PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289 Fax (0287) 381289 K E B U M E N 54311 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntab akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama DRA. DYAH WORO PALUPI Jabatan KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama H. BUYAR WINARSO, SE Jabtan BUPATI KEBUMEN Selaku atasan langsung pihak pertama pertama. Selanjutnya disebut Pihak K Kedua. ertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan Pihak pertama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan n pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua edua akan memeberikan supervis supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kebumen, 2 Januari 2013 Pihak Kedua, Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN Dra. DYAH WORO PALUPI Pembina Utama Muda NIP. 19641015 198903 2 006
SKPD DINAS DIKPORA KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2013 PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis 1 Mutu Layanan PAUD PROGAM PENDIDIKAN USIA DINI 1,1 APK PAUD 1.1 Pembangunan gedung sekolah 636.000.000 Laki-laki 50,96% 1.2 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 25.000.000 Perempuan 51.26% 1.3 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 545.000.000 1,2 Sarana Prasarana PAUD layak 1.4 Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama 123.000.000 Kondisi Ruangan Klas TK Pendidikan Anak Usia Dini a. Baik 75,00% 1.5 Monitoring,evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 50.000.000 b. R. Ringan 21,10% b. R. Berat 3,50% 1,3 Rasio jumlah pendidik dengan 118 peserta didik PAUD 2 Mutu Layanan Pendidikan 2.1 Kondisi Ruangan Klas PROGAM PENINGKATAN MUTU Dasar a. Baik 75,00% PENDIDIKAN DASAR b. R. Ringan 14.20% 1.1 Pengadaan Meubelair sekolah 213.000.000 b. R. Berat 10.50 1.2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 380.000.000 2.2 % SD/MI memiliki 36% 1.3 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB 301.000.000 perpustakaan dan SMP 1.4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 975.000.000 1.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.299.000.000 1.6 Penyelenggaraan Paket A setara SD 45.000.000 Proses KBM 1.7 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 95.000.000 1 % SD/MI Melaksanakan KTSP 98% 1.8 Pembinaan kelembagaan dan managemen sekolah 85.000.000 2 Ketersediaan Kurikulum 98% dengan penerapan MBS di satuan dikdas Nasional dan Lokal 1.9 Pembinaan minat,bakat,dan kretifitas siswa 767.500.000 3 Keterlaksanaan Kurikulum 78% 1.10 Penyelenggaraan UASBN SD/MI 425.000.000 Nasional dan Lokal 1.11 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu 36.804.943.000 Managemen dan Pencitraan Pendidikan SD 1 SD/MI melaksanakan 70% 1.12 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu 7.846.865.000 Pembinaan kesiswaan dengan baik Pendidikan SMP 1.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000 2 % SD/MI menerapkan 83% 1.14 Fasilitasi Pendidikan Inklusi 110.000.000 Managemen Ber-basis Sekolah 1.15 Pembangunan Gedung sekolah 1.500.000.000 3 % SD/MI Terakreditasi A 98% PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Output 1.1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - 1 Angka Kelulusan SD 99% 2 Angka Mengulang 3,9% PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
3 Rata rata UASBN 7,5% 1.1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 63.200.000 Tenaga Kependidikan 1 % Guru Layak Megajar SD/MI SMP 1 Kondisi Ruangan Klas a. Baik 90% b. R. Ringan 8% b. R. Berat 2% 2 % SMP/MTs memiliki perpustakaan 78% 3 Memiliki RSBI SMP. 100% Proses KBM 1 %SMP/MTs melaksanakan 98% KTSP 2 Ketersediaan Kurikulum 98% Nasional dan Lokal 3 Keterlaksanaan Kurikulum 98% Nasional dan Lokal Managemen dan Pencitraan 1 SD/MI melaksanakan 70% Pembinaan kesiswaan dengan baik sekolah 2 % SMP/MTs menerapkan Managemen 84% Ber-basis Sekolah (MBS) 3 SMP terakreditasi A 48,90% SMP terakreditasi B 28,50% SMP terakreditasi C 22,20% MTs terakreditasi A 29,70% MTs terakreditasi B 49,80% MTs terakreditasi C 18,70% Output 1 Angka Kelulusan SMP 93,97% 2 Angka Mengulang 1,30% 3 Rata rata UN 6,78% Tenaga Kependidikan 1 % Guru Layak Mengajar SMP/MTs 3 Mutu Layanan Pendidikan 1 %ruang kelas SMA/SMK sesuai standar 38% PROGRAM PENINGKATAN MUTU Menengah PENDIDIKAN MENENGAH 2 %Tingkat Kerusakan Berat ruang kelas SMK 1.1 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 800.000.000 96% 1.2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 448.000.000 3,50% 1.3 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa 27.875.000 0,50% 1.4 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 605.000.000
3 SMA/SMK memiliki perpustakaan 90,00% 1.5 Peningkatan Kerjasama dgn Dunia Usaha & Dunia Industri 120.000.000 1.6 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 454.000.000 4 SMA/SMK memiliki Laboratorium 75,00% 1.7 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 39.000.000 1.8 Pembinaan minat,bakat dan kreatifitas Siswa 250.000.000 5 SMK memiliki bengkel 100% 1.9 Penyelenggaraan UN,UASBN dan UNPK - 6 Mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak 82% 2.0 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK 23.274.768.000 7 Setiap Kab./Kota terdapat 1 rintisan SBI SMK 100% 8 Setiap Kab./Kota terdapat 1 rintisan SBI SMA 100% 9 SMA/SMK melaksanakan KTSP 100% 10 SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning 50% 11 Rata rata nilai UN SMA 6,39 12 Rata rata nilai UN SMK 7,80 13 Rata rata nilai UN MA 6,02 14 Angka Kelulusan 94,10% 15 SMA/SMK melaksanakan MBS dengan baik 16 SMA Terakreditasi A (6 sek) 42% 17 SMA Terakreditasi B (15 sek) 48% 18 SMA Terakreditsi C (5 sek) 8% 19 SMA tidak/belum Terakreditsi (2 sek) 2% 20 SMK Terakreditasi A ( progli ) 43% 21 SMK Terakreditasi B ( progli ) 38% 22 SMK Terakreditasi C ( progli ) 16% 23 SMA tidak/belum Terakreditsi ( progli) 3% 24 SMA/SMK Melaksanakan MBS dengan baik 85% 25 SMA menerapkan ISO 9001-200 9% 26 SMK Menerapkan ISO 9001-2000 18% 27 SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan 70% 4 Kualitas Layanan Pendidikan Pendidikan Kesetaraan PROGRAM PENDIDIKAN NON Non Formal 1 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97% FORMAL 2 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95% 1.1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 32.500.000 3 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90% 1.2 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 50.000.000 4 usia 15-44 th belum sekolah terlayani 6% 1.3 pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 1 Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai 11% tahap pelestarian 2 Desa/Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyara 9% (TBM) Kursus dan Kelembagaan 1 Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanaa 6% 2 Lembaga PNF terakreditasi 14%
3 Memiliki 1 (satu) model layanan PNF unggulan 1 Lembaga 4 Angka melek huruf 100% 5 Data Kapasitas dan Managemen 1 Adanya sistem Informasi Managemen Tenaga 100% Program Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan Dan Tenaga Kependidikan Kependidikan 2 Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen 1.1 Berkualifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 35.000.000 a. PAUD 10% 1.2 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk 430.500.000 b. Satuan Pendidikan SD/SMP 54% Memenuhi Standar Kualifikasi c. Satuan Pendidik SMP 82% 1.3 Pengembangan Sistem Penghargaan dan 1.708.475.000 c.satuan Pendidik SMA 70% Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 1.4 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetens 80.000.000 3 Fasilitas sertifikasi guru pada Satuan Pendidikan 100% 1.5 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program 110.000.000 Dikdas, Dikmen Bersertifikat Pendidik Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan 4 Fasilitas Tunjangan Fungsional Guru pda Satuan 100% Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Fasilitas Tunjangan Insentif Guru GTT pada Satu 100% 2,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6 %Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 100% 3,1 Seleksi dan Pembekalan serta Pelatihan/Pengambilan 100.000.000 Sumpah Calon Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen 6 Cakupan Layanan Pendidikan Dasar 1 APK SD/MI PROGRAM PENGARUSTAMAAN yang berkeadilan gender Laki-laki 104,36% GENDER PADA BIDANG PENDIDIDKAN Perempuan 101,38% 1.1 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non - 2 APK SMP Formal Laki-laki 98,86% Perempuan 97,29% 3 AM SMP 106,43% 4 APS SD 0,07% 5 APS SMP 0,46% 7 Cakupan Layanan Pendidikan 1 APK SM Menengah yang berkeadilan gender Laki-laki 60,61% Perempuan 61,73% 8 Cakupan Beasiswa Bagi KK 1 Cakupan Beasiswa miskin 26% Miskin 2 Regulasi Tentang Penglolaan dan biaya Pendidik 100% 9 Pelayanan dan Pengembangan 1 Jumlah Peserta kemah Bhakti pemuda 10 pemuda PROGRAM PENINGKATAN PERAN Pemuda dan Siswa 2 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan Live 20 pemuda skils SERTA KEPEMUDAAN 1.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 180.000.000 10 Kecakapan hidup dan 3 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan 10 pemuda 1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan 150.000.000
11 Sasaran Strategis Kewirausahaan Kewirausahaan 4 Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan bahaya merokok 5 Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba 6 Jumlah rintisan KUPP 3 KUPP 7 Jumlah fasilitas Latihan dasar Kepemimpinan 2 kegiatan Kualitas Pemuda dan Olahraga 1 Jumlah OSIS yang berjalan dengan baik 46% PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN Kegiatan Upacara bendera dilaksanakan setiap hati senin dan hari-hari nasionlal di setiap 2 sekolah Pembinaaan Nasionalisme dan karakter bangsa 3 dilaksanakan di sekolah 96% 15% 1.1 KEBANGSAAN Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 100.000.000 12 Penembangan Kebijakan dan 1 Meningkatnya Penghargaan prestasi olahraga Program Pengembangan Kebijakan pelajar Managemen Olahraga 2 Tingkat efektifitas penanganan extra 55% dan Manajemen Olahraga kurikuler olahraga 1.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 350.000.000 3 Jumlah pelatih yang berasl dari Guru 65% Olahraga mendapatkan pelatihan 4 Prosentasi event olahraga yang di ikuti 60% 5 Berdirinya klub olahtaga pelajar/perkampungan a 20% 13 Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Prosentase Kecukupan dan kondisi gedung 97% Program Pelayaanan Administrasi 2 Prosentase Kecukupan dan kepemilikan 88% Perkantoran Sarana Penunjang Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat 10.862.000 14 Managemen keuangan SKPD 1 Penerapan akuntansi Pengelolaan 100% 1.2 Penyediaan Jasa komunikasi 99.000.000 Keuangan Daerah Sumber daya air dan listrik 2 Penerapan Managemen Keuangan 100% 1.3 Penyediaan Jasa pemaliharaan dan 80.200.000 perizinan kendaraan dinas 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 117.760.000 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.000.000 1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34.000.000 1.7 Penyediaan alat tulis kantor 72.334.000 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78.400.000 1.9 Penyediaan instalasi listrik/penerangan 14.137.000 bangunaan kantor 1.10 Penyediaan bahan bacaan dan 6.317.000 peraturan perundangan-undangan 1.11 Penyediaan makan dan minum 100.000.000 1.12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi 263.894.000
keluar daerah 1.13 Penunjang Administrasi Perkantoran 5.744.520.000 1.14 Rapat-rapat koordinasi daerah 200.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 394.500.000 2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 111.494.000 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 82.444.000 2.4 Pengadaan Tanah 3.015.000.000 2.5 Rehabiliitasi sedang/berat gedung kantor 1.420.000.000 15 Managemen dan Sistem Informasi 1 Penerapan Sistem Managemen Pendidikan 80% Program Managemen pelayanan Pendidikan 2 Penyusunan LAKIP SKPD 100% Pendidikan 3 Sosoalisasi Kebijakan Pendidik 93% 1.1 Pelaksanakan evaluasi hasil kinerja 195.000.000 bidang pendidikan 1.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah 60.000.000 di Bidang Pendidikan majemen pendidikan 1.3 Penyusunan Renja SKPD 15.000.000 1,4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 116.075.000 16 Pendataan dan perencanaan 1 Pengumpulan updating dan analisis data 98% Program Pengembangan Data/Informasi Pendidikan informasi capaian target kinerja program dan 5.1 kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 250.000.000 2 Penyusunan dan Pengumpulan data 100% Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 94.186.563.000