dan Daun 5 Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) 7 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (Operasional DAK) 8 Pemeliharaan Kebun Enteres Karet 9 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun) 10 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping PSP) 11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pola Partisipatif) 56.663.000 52.024.000 36.675.000 32.575.000 19.988.000 19.449.000 30.293.000 15.639.500 30.293.000 15.639.500 209.968.900 157.700.600 163.551.900 136.281.900 46.417.000 21.418.700 5.521.793.000 5.230.907.500 1.150.000.000 1.142.224.000 113.595.000 93.675.000 18.605.000 18.100.000 71.742.000 71.375.400 40.988.000 39.966.200 3.914.730.000 3.661.011.500 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 86
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 12 Pembinaan dan monitoring kebun biji karet blok penghasil tinggi/ BPT (Biji Karet Bermutu) 13 Pendampingan kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP) 14 Pengadaan bibit sawit siap salur 11.398.000 11.018.200 12.595.000 11.703.000 188.140.000 181.834.200 3. Kehutanan Urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui 5 program dan 30 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan ini sebesar Rp.1.993.177.050,- dengan realisasi sebesar Rp.1.793.839.727,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 467.505.550 458.332.448 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.675.000 2.510.250 2 Penyediaan jasa komunikasi, 41.400.000 36.743.848 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 10.200.000 8.193.850 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 60.150.000 60.030.000 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 37.905.000 37.095.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 11.200.000 11.195.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.475.000 14.475.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Peran 5.030.000 5.030.000 972.050 905.500 7.395.000 6.455.500 200.703.500 200.298.500 75.400.000 75.400.000 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 87
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 16 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 17 Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan pada IUPHHK Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 18 One Bilion Indonesian Tree (OBIT) 19 Pembuatan UP UPSA (DAK 2014) 20 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan dan KPHP (DAK dan Pendamping DAK 2014) 21 Pendukung DAK Kehutanan 2014 22 Pembuatan Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan 2014) 23 Pembuatan Sumur Resapan (DAK Kehutanan 2014) 24 Pembuatan Embung (DAK Kehutanan Tahun 2014) 25 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK 2014) 26 Reboisasi Kawasan Hutan Wilayah KPH (DAK dan Pendamping DAK Kehutanan 2014) 27 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 28 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 29 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 30 Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan (sumber dana dari DBH) 100.104.000 99.825.674 25.000.000 25.000.000 75.104.000 74.825.674 15.000.000 13.331.000 15.000.000 13.331.000 102.649.000 101.847.200 73.469.000 73.004.700 29.180.000 28.842.500 1.228.962.500 1.049.889.805 81.880.000 80.762.500 72.823.450 0 448.626.250 444.231.500 71.000.000 69.773.155 161.450.000 161.449.850 17.902.800 17.902.800 97.080.000 97.080.000 180.400.000 178.690.000 97.800.000 0 78.956.000 70.613.600 12.969.000 12.309.500 15.447.000 14.575.000 50.540.000 43.729.100 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 88
4. Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Program yang dilaksanakan sebanyak 9 program dan 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.5.504.473.886,- dan realisasi sebesar Rp.5.267.371.382,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pelayanan 440.528.000 373.839.770 Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.150.000 2.190.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, 30.000.000 22.976.280 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan 4.750.000 3.810.500 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi 42.950.000 38.497.500 keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan 49.785.000 47.985.000 6 Penyediaan jasa perbaikan 9.300.000 2.275.000 peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.753.500 26.334.500 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 38.625.000 29.498.400 2.900.000 2.600.000 23.600.000 20.380.000 4.078.500 3.662.500 11.750.000 8.646.500 190.886.000 164.983.590 94.839.000 73.478.250 30.000.000 30.000.000 64.839.000 43.478.250 50.000.000 49.071.724 50.000.000 49.071.724 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 89
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pembinaan dan 113.972.000 91.633.265 Pengawasan Bidang Pertambangan 17 Monitoring dan Pengawasan 28.734.000 22.077.765 Produksi dan Penjualan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya 18 Monitoring dan Pengawasan 22.305.000 20.881.200 Teknis, K3 dan Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya 19 Fasilitasi dan evaluasi 15.205.000 12.874.000 kelayakan penertiban izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat serta izin kegiatan penunjang usaha pertambangan 20 Monitoring, evaluasi dan 47.728.000 35.800.300 rekonsiliasi PNBP sektor pertambangan Program Pengawasan dan 28.190.000 16.190.200 Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 21 Monitoring, Pembinaan dan 28.190.000 16.190.200 Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Program Pembinaan dan 4.618.125.886 4.533.800.973 Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 22 Perluasan Cakupan Pelayanan 932.130.000 891.005.500 Kelistrikan 23 Pengadaan dan Pemasangan 99.775 98.767.000 Lampu Jalan 24 Pengawasan, Pemeliharaan dan 167.580.000 156.887.450 Perawatan PJU 25 Monitoring dan Evaluasi 11.625.000 8.597.000 Operasi Ketenagalistrikan 26 Pembayaran Rekening Listrik 3.407.015.886 3.378.544.023 PJU Program Pemetaan Wilayah 16.505.000 12.386.200 Pertambangan 27 Pembinaan dan pengawasan 16.505.000 12.386.200 explorasi mineral logam dan batubara Program Pemetaan dan 109.439.000 90.584.800 Inventarisasi Geologi dan SDM 28 Pengawasan pemakaian air 33.784.000 30.039.900 bawah tanah 29 Inventarisasi dan evaluasi 50.035.000 39.668.700 potensi sumberdaya mineral logam 30 Pemetaan Hidrogeologi 25.620.000 20.876.200 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 90
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pembinaan dan 32.875.000 26.386.200 Pengembangan Bidang Migas 31 Monitoring dan Evaluasi 14.620.000 12.775.200 Pendistribusian BBM 32 Sosialisasi MIGAS 18.255.000 13.611.000 5. Pariwisata Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Pariwisata dan Budaya dengan 1 program dan 4 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini sebesar Rp.792.462.000,- dan realisasi sebesar Rp.622.447.850,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara (Seleksi Uda Uni) 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 3 Dukungan Event Tour d' Singkarak 4 Dukungan Even Off-road dan Adventure Bike Dharmasraya 2014 792.462.000 622.447.850 157.734.000 144.851.000 291.998.000 199.136.050 262.730.000 244.960.800 80.000.000 33.500.000 6. Industri Urusan industri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan anggaran dana Rp.128.716.000,- dan realisasi dana Rp.110.581.300,-. Terdapat program dan 4 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pembiaan dan operasional dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) 128.716.000 110.581.300 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 91
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 2 Pelatihan dan Pembinaan Industri hasil Kerajinan Cendra mata 3 Pelatihan Operator Mesin Bagi IKM Logam Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 4 Pengolahan Industri Makanan Yang Berbahan Baku Ikan 96.965.000 96.603.700 27.866.000 27.539.200 29.511.000 29.510.500 7. Perdagangan Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai satuan kerja perangkat daerah pelaksana urusan perdagangan, pada tahun 2014 telah melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan sebagai berikut: No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pembinaan Distributor/Pengecer Pupuk 2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3 Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari dan Serikat (Pendamping DAK) 4 Partisipasi Pameran Produk Daerah 39.630.000 29.513.100 17.781.000 14.723.400 21.849.000 14.789.700 2.434.687.843 2.243.139.644 2.305.293.843 2.137.912.299 129.394.000 105.227.345 8. Ketransmigrasian Urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosiali, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan program pengembangan wilayah transmigrasi dan kegiatan sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 92
No. Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 2 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi 3 Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi. 198.674.850 195.234.850 7.117.550 5.927.800 9.808.300 5.629.000 C. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci terdiri dari 3 (tiga) tataran, yaitu tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan 8 (delapan) aspek administrasi umum, dan tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan. 1. Tataran Pengambil Kebijakan Tataran pengambil kebijakan memuat kinerja kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 13 (tiga belas) aspek, dengan 43 indikator kinerja kunci. Capaian kinerja pada tataran ini sebagaimana terdapat dalam lampiram III.1. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan 8 (delapan) Aspek Administrasi Umum Aspek administrasi umum terdiri dari 8 (delapan) aspek dengan 21 indikator kinerja kunci yang mencakup pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Capaian kinerja kedelapan aspek tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiram III.2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 93
3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Capaian kinerja urusan wajib dan pilihan ini terdiri dari 79 indikator kinerja kunci pelaksanaan urusan wajib dan 15 indikator kinerja kunci pelaksanaan urusan pilihan. Capaian kinerja pada tataran ini sebagaimana terdapat dalam lampiram III.1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 94
BAB V TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dalam hal ini oleh Departemen Teknis terkait. Pada tahun 2014, Kabupaten Dharmasraya mendapatkan program dan kegiatannya dalam bentuk tugas pembantuan, yakni sebagai berikut: 1. Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah DIPA Nomor 010.08.4.081039/2014. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 3) SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4) Program dan Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu, kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi dan kordinasi dengan Instansi terkait baik pusat, Propinsi, Kabupaten dan Instansi Vertikal yang terkait serta mencari solusi untuk percepatan pelaksanaan cakupan penerbitan dokumen Kependudukan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 97
yang lebih, di samping itu melakukan pencetak blangko dokumen dan peralatan cetak dari Jakarta 5) Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana tugas pembantuan ini adalah dana APBN dengan jumlah Rp. 554.524.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.799.050,- atau 64,16%. 2. Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan 1) Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah DIPA Nomor 026.04.4.081034/2014. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan bidang ketenagakerjaa diberikan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 3) SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4) Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Program ini dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, berupa padat karya infrastruktur 1 dan padat karya infrastruktur 2. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan tenaga kerja penduduk setempat. 5) Sumber dan Jumlah Anggaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 98
Sumber dana tugas pembantuan ini adalah dana APBN dengan jumlah Rp. 524.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp.512.320.000,- atau 97,71%. 3. Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan 1) Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang Ketahanan Pangan adalah DIPA Nomor 018.11.3.089266/2014 tanggal 5 Desember 2013. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. 3) SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Dharmasraya. 4) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: a) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat, dengan dua kegiatan, yaitu: - pengembangan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan. Kegiatan ini merupakan koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kondisi rawan pangan daerah melalui pemantauan ketersediaan data pangan pokok berupa data tanam, panen, produksi, dan kondisi gizi masyarakat yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, serta data KK miskin. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 99
- Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan. Kegiatan ini berupa optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL, yang bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, yang dilaksanakan dengan pendampingan oleh penyuluh pendamping P2KP. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah 6 (enam) Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima Bansos 2014 dan 7 KWT penerima Bansos lanjutan 2013, yang beranggota minimal 30 rumahtangga yang berdekatan dalam satu nagari. Bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp.303.000.000,- untuk pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga. b) Program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani - kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh kabupaten/kota. Dalam kegiatan ini dilaksanakan temu teknis penyuluhan pertanian tingkat kabupaten serta penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan tingkat Kabupaten Dharmasraya. Temu teknis penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk membangun persamaan persepsi dan meningkatkan sinergitas serta koordinasi antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait. Sub kegiatan ini bertujuan untuk : Memantapkan singkronisasikegiatan dana dekosentrasi dengan instansi terkait lingkup pertanian dan menyusun rencana tindak lanjut atau matrik pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 100
telah disinergikan dengan dinas terkait serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; menyusun rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/kota; menyusun matrik pengawalan dan pendapingan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi kegiatan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota; menyusun rencana evaluasi dan supervise terhadap kegiatan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota; mensosialisasikan lokasi kecamatan penerima kegiatan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan. Kegiatan ini melalui pertemuan yang melibatkan unsur kepala dinas lingkup pertanian kabupaten, kepala balai penyuluhan kecamatan lokasi SL-PTT, peneliti pendamping, pengamatan organisasi penggangu tanaman (POPT), Mantri Tani dan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota. - Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan tingkat kabupaten dharmasraya, Untuk mendukung tersosialisasinya informasi teknologi kepada penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta pengambil kebijakan baik provinsi maupun di kabupaten/kota perlu disusun dan disebarluaskan materi penyuluhan pertanian. Keberhasilan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada pelaku utama/petani secara efektif. Penggunaan media informasi seperti leaflet/folder, brosur, kartu kilkat, poster, peta singkap, spanduk, banner ataupun papan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 101
cyber extention akan membantu memperjelas informasi yang disampaikan, sehingga materi penyuluhan yang di sampaikan akan lebih menarik,interaktif, mengurangi keterbatasan waktu dan indera manusian. Sub kegiatan ini bertujuan untuk : meyediakan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kebijakan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis ataupun modul; menyediakan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak ( blosur, folder, leaflet, poster dan lain-lain ) dengan adanya kegiatan ini di harapkan dapat : berkembangnya teknologi ditingkat pelaku usaha dan menimgkatnya pendapatan pelaku usaha. - Pengembangan data base penyuluhan Kegiatan pengembangan data base penyuluhan pertanian tingkat provinsi dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian ( data dan informasi tentang kelembagaan, ketenagaan, poktan, gapoktan, KEP dan lain-lain). Data dan informasi ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan dan pengembangan kegitan pembangunan pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir. - Pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen pelaksana di BP3K Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. - Monitoring dan evaluasi Kegitan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 102
pertanian, masalah dan upaya penyelesaian masalah; menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan pelaksaan kegiatan penyuluhan pertanian; mengukur penyampaian manfaatdan dampak kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan indicator yang di tetapkan. c. Program :pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan kegitan : - Temu teknis penyuluhan tingkat kecamatan Sub kegitan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan menyusun rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan sebagai implementasi permentan 45 tahun 2011. - Penyusunan dan penyebaran media informasi spesifik lokasi Sub kegiatan ini bertujuan untuk : tersedinya meteri penyuluhan pertanian spesifik lokalita untuk menambah wawasan dalam membangun pertanian; tersedianya materi penyuluh pertanian dalam bentuk medi cetak ( blosur, folder, leaflet, dan poster ), media elektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan. - percontohan/demplot Percontohan/demplot merupakan metoda kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam rangka memberikan contoh/model komuditas pertanian di lahan percontohan BP3K/ dilahan petani sebagai hasil dari implementasi/penerapan teknologi baru komuditas pertanian yang akan didesiminasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 103
kepada poktan dan gapoktan. Materi percontohan atau demplot adalah kegiatan yang dapat dijadika contoh untuk di kembangkan kepada masyarakat sesuai dengan program unggulan untuk mendukung katahan pangan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk : melaksanakan percontohan melalui penerapan teknologi terbaru komuditas pertanian; meningkatkan kemampuan penyuluh dalam penguasaan teknologi baru. - Latihan dan kunjungan ( LAKU ) Sub kegiatan ini pada intinya di maksudkan agar terjalinnya informasi yang berasal dari pihak atas ataupun informasi dari lapangan/petani yang perlu segera di tindak lanjuti. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan/inofasi teknologi; meningkatkan kemampuan dan kopetensi penyuluh dalam memberikan penyuluhan; meningkatkan kemampuan penerapan teknologi baru; meningkatkan pembinaan kepada pelaku utama, poktan, gapoktan dan kelembagaan petani lainnya. Output dari kegiatan ini adalah tersampaikannya informasi dan pengetahuan atau inofasi teknologi untuk meningkatkan produktifitas dan produksi usaha tani; terlaksananya pembinaan yang berkesinambungan kepada poktan/gapoktan. - Rembung Tani Sub kegiatan ini dilaksanakan di 11 kecamatan sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan yang di lakukan secara rutin oleh poktan dan gapoktan dalam menjalankan usaha tani yang difasilitasi oleh penyuluh yang berada di wilayah tugas BPK/BPP. Kegiatan ini bertujuan untuk: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 104
memfasilitasi pertemuan petani dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya; menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi rembung tani serta mengindentifikasi permasalahan yang di hadapi. - Farmer Field Day (FDD) Hari temu lapang merupakan salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani dengan peneliti dan penyuluh saling tukar menukar informasi untuk menyebar luaskan tentang teknologi yang di terapakan melalui demontrasi usaha tani yang di hasilkan serta umpan baliknya. Kegiatan ini bertujuan untuk: meningkatkan percepatan penyampaian informasi teknologi terbaru kepada poktan/gapoktan; mendesiminasikan teknologi dikalangan petani secara lebih cepat; membuka kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian; mendapatkan umpan balik bagi peneliti terhadap hasil-hasil penelitiannya; menjalin hubungan sinergis antar petani, peneliti, penyuluh, POPT dan dinas/instansi lingkup pertanian. - Supervisi dan Monitoring Kegiatan ini merupakan kegiatan dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan; mengetaui tingkat kemajuan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk pengambilan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 105
kebijalkan yang di perlukan;mengetahui dampak dari kegiatan pemberdayaan yang terlah dilaksanakan. - Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kecamatan Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelengaraan penyuluhan pertanian di kecamatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah operasional pelaksanaan penyelengaraan penyuluhan pertanian di kecamatan selama 1 tahun. - Operasional POSKO Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pembangunan pertanian khususnya tingkat kecamatan perlu adanya pos simpul koordinasi (POSKO) yang berada dibalai penyuluhan kecamatan. Fokus kegiatan POSKO adalah kegiatan untuk untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan,disamping juga kegiatan lainya yang perlu di koordinasikan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk : meningkatkan koordinasi dan singkronisasi kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan ; mengoptimalkan langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan. - Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT padi, jagung, kedelai, serta SRI. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi dukungan percepatan peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai nasional oleh penyuluh pendamping. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 106
- Pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai di lokasi. Salah satu metode yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian target produksi beras adalah pemberdayaan petani melalui metode demfarm SLagribisnis padi, jagung dan kedelai. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani. - Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi hortikultura. Kegiatan ini merupakan dukungan percepatan kegiatan peningkatan produksi hortikultura nasional. 5) Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran beberapa program kegiatan di atas adalah dana APBN sector pertanian dengan jumlah Rp.806.240.000,-. 6) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya pemahanan petugas lapangan dalam pengelolaan dan pelaporan kegiatan sehingga perlu diberikan sosialisasi atau pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dana dekonsentrasi. 4. Tugas Pembantuan di Bidang Peternakan dan Perikanan a. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan dan perikanan adalah DIPA SATKER Direktorat Jendetal Peternakan dan Kesehatan Hewan TP (06) Nomor DIPA-018.06.4.08.9080/2013 dan DIPA Satker Direktorat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 107
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (08) Nomor DIPA- DIPA-018.06.4.08.9080/2013. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. c. SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya sebagai pendamping teknis kegiatan. d. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilakasanakan pada tugas pembantuan ini adalah: 1) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat Utuh dan Halal. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya Lokal. Kegiatan ini terdiri dari beberapa subkegiatan, yaitu: Sub Kegiatan : Pengembangan budidaya Kerbau Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung berkembangnya usaha budidaya kerbau dengan pengelolaan secara terpadu/terintegrasi melalui pendekatan kelompok di wilayah sentra pengembangan budidaya kerbau, sehingga dapat mendorong terlaksananya usaha yang efektif dan ekonomis. Kelompok yang mendapatkan pengembangan budidaya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 108
kerbau sebanyak 1 (satu) kelompok, yaitu kelompok Sibubuik (Jorong Kampung Surau Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung), dengan Paket yang diterima berupa ternak Kerbau sebanyak 22 ekor ( 2 Jantan, 20 betina), 1 paket bahan kandang, dan 1 paket obat-obatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 301.250.000,-. Pengembangan Budidaya Sapi potong Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjang upaya Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) melalui peningkatan populasi sapi pada kelompokkelompok tani sasaran. Kelompok yang mendapatkan pengembangan budidaya sapi potong adalah kelompok Brahman (Jorong Koto Hilalang II Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang). Paket yang diterima adalah ternak Sapi Bali sebanyak 23 ekor (3 Jantan, 20 betina), 1 paket kandang, dan 1 paket obat-obatan, dengan jumlah dana sebesar Rp. 288.600.000,-. Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di pedesaan (VPF). Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan pusat-pusat usaha budidaya unggas lokal di pedesaan melalui pengembangan kawasan usaha peternakan unggas lokal dan memacu peningkatan produksi dan skala usaha peternakan itik yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kelompok yang mendapatkan paket pengembangan budidaya unggas lokal adalah kelompok Rahmat Hidayah (Jorong Padang Bintungan IV Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru). Paket yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 109
diterima berupa Itik pulet sebanyak 615 ekor (jantan & betina), 1 paket bahan kandang, 1 paket obat-obatan dan vaksin, 1 paket pakan, 1 paket peralatan kandang, serta 2 unit mesin tetas. Dana untuk seluruh paket ini sebesar Rp. 160.040.000,-. Pengembangan Integrasi Tanaman dengan Ternak Ruminansia (Sapi dengan Kelapa Sawit) Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan usaha peternakan sapi potong melalui pemanfaatan kawasan perkebunan kelapa sawit sebagai pembudidayaan sapi potong diwilayah perkebunan kelapa sawit terutama limbah kelapa sawit sebagai sumber pakan, dan pemanfaatan timbal balik berupa limbah ternak (kotoran ternak) sebagai pupuk kompos (pupuk organik). Kelompok yang mendapat alokasi Pengembangan Integrasi Tanaman dengan Ternak Ruminansia (Sapi dengan Kelapa Sawit) adalah kelompok Karya Tani (Jorong Lagan Jaya II Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang). Paket yang diterima berupa Sapi Bali sebanyak 15 ekor (2 jantan & 13 betina), 1 paket bahan kandang, 1 paket obat-obatan, 10.000 stek bibit rumput, 800 Kg pupuk, 1 unit bangunan tempat pengolahan pakan (ukuran 30 M 2 ), 1 unit mesin cooper kompos, dan 1 unit mesin cooper pelepah sawit, dengan dana sebesar Rp. 304.500.000,-. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung penyediaan pakan ternak sapi yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 110
berkualitas untuk peningkatan usaha peternakan sapi potong. Kegiatan ini diberikan kepada 6 (enam) kelompok yaitu : - Kelompok Family Setia (Jorong Muaro Momong Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung) - Kelompok Kalumbi (Jorong Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung) - Kelompok Harapan (Jorong Bukit Mindawa Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung) - Kelompok Berkah Sejahtera (Jorong Ranah Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung) - Kelompok Pulau Duian (Nagari Sitiung Kec. Sitiung) - Kelompok Sawah Baru (Nagari Sitiung Kec. Sitiung) Masing-masing kelompok mendapatkan 24 stek bibit rumput, 2.550 Kg pupuk, 1 unit cooper rumput, dan 1 paket alat sarana pertanian (pipanisasi) dengan jumlah dana sebesar Rp.25.658.000,-. 5. Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian a. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pertanian adalah DIPA TP Nomor 018.03.4.089101/2014 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan adalan Kementerian Pertanian c. SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang pertanian adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 111
d. Program dan Kegiatan Program Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu pengelolaan tanaman serealia, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada 11 (sebelas) kecamatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan produksi tanaman serelia Kegiatan ini berupa sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) untuk komoditas serealia. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah SLPTT kawasan pengembangan, CPCL SLPTT padi, ubinan SLPTT padi, dan posko P2BN. 2) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, berupa sosialisasi tentang penyediaan benih, rapat evaluasi, dan pembuatan laporan pelaksanaan bantuan benih (subsidi, BLBU, dan CBN) 3) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, berupa Musrenbang tanaman pangan tingkat kabupaten dan koordinasi kegiatan tanaman pangan. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana kegiatan-kegiatan tersebut adalah APBN Sektor Pertanian dengan jumlah dana sebagai berikut: - Pengelolaan produksi tanaman serelia sebesar Rp. 1.845.400.000,- dengan realisasi Rp.1.820.430.000,- atau 98,65%; - Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.39.060.000,- atau 97,65%; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 112
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp.70.000.000,- dengan realisasi Rp.69.639.600,- atau 99,49%. B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Selama tahun 2014, tidak ada tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 113
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah Dalam rangka pengembangan kerjasama antar daerah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/414/KPTS-BUP/2013. Pembentukan Tim tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi kerjasama daerah di Provinsi Jambi yang merupakan sekretariat bersama. Untuk tahap awal, telah dilakukan inventarisasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain. Bidang kerjasama tersebut meliputi bidang penyelesaian penegasan batas daerah, pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, ketentraman dan ketertiban umum, infrastruktur jalan di daerah perbatasan, mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan dan energi, dan bidang lain yang dapat dikerjasamakan. Daerah yang tercakup dalam kerjasama tersebut meliputi daerah-daerah (Kabupaten/Kota) yang berbatasan pada Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain: 1. Dengan Rektor Universitas Andalas tentang pengembangan kampus III Universitas Andalas Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi di Kabupaten Dharmasraya; 2. Dengan Universitas Bung Hatta tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; 3. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 114
4. Dengan PT. ASKES Cabang Solok tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Dharmasraya; C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan melibatkan instansi vertikal di daerah antara lain: 1. Koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. Kegiatan ini melibatkan Polres Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Komando Distrik Militer (KODIM) 0310 SSD, diperluas dengan organisasi masyarakat daerah, yakni LKAAM, MUI, dan KNPI. 2. Penyusunan buku Dharmasraya Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto, yang dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). 3. Penyelenggaraan Haji dan MTQ, baik tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, yang melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya. 4. Penyelenggaraan tata batas daerah Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten tetangga, kegiatan pengadaan tanah (pembebasan lahan), pelaksanaan konsolidasi tanah, reforma agraria, dan prona, yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. D. Pembinaan Batas Wilayah Dalam rangka pembinaan batas daerah, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan dua program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program pengembangan wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah. Kegiatan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 115
kegiatan dalam rangka penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Propinsi Jambi serta Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Karena merupakan batas propinsi, maka kewenangan untuk menentukan batas tersebut adalah pihak Pemerintah Propinsi. Adapun peran dari pemerintah Kabupaten hanya sebatas melakukan koordinasi. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan biaya operasional sebesar Rp.123.370.000,-. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp.96.708.500,- atau 78,4%. 2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas administrasi antardaerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan penegasan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sijunjung, Solok, dan Solok Selatan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.54.209.000,- dengan realisasi Rp.22.682.200,- atau 41,9%. Pada tahun 2013 tidak terlaksana penegasan batas atau pemasangan patok batas. Kegiatan yang dilaksanakan baru sebatas koordinasi antar pemerintah daerah. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang terjadi Bencana yang terjadi selama tahun 2013 adalah banjir dan angin puting beliung pada beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Timpeh, Pulau Punjung, dan Koto Baru. 2. Status bencana Status bencana yang terjadi pada umumnya bersifat bencana lokal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 116
3. Sumber dan jumlah anggaran Terhadap korban bencana tersebut diberikan bantuan logistik bencana dengan jumlah dana Rp.205.981.550,- yang berasal dari dana APBN melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya. 4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Untuk mengantisipasi dan menghadapi terjadinya kemungkinan bencana, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana baik bencana kebakaran, banjir, tanah longsor, maupun kemungkinan bencana lainnya adalah: a. melakukan penghijauan/reboisasi, terutama terhadap lahan kritis dan daerah aliran sungai untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya banjir pada saat musim hujan. b. Membentuk lembaga yang menangani bencana, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Taruna Siaga Bencana dan Search and Rescue (SAR). c. Menyediakan bahan makanan untuk antisipasi terjadinya bencana serta menyediakan peralatan penanggulangan bencana, tenda, alat masak untuk dapur umum. d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas dalam penanggulangan bencana Dalam rangka mengantisipasi serta persiapan serta pencegahan dini terhadap terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu pelatihan Tim SAR dengan alokasi dana Rp.137.562.300,- dan operasional SATLAK PB dengan dana Rp.70.408.050,-. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 117
b. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran melalui kegiatan Gladi posko dan Gladi Lapangan dengan alokasi dana Rp. 29.345.500,-. 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi Potensi bencana yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran, dan angin puting beliung. F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sepanjang tahun 2013 relatif aman. Konflik yang terjadi didominasi oleh demonstrasi dan keributan relatif kecil. Untuk penanganan di lapangan dilakukan oleh aparat Sat Pol PP dalam bentuk penertiban terhadap pelanggaranpelanggaran Perda. Untuk hal-hal lain yang mengganggu ketentraman dan ketertiban, pemerintah daerah juga melibatkan pihak Kepolisian, baik pada tingkat kepolisian Sektor maupun Polres. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 118
BAB VII PENUTUP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dlam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan. Keberhasilan dan kelemahan yang terdapat dalam perjalanan pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan akan menjadi semangat baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dalam perwujudan 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 ini disajikan bersamaan dengan capaian kerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, baik pelaksana kebijakan umum maupun pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi pemerintah pusat yang selanjutnya akan kami jadikan bahan demi penyempurnaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sekaligus kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 119
Demikian Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam mewujudkan masyarakat Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil, dan sejahtera. Pulau Punjung, Maret 2014 BUPATI DHARMASRAYA, H. ADI GUNAWAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 120
BAB VI PENUTUP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan. Keberhasilan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan akan menjadi semangat baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dalam perwujudan 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ini kami sajikan bersamaan dengan capaian kerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, baik pelaksana kebijakan umum maupun pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah pusat yang selanjutnya akan kami jadikan bahan demi penyempurnaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan urusan desentralisasi, yang terdiri dari pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 113
Segala keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu keberhasilan ini merupakan milik kita bersama, dan segala kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam mewujudkan masyarakat Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil, dan sejahtera. Pulau Punjung, Maret 2015 BUPATI DHARMASRAYA, H. ADI GUNAWAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 114
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 KABUPATEN DHARMASRAYA 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN PERDA Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB Ada 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2014, sebanyak.. unit. 982 1.82% Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2014, sebanyak.. Unit. 53,918 3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya PERDA Nomor : 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 Ada Peraturan ttg kependudukan 4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber- KTP Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP Jumlah penduduk yang wajib ber-ktp 124,870 137,655 90.71% Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) 5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA Dasar hukum tidak dipungut biaya 6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2014 dibagi 10.000 penduduk x 100 % Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2014, sebanyak Penduduk pada akhir tahun 2014 28 201,455 0.2800
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. 7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ----- -Tahun ------ tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS) tidak ada Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ------Tahun ----- - tentang ----- tidak ada 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHA N DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010, 10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2014 disampaikan pada tanggal dengan surat Nomor.. tanggal Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman: penyampaian sesuai jadwal Laporan Keuangan 2014, yang telah ditetapkan oleh disampaikan ke BPK RI pada peraturan perundangan tanggal...sesuai surat pengantar Nomor.. tanggal. disampaikan pada tanggal 31 Maret 2014 sesuai surat pengantar Nomor 130.4/305/Pem- 2015 tanggal 27 Maret 2015 disampaikan tanggal 25 Maret 2015 tepat tepat Laporan Kinerja tahun 2014. disampaiakan pada tanggal.. sesuai surat pengantar Nomor 180/../Huk-Org/2014 tanggal disampaikan tanggal 31 Maret 2015 dengan surat nomor 130.04/292/Huk- Org/2015 tanggal 25 Maret 2015 tepat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND. Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak -------- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Lingkungan Hidup 4) Urusan Sosial 5) Urusan Pemberdayaan Perempuan 15 urusan
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6) Pemerintahan Dalam Negeri Hubungan antar daerah 12 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2014 7) Kominfo 8) PU dan Penataan Ruang 9) Urusan BKKBN 10) Ketenagakerjaan 11) Perhubungan 12) Penanaman Modal 13) Perumahan Rakyat 14) Ketahanan Pangan 15) Kesenian Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2014, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: MOU dengan Kab. Solok tentang pembangunan wilayah perbatasan 1 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah PEMERINTAH 13 Kesesuaian prioritas pembangunan Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional [2] Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak program. Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak... program prioritas. Jumlah urusan yang Urusan Wajib yang dilaksanakan daerah dibagi dilaksanakan pada Tahun 2014 26 (Jumlah urusan wajib di (APBD) = 26 urusan. PP 38/2007) X 100% 11 11 100.00% 26 100% Keuangan 15 Waktu penetapan PERDA APBD 2014 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2014 Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor :. Tahun.. Perda Nomor 1 Tahun 2014, ditetapkan tanggal 19 Februari 2014 Tidak Tepat
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Pokokpokok pengelolaan keuangan daerah Ada 17 Belanja untuk pelayanan dasar Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2014. 1) Urusan Pendidikan 228,792,759,402 2) Urusan Kesehatan 75,900,598,007 3) Urusan Lingk.hidup 6,272,356,345 4) Urusan PU 148,182,006,515 5) Urusan Sosial 3,913,907,359 6) Urusan Tenaga Kerja 266,116,048 7) Urusan Koperasi 2,534,243,135 8) Urusan Kesbangpol 12,359,470,013 70.72% 9) Urusan Kependudukan & Capil 3,578,793,955 Total Belanja pelayanan dasar 481,800,250,779 Total Belanja APBD 2014, sebesar 681,323,611,667 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan peraturan perundangundangan Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2014. 1) Urusan Pendidikan 228,792,759,402 2) Urusan Kesehatan 75,900,598,007 Total Belanja Pendidikan & Kesehatan Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ------ Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik ) 304,693,357,409 44.72% tidak
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kepegawaian 20 Ratio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk Jumlah PNS kabupaten tahun 2014 sebanyak. orang. 4144 2.0570% Jumlah penduduk kabupaten tahun 2014 sebanyak 201,455 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD 21 Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kelembagaan 22 Penataan SKPD Jumlah pembentukan Jumlah SKPD, sbb: 43 unit SKPD berdasarkan PP 1) Bagian (Setda) 7 41/2007 2) Sekretariat DPRD 1 3) Dinas 12 4) Badan 6 5) Kantor 2 6) Rumah Sakit 1 7) Lembaga Teknis lainya 3 8) Kecamatan/Distrik 11 Jumlah SKPD 43 Produk peraturan perundangan 23 PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014 PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2014, sebanyak 6 6 RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 24 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2014 RAPERDA yang diusulkan tahun 2014, sebanyak RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014, sebanyak 12 6 Ada 50% 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2014 x 100% Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2014, sebanyak keputusan. Keputusan DPRD dalam tahun 2014, sebanyak... keputusan. 11 11 100%
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH Tindaklanjut keputusan Bupati Tindaklanjut Peraturan Bupati PERDA yang dibatalkan PERDA tentang konsultasi publik Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik 26 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti 27 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti 28 Jumlah PERDA yang dibatalkan 29 Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik 30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2014 x 100% Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2014 x 100% Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% Ada/tidak PERDA/PerBup Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup Keputusan Bupati tahun 2014, sebanyak Keputusan Bupati tahun 2014 yang ditindaklanjuti, sebanyak Peraturan Bupati dalam tahun 2014, sebanyak Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak Perda yang dibatalkan, sebanyak Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------- tentang ------------- (konsultasi publik) 450 450 Apabila ADA, Sebutkan Nama www.dharmasrayakab.go.id Medianya website Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------ -tentang ------. 47 47 0 6 100% 100% 0% tidak ada Ada 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Serapan dana perimbangan 31 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% Dana perimbangan yang terserap Tahun 2014 sebesar Rp. Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 543,756,231,129.00 548,098,319,353.00 99.21%
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU 32 Belanja Publik terhadap DAU Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% Belanja Publik APBD tahun 2014, sebesar Rp. 315,274,060,477.00 DAU Tahun 2014, sebesar Rp. 445,128,175,659.00 70.83% 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Alokasi Belanja pada APBD Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) 33 Belanja Langsung terhadap total APBD 34 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi) 35 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Besaran SILPA 36 Rasio SILPA thdp total pendapatan Total belanja Langsung dibagi APBD x 100% Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100% Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir Realisasi belanja 37 Rasio realisasi Realisasi belanja dibagi belanja thd anggaran total anggaran belanja belanja APBD X 100% Total Belanja langsung APBD tahun 2014, sebesar Rp. Total Belanja APBD Tahun 2014, sebesar Rp. PAD APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini: -------- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini: -------- Besaran SILPA dibagi SiLPA Tahun 2014, sebesar jumlah pendapatan x 100% Rp. Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. Realisasi Belanja Tahun 2014, sebesar Rp Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 342,375,097,377.00 681,323,611,667.00 52,811,386,376.12 687,279,445,460.12 28,493,218,148.21 687,279,445,460.12 681,323,611,667.00 737,908,407,885.00 50.25% 7.68% Opini tahun 2013 = WDP 4.15% 92.33% Pengawasan Inspektorat Kabupaten 38 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2014 Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014 590 635 92.91%
No ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data Perhitungan Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH Peta potensi daerah Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2014. Pengadaan barang dan jasa 39 Rasio realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD [4] 42 Keberadaan E- procurement Daya saing daerah 43 Jumlah persetujuan investasi Jumlah realisasi PAD 2014 dibagi dengan potensi PAD Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2014 Ada/Tidak Jumlah ijin investasi dalam tahun 2014 Realisasi PAD Tahun 2014, sebesar Rp. Potensi PAD pada APBD Tahun 2014 Penghargaan yang diterima, sebanyak.. Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2014, sebanyak ------- ijin 52,811,386,376.12 46,306,450,000.00 Peningkatan PAD 40 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD Total PAD pada Tahun 2014 52,811,386,376.12 55.73% dibagi PAD tahun lalu x sebesar Rp. 100% (PAD 2014- PAD 2014) : PAD 2013 X 100% Total PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp. 33,911,614,274.00 Agustus 2009 114.05% 0 Ada 19 [1] Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung. [2] Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi [3] Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK. [4] Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN : DHARMASRAYA NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Pekerjaan Umum 2. Perumahan 3. Lingkungan Hidup LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN No. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Urusan 1 Pekerjaan Umum Perumahan Lingk. Hidup 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut KM /Peraturan Pekerjaa n Umum Perumah an 1 Jumlah Program Jumlah program Jumlah program Nasional 8 3 3 Nasional yg Nasional yang dapat (RKP), sebanyak... prog. dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Jumlah program nasional 4 0 0 SKPD SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, 50.00% 0% 0.00% program Nasional x sebanyak... prog 100% 2 Keberadaan Standard Ada atau tidak ada 1. SOP tentang tidak ada tidak ada tidak ada Operating Procedure (SOP) 2. SOP tentang 3 % jumlah perda yang dilaksanakan SKPD 3. SOP tentang Perhitungan Capaian Kinerja (%) Lingk. Hidup Jumlah PERDA yang Perda tidak ada tidak ada tidak ada dapat dilaksanakan SKPD dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM-Peraturan x 100% 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kesesuaian Struktur Jabatan dengan PP 41/2007 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 4 % Sruktur jabatan Jumlah jabatan yang Jumlah jabatan yang diisi 13 3 3 dan Eselonering yang ada (yang diisi) dibagi terisi 100% 100% 100% jumlah jabatan yang jabatan yang ada 13 3 3 ada x 100% 5 Adanaya tidaknya Ada atau tidak ada jika ada, sebutkan ada tidak ada tidak ada ada tidak ada tidak ada jabatan dalam fungsional jabatan struktur dalam fungsional jenisnya struktur 1. organisasi organisasi SKPD 2. 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten PNS yang menangani urusan SKPD, sebanyak.. Total PNS Kabupaten, sebanyak... 48 11 10 4144 4144 4144 1.16% 0.27% 0.24%
No. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Urusan 1 Pekerjaan Umum Perhitungan Capaian Kinerja (%) Perumahan Lingk. Hidup 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 Jumlah pejabat Pejabat yang memenuhi 4 0 0 yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak.. 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah total 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat memenuhi yang memenuhi persyaratan persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Pejabat yang ada, sebanyak.. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak Jabatan yang ada, sebanyak... Apabila Ada, sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak -- --- jenis, yg terdiri dari: 13 3 3 11 2 3 13 3 3 Renstra, Renja, RKA Pekerjaa n Umum Perumah an Lingk. Hidup 30.77% 0.00% 0.00% 85% 67% 100% ada Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak. program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak... 6 1 2 7 1 2 86% 100% 100% Sinkronisasi program 11 Jumlah Program Jumlah Program RKA SKPD dengan RENJA RKPD yang RENJA RKPD yang Program RENJA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam RKA SKPD RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak. program Program dalam RKA SKPD, sebanyak.. program. 7 1 2 9 1 3 78% 100% 67%
No. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Urusan 1 Program dalam DPA SKPD, sebanyak program. 6 PENGELOLAAN Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja Realisasi belanja Total realisasi belanja SKPD terhadap total SKPD dibagi total SKPD, sebesar Rp. belanja APBD APBD x 100%. Laporan SKPD keuangan Total Belanja APBD, sebesar Rp.. Belanja Modal SKPD, sebesar Rp... Total Belanja SKPD, sebesar Rp. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.. Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.. total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Lapaoran keuangan SKPD laporan keuangan keuangan ada, (Neraca, Calk) SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) sebanyak. jenis, sbb: Pekerjaan Umum Perhitungan Capaian Kinerja (%) Perumahan Lingk. Hidup 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 Perencanaan 12 Jumlah Program Program RENJA SKPD 7 1 2 Pelaksanaan Program RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam dan Anggaran diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD.. program 78% 100% 100% KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Besaran modal Besaran belanja pemeliharaan belanja 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% 9 1 2 148,119,287,815 5,874,957,450 2,180,935,175 681,323,611,667 681,323,611,667 681,323,611,667 126,955,816,348 5,829,076,600 1,813,956,175 148,119,287,815 5,874,957,450 2,180,935,175 5,693,039,100 0 0 15,981,281,022 45,880,850 120,484,000 5,693,039,100 0 0 148,119,287,815 5,874,957,450 2,180,935,175 Neraca, LRA, CaLK Pekerjaa n Umum Perumah an ada Lingk. Hidup 21.74% 0.86% 0.32% 85.71% 35.62% 3.84% 99.22% 0.00% 0.00% 83.17% 0.00% 0.00% Manajemen SKPD asset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Sebutkan inventarisasi barang inventarisasi barang jenis dokumennya. Ada atau asset SKPD atau asset SKPD KIB, Rekap Aset ada
No. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Urusan 1 Pekerjaan Umum Perhitungan Capaian Kinerja (%) Perumahan Lingk. Hidup 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Penggunaan Asset SKPD Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana informasi prasarana : partisipasi 1.Papan Pengumuman Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % 1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.. 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp... Sebutkan jenisnya 681,745,307,098 Papan Pengumuman, Pengumuman di Mass Media Pekerjaa n Umum Perumah an ada Lingk. Hidup Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak Apabila Ada, sebutkan adanya Hasil Survey survey kepuasan Kepuasan tentang ----- Masyarakat terhadap Pelayanan publik tidak ada tidak ada tidak ada
LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 KABUPATEN: DHARMASRAYA NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 3,719 45.96% Jumlah anak usia 4 6 tahun 8,091 2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis 98,067 Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas 101,750 Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A 24,133 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn 23,617 Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 11,882 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn 10,306 Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C 10,262 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn 9,674 96.38% 102.18% 115.29% 106.08% 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 50 0.18% Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya 27,627 7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs 41 Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs 8,624 0.48%
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 Angka Putus Sekolah (APS) Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 31 0.48% SMA/SMK/MA Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya 6,496 2 Kesehatan 9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 3,920 102.54% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya 10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 2,109 77.48% 11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya 3,823 2,722 Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 1,820 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya 1,876 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 3,519 Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya 3,869 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 2,251 Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya 2,039 Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 2,766 Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 3,638 Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan Definitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama 822 881 97.01% 90.95% 110.40% 76.03% 93.30% 16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama 3,660 4,184 87.48%
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Jumlah Desa / Kelurahan UCI (Jorong) 36 69.23% Child Immunization (UCI) Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan (Jorong) 52 3 Lingkungan Hidup 18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 53 53 147 147 35 35 2,008 Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota 21,400 22 Cakupan kunjungan bayi Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan 3,476 82.98% sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd 4,189 23 Penanganan sampah Kurun waktu yang sama Volume sampah yang ditangani (m3) 648 10.26% 24 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Volume produksi sampah (m3) 6,318 Jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telah diawasi 6 Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 6 100.00% 100.00% 100.00% 9.38% 100.00% 25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) 82 Jumlah penduduk 201,455 0.04% 26 Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda 7 100.00% Jumlah kasus lingkungan yang ada 7
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 4 Pekerjaan Umum 27 Panjang jalan kabupaten dalam Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 795.22 76.78% kondisi baik Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut 1,035.72 5 Tata Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 7 Perumahan 28 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 3,262.00 Luas irigasi kabupaten 5,970.00 29 Rumah Tangga Per Sanitasi Jumlah rumah tangga ber sanitasi 32,661 74.19% Jumlah total rumah tangga 44,022 30 Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh 803.60 27.14% 31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Luas Wilayah 2,961.13 Luas ruang terbuka hijau (M2) 27,724.60 Luas wilayah ber HPL/HGB (M2) 27,935,870 Ada/tidak masih dalam bentuk Ranperda Ada/tidak Ada/tidak Jumlah program RKPD tahun berkenaan 234 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 188 tidak ada 36 Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 36,525 82.97% Jumlah seluruh rumah tangga 44,022 37 Lingkungan pemukiman kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh 803.60 27.14% Luas wilayah 2,961.13 54.64% 0.10% ada ada 124.47%
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 38 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni 39,272 89.21% 8 Kepemudaan & Olahraga 39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. 44,022 Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten 4 Jumlah penduduk 201,455 40 Lapangan olahraga. Jumlah lapangan olahraga di kabupaten 232 0.12% Jumlah penduduk 199,521 Lapangan olah raga adalah: 0.0020% 9 Penanaman Modal 10 Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil 41 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 1. lap sepakbola, 83 2. lap basket, 24 3. lap volley, 106 4. lap. bulu tangkis, 66 5. kolam renang. 1 Jumlah 280 Realisasi PMDN thn 2014 Realisasi PMDN 2013 232,999,944,542 Realisasi PMDN 2013 55,567,163,000 42 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif 87 44.85% Jumlah seluruh koperasi 194 43 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil 2,708 99.89% Jumlah seluruh UKM 2,711 44 Kepemilikan KTP Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 124,870 90.71% 45 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 46 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) 137,655 Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 24,245 Jumah penduduk 201,455 sudah/belum 419.31% 12.03% sudah
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 12 Ketenagakerjaan 47 Pelayanan kepesertaan Jaminan Jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek aktif 9,921 89.44% Sosial bagi pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh 11,092 12 48 Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 38 5.59% 13 Ketahanan Pangan Jumlah pencari kerja yang mendaftar 680 49 Regulasi ketahanan pangan Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. tidak ada tidak ada 50 Ketersediaan pangan utama Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 43,859,590 217.71 Jumlah penduduk 201,455 14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15 KB & KS 16 Perhubungan 17 Komunikasi & Informatika 51 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas 53 Partisipasi angkatan kerja perempuan Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 2,452 Jumlah pekerja perempuan 32,729 Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 98,067 Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun 101,750 Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 32,729 Jumlah angkatan kerja perempuan 34,439 54 Prevalensi peserta KB aktif Jumlah peserta program KB aktif 30,568 79.09% 55 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 56 Jumlah pasangan usia subur 38,648 Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 14,126 Jumlah jumlah keluarga 51,540 Jumlah desa/kelurahan 52 PLKB/PKB 19 57 Angkutan darat Jumlah angkutan darat 0.00% 58 Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB) Jumlah penumpang angkutan darat Web site milik pemerintah daerah Ada / tidak www.dharmasrayakab.go.id ada Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun tidak ada 0 7.49% 96.38% 95.03% 27.41% 36.54%
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 18 Pertanahan 59 Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah (milik Pemda) M2 651,692 10.60% 19 Kesbang & Politik Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah (milik Pemda) M2 6,146,030 60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan 0.00% 61 Penyelesian Ijin Lokasi Jumlah kasus yang terdaftar Jumlah Ijin Lokasi 5 Permohonan Ijin Lokasi 5 62 Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 1 1 100.00% 20 Otonomi Daerah 63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 64 Sistem Informasi Manajemen Pemda Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs SIMPEG, SAPK, SIPKD, SIRUP - 0.00% 4 21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 22 Sosial 65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Survey Pelayanan Perizinan 66 PKK aktif Jumlah PKK aktif 324 100.00% Jumlah PKK 324 67 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif 239 100.00% 68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Total Posyandu 239 Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah ada 3 3 69 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun 60 17.70% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun 339
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 70 PMKS yg memperoleh bantuan Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 9,886 77.02% sosial Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan 12,835 23 Budaya 24 Statistik 25 Kearsipan 26 Perpustakaan URUSAN PILIHAN 1 Kelautan dan Perikanan 2 Pertanian 71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 21 74 Buku kabupaten dalam angka Ada atau tidak ada 75 Buku PDRB kabupaten Ada atau tidak ada 76 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 78 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 33 Jumlah SKPD 43 Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM Bimtek terhadap pengelola kearsipan Pengelola Arsip SKPD Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah 21 5,203 16,533 1 kali tidak ada 1 kegiatan 79 Pengunjung perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 5,333 42.58% Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 12,525 1 Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (ton) 21,565 73.73% Target Daerah (Ton) 29,250 2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 26 86.67% 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Target Daerah (Kg) 30 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) 61,838 12,106 100.00% 76.74% 31.47% 5.1
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 4 Kontribusi sektor pertanian Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian 1,319,999,450,000 33.48% terhadap PDRB Tahun 2014 Jumlah total PDRB 3,942,077,760,000 3 Kehutanan 4 Energi dan SDM 5 Pariwisata 6 Industri 7 Perdagangan 8 Transmigrasi 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 3,457 16.03% Luas total hutan dan lahan kritis 21,560 6 Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kerusakan Kawasan Hutan 15,000 16.28% Luas Kawasan Hutan 92,150 7 Pertambangan tanpa ijin Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 2 10.00% 8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2014 Luas area penambangan yang liar 20 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan 238,756,570,000 Jumlah total PDRB 3,942,077,760,000 9 Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun 17,650 10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2014 11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2014 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata 1,229,010,000 Jumlah total PDRB 3,942,077,760,000 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri 214,728,180,000 Jumlah total PDRB 3,942,077,760,000 12 Pertumbuhan Industri Jumlah Industri tahun 2014- Jumlah Industri tahun 2013-0.00% 13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2011 Jumlah Industri s/d tahun 2013 581 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan 525,807,050,000 Jumlah total PDRB 3,942,077,760,000 14 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor nilai impor 0 15 Transmigran swakarsa Jumlah transmigran swakarsa - 0.00% Jumlah transmigran - 6.06% 0.03% 5.45% 13.34%