NAMA SKPD : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan INDIKATOR KELUARAN KEBUTUHAN USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TARGET NO KODE SASARAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR CAPAIAN INDIKATIF KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.16.15 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau 382.000.000 Sub Total 382.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI 1 1.16.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 Tersusunnya buku profil peluang investasi tahun 2014 Tersedianya informasi investor di sektor industri / perdagangan 200 buku profil investasi Kabupaten Lumajang 12.000.000 2 1.16.15.05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Terlaksanannya kegiatan koordinasi Terwujudnya kesepakatan perencanaan dan pengembangan penanaman kebijakan pengembangan modal penanaman modal di daerah 20 orang Kab. Lumajang 20.000.000 3 1.16.15.06 4 1.16.15.08 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal Terpantaunya kegiatan pelaksanaan penanaman modal Terbentuknya forum penanaman modal daerah kabupaten Lumajang Terjaminnya kegiatan pelaksanaan penanaman modal 20 orang Kab. Lumajang 15.000.000 1 Kali Kab. Lumajang 4.000.000 5 1.16.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terpromosikannya potensi Investasi daerah Terbukanya akses investasi daerah terhadap investor 1 Kali Yogyakarta 77.000.000 1.16.16 6 1.16.16.02 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil 37.000.000 Menengah Sub Total 165.000.000 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Terfasilitasinya koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah dan Pemerintah dengan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama Iklim investasi yang aman dan terkendali 1 Kali Kab. Lumajang 15.000.000
2.06.15 Sub Total 15.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA ) 2.596.000 SKPD Sub Total 2.596.000 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 8 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa a. Tersebarnya informasi tentang perlindungan konsumen b. Terpantaunya barang yang beredar di masyarakat a. Terwujudnya peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menjamin terhadap barang dan jasa b. Terjaminnya barang dan jasa yang beredar di pasar 5 Kali Lumajang, Tempursari, Pronojiwo, Pasirian, Senduro 10.000.000 9 2.06.15.04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 10 2.06.15.07 Pemberantasan / Pengawasan Cukai Illegal 2.06.17 Terwujudnya peningkatan kesadaran pelaku usaha a. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan (WTU) dalam menjalankan penyuluhan kemetrologian dalam rangka usahanya sesuai dengan perlindungan konsumen b. Terpantaunya hasil aturan yang berlaku b. transaksi di pasar ulang Terjaminnya ukuran/bert barang yang dijual sesuai dengan transaksi Termonitornya peredaran rokok ilegal di masyarakat Tersedianya industri hasil tembakau di pasar sesuai dengan ketentuan 2 Kali Lumajang 609.914 21 Kali Lumajang 21 Kec. 54.000.000 Sub Total 64.609.914 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 14 2.06.17.03 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport-import Diketahuinya dan dipahaminya kebijakan dan peluang eksport bagi pelaku usaha yang produknya orientasi eksport 1 Kali Lumajang 15.000.000 15 2.06.17.09 2.06.18 Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha Terfasilitasinya pelaku usaha eksportir / importir Teridentifikasinya permasalahn / hambatan yang dihadapi 2 Kali Lumajang 18.000.000 Sub Total 33.000.000 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
17 2.06.18.03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Terpromosikannya 5 produk unggulan diluar daerah Terpasarkannya produk pertanian dalam partai besar dalam mencukupi kebutuhan barang di luar daerah 1 kali Bali 50.000.000 19 2.06.18.08 Pasar Ramadhan Tersedianya kebutuhan bahan pokok masyarakat menjelang hari raya idul fitri masyarakat menjelang idul fitri dengan harga yang terjangkau 4 kec. Lumajang 320.000.000 20 2.06.18.09 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri Terpromosikannya produk unggulan di laur daerah Terfasilitasinya produk unggulan di luar daerah dan Memperluas jalur pemasaran baik tingkat nasional maupun ekspor 4 Kali Nasional dan Regional 270.445.000 21 2.06.18.10 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako Terpantaunya perkembangan harga bahan pokok masyarakat Tersebarnya informasi perkembangan harga bahan pokok di pasar 12 Bulan Lumajang pasar tradisional 25.000.000 22 2.06.18.11 Gebyar Produk Unggulan Lokal Terselenggaranya kegiatan gebyar produk unggulan lokal Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kecintaan dan penggunaan produk dalam negeri dan terjadinya peningkatan perdagangan dalam negeri 1 Kali Luamajang 75.000.000 23 2.06.18.12 Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha ( RTSM ) Terlatihnya penerima bantuan (RTSM) tentang manajemen usaha Tecapainya peningkatan pemahaman manajemen bagi penerima bantuan (RTSM) 2 kali Tempeh dan kunir 25.000.000 24 2.06.18.13 Revitalisasi Kios Buah Terbangunnya kios pedagang buah yang baik 25 2.06.18.14 Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Kemitraan Antar UMKM, UKM dengan Pasar Modern Terlaksananya kegiatan tata cara kerjasama antar UMKM, UKM dengan pasar modern 26 2.06.18.15 Revitalisasi Pasar Tradisional Terenovasinya pasar tradisional 27 2.06.18.16 28 2.06.18.17 Temu Usaha Kemitraan Pasar Modern Dengan UKM Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri Untuk Produk Hasil Tembakau Terjalinnya kemitraan antara pasar modern dengan UKM Terlaksananya fasilitasi peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri produk hasil tembakau Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang buah Tersedia pedoman / ketentuan dalam menjamin kerjasama antar UMKM, UKM pasar modern Tercapainya peningkatan transaksi pedagang buah Terwujudnya kerjasama pasar modern dengan UKM Terfasilitasinya pemasaran produk hasil tembakau di luar daerah 10 Unit Kedungjajang 300.000.000 1 Kali Lumajang 25.000.000 1 Kali Tempeh 1.500.000.000 1 kali Lumajang 35.000.000 1 Kali Kalteng 46.000.000 Sub Total 2.671.445.000
2.06.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 29 2.06.19.01 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Terbinanya organisasi PKL dan Asongan Terwujudnya kesadaran dan ketertiban PKL dan asongan 1 Kali Lumajang 24 Pasar 15.000.000 30 2.06.19.04 Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Terfasilitasinya organisasi PKL dan asongan dalam memperoleh modal usaha Terpenuhinya permodalan bagi PKL dan Asongan 1 Kali Klakah 30.000.000 31 2.06.19.08 Pembentukan Kelembagaan PKL dan Asongan 2.07.01 32 2.07.01.19 2.07.02 Terbentuknya kelembagaan PKL dan Asongan Terwujudnya ketertiban dan keamanan pedagang pasar tradisional 24 Pasar Lumajang 50.000.000 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki 275.000.000 Lima dan Asongan Sub Total 370.000.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Kegiatan pelayanan adminitrasi dan operasional perkantoran berjalan dengan baik dan lancar Kegiatan dinas yang memerlukan dukungan pelayanan adminitrasi dan operasional perkantoran berjalan dengan baik dan lancar 12 bulan Dinas Perindag 329.091.121 Sub Total 329.091.121 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 33 2.07.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan sepeda motor operasional kendaraan roda 2 2 unit sepeda motor Dinas Perindag 38.000.000 34 2.07.02.07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 35 2.07.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan alat pendingin ruangan Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor ruangan berpendingin perlengkapan dan peralatan kantor 2 unit AC Dinas Perindag 5.000.000 2 unit laptop, 1 LCD dan 3 Printer Dinas Perindag 30.840.000 36 2.07.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kemetrologian Terwujudnya jaminan UTTP yang beredar di masyarakat 1 Paket Bandung 1.000.000.000 37 2.07.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pembelian BBM, Jasa service dan penggantian suku cadang mobil serta perpanjangan STNK mobil dan motor Dinas Mobil dan motor dinas dapat berfungsi dengan baik dan dapat dioperasionalkan 2 unit mobil dan 13 sepeda motor Dinas Perindag 70.000.000 38 2.07.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terpeliharanya meubeler kantor Meubeler kantor dapat digunakan setiap saat 15 set (36 buah) Dinas Perindag 7.000.000
39 2.07.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Komputer dan printer dapat 13 unit komputer Terpeliharanya komputer dan printer kantor Peralatan Kantor digunakan setiap saat dan 10 unit printer Dinas Perindag 23.000.000 40 2.07.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang Terwujudnya gedung kantor gedung kantor yang representatif 1 Gedung Dinas Perindag 60.000.000 41 2.07.02.45 Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor Terpeliharanya keamanan gedung kantor Gedung kantor aman 12 Bulan Dinas Perindag 8.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 Sub Total 1.272.240.000 2.07.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 42 2.07.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terlaksananya pembelian batik tradisional 2.07.05 43 2.07.05.04 2.07.06 44 2.07.06.01 Terpenuhinya penggunaan seragam batik tradisional 38 unit bati tradisional Dinas Perindag 7.400.000 Sub Total 7.400.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya Terkirimnya aparatur untuk mengikuti sosialisasi dan bintek peraturan dan perundang-undangan Terwujudnya karyawan yang paham dan mampu mengimplementasikan peraturan dan perundangundangan 12 Bulan Di Luar Kabupaten Lumajang 30.000.000 Sub Total 30.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Tersusunnya buku LAKIP Terukurnya kinerja Dinas 15 Buku LAKIP Dinas Perindag 2.298.750 45 2.07.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 46 2.07.06.05 2.07.16 47 2.07.16.01 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Terpantaunya realisasi kegiatan dan program selama satu tahun Terekamnya realisasi keuangan kegiatan dan program semester I 8 buku Dinas Perindag 2.000.000 8 Buku Dinas Perindag 1.500.000 Sub Total 5.798.750 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Meningkatnya pengetahuan dan keterampilannya dalam membuat batik tulis dan produk tahu Mempunyai bekal keterampilan yang baik dalam membuat mutu batik tulis dan produk tahu 80 Orang Kec. Kunir, Kec. Jatiroto, Kec. Sumbersuko 30.000.000
48 2.07.16.06 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan IMKM dengan swasta Meningkatkan hubungan kemitraan saling menguntungkan dalam bidang teknis dan pemasaran 40 orang Lumajang 50.000.000 49 2.07.16.14 Pendataan Industri Kecil dan Menengah Tersedianya data potensial perkembangan IKM yang validasi sesuai dengan laju pertumbuhan IKM Mempunyai arsip pendataan perkembangan IKM yang validasi untuk digunakan sebagai hasil dan evaluasi pertumbuhan IKM IKM Kab. Lumajang Kab. Lumajang 20.000.000 50 2.07.16.15 Bimbingan dan Penyuluhan IKM Kelompok dari IKM Gula Kelapa, Batik, Kripik Pisang, Genteng, Meubel, Tahu Tempe, Perhiasan Perak, Pande Besi meningkat tentang pengetahuan manajemen usaha, Produksi dan pemasaran Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dari Kelompok IKM Gula Kelapa, Batik, Keripik Pisang, Genteng, Meubel, Tahu Tempe, Perhiasan Perak, Pande Besi meningkat tentang pengetahuan, manajemen usaha, produksi, dan pemasaran 28 Kelompok Kab. Lumajang 25.000.000 51 2.07.16.16 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan industri kecil dan menengah Diketahuinya permasalahan yang dihadapi oleh IKM serta lagkah-lagkah evaluasi yang diambil untuk dikaji sebagai bahan laporan IKM Kab. Lumajang Kab. Lumajang 10.000.000 52 2.07.16.21 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan Permodalan IKM Terpenuhinya permodalan IKM dalam meningkatkan produksinya 53 2.07.16.22 Fasilitasi Kerjasama Bahan Baku IKM Tercukupinya bahan baku IKM 54 2.07.16.23 Fasilitasi Temu Usaha Asosiasi IKM 55 2.07.16.25 Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Terjalinnya hubungan antar IKM dengan Pemerintah Terlatihnya calon wirausaha baru di bidang IK Batik Tulis Tercapainya peningkatan produksi IKM bahan baku Meningkatnya hubungan / ikatan antar IKM dengan Pemerintah Mempunyai bekal keterampilan di bidang batik tulis 40 Orang Lumajang 50.000.000 40 Orang Lumajang 50.000.000 40 Orang Lumajang 75.000.000 60 orang Kec. Kunir dan Kec. Sumbersuko 120.000.000
56 2.07.16.26 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Kecil di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau 57 2.07.16.27 Identifikasi Penumbuhan UMKM-IMKM 2.07.17 a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi IK Batik Cap b. Terlatihnya keterampilan peningkatan mutu bagi perajin IK Gula Kelapa, Mebel, Pande Besi, Keripik Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi penumbuhan UMKM-IMKM a. Mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam membuat batik cap b. Meningkatnya mutu produk bagi perajin IK Gula Kelapa, Mebel, Pande Besi, Keripik Diketahuinya identifikasi potensi penumbuhan UMKM- IMKM Magang: 10 orang dan Pelatihan 220 orang Magang: Jember dan Pelatihan: Kec. Candipuro, Kec. 240.000.000 2 Kali Kab. Lumajang 1.000.000 Sub Total 671.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 58 2.07.17.01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 59 2.07.17.02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 60 2.07.17.04 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur Terlatihnya peningkatan mutu produk bagi IK Genteng, Manik-Manik Perawatan peralatan dan mesin pengolahan kayu di PPIK Terujinya produk IK Genteng, Gula Kelapa, Kripik, tahu Meningkatnya mutu produk bagi IK Genteng, Manik-Manik Berfungsinya peralatan dan mesin pengolahan kayu di PPIK Diketahuinya standar mutu komoditi IK Genteng, Gula Kelapa, Kripik, tahu 40 orang 12 Bulan Kec. Sukodono dan Desa Kalibendo Kec. Pasirian Desa Condro Kec. Pasirian 20.000.000 20.000.000 4 Komoditi Surabaya 15.000.000 61 2.07.17.05 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri a. Terlatihnya keterampilan electroplatting bagi perajin IK Perhiasan Perak b. Terlatihnya keterampilan teknik finishing bagi IK Mebel a. Meni ngkatnya keterampilan elektroplatting bagi perajin IK Perhiasan Perak b. Meningkatnya keterampilan teknik finishing bagi IK Mebel 40 orang Kec. Tempeh dan Kec. Pasirian 50.000.000 62 2.07.17.06 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri 2.07.19 Terlatihnya teknik desain kemasan bagi IK Makanan Olahan dan Minuman Meningkatnya keterampilan desain kemasan bagi perajin IKM Makanan Olahan dan Minuman 30 Orang Kab. Lumajang 30.000.000 Sub Total 135.000.000 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI Kemitraan Usaha kecil Menengah (UKM) dan 250.000.000 Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Sub Total 250.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA- SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 63 2.07.19.03 Pendataan Sentra-sentra IKM Potensial Terdatanya perkembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah Tersedianya data sentrasentra Industri Kecil dan Menengah Sentra Kab. Lumajang Kab. Lumajang 15.000.000
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai dan yang dilekati Pita Cukai di 68.000.000 Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Sub Total 83.000.000 TOTAL 6.487.180.785