PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG Kegiatan % No Program Realisasi Keterangan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Input : Jumlah Dana dana 16,597,672,926 13,856,132,558 83.48 Output : Tersedianya gaji dan tunjangan untuk pegawai di Dinas Pertanian, bulan 12 12 100.00 Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan untuk pegawai di Dinas Pertanian, bulan 12 12 100.00 Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung II. BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input : Jumlah Dana dana 180,600,000 112,626,418 62.36 Efisiensi belanja telepon, air dan Perkantoran Listrik Output : Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik bulan 12 12 100.00 listrik Outcome : Tecapainya komunikasi, penerangan dan kebersihan lngkungan bulan 12 12 100.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Jumlah Dana dana 56,230,000 14,667,600 26.09 Penganggaran samsat per unit Kendaraan Dinas/Operasional Output : Terlaksananya samsat dan kir dalam setahun kendaraan 160 160 100.00 kendaraan jauh lebih tinggi dari Outcome : Samsat dan kir terwujud kendaraan 160 160 100.00 plafon yang dibutuhkan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana dana 4,300,000 4,258,000 99.02 Output : Tersedianya Materai 3000 lembar 280 280 100.00 Tersedianya Materai 6000 lembar 480 480 100.00 Tersedianya Perangko lembar 140 140 100.00 Tersedianya buku cek buku 6 6 100.00 Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran bulan 12 12 100.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana dana 395,604,000 395,604,000 100.00 Output : Tersedianya petugas kebersihan, waker dan tukang kebun kantor orang 27 27 100.00 Outcome : Kebersihan dan keamanan kantor bulan 12 12 100.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana dana 41,000,000 41,000,000 100.00 Output : Tersedianya alat tulis kantor bulan 12 12 100.00 Outcome : Lancarnya laporan-laporan dan administrasi perkantoran bulan 12 12 100.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Jumlah Dana dana 27,341,500 27,341,500 100.00 Output : Tersedianya blanko-blanko untuk administrasi kantor bulan 12 12 100.00 Outcome : Administrasi kantor berjalan sesuai dengan yang direncanakan bulan 12 12 100.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Input : Jumlah Dana dana 11,699,600 11,699,600 100.00 Bangunan Kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik bulan 12 12 100.00 Outcome : Terwujudnya penerangan gedung kantor yang memadai bulan 12 12 100.00 Penyediaan Peralatan Rumah Ttangga Input : Jumlah Dana dana 25,386,962 25,386,962 100.00 Output : Tersedianya peralatan rumah tangga bulan 12 12 100.00 Outcome : Terjaganya kebersihan kantor bulan 12 12 100.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Jumlah Dana dana 68,625,000 68,625,000 100.00 Perundang-undangan Output : Penyediaan bahan bacaan (koran) exp 18,300 18,300 100.00 Outcome : Tersedianya bahan bacaan (koran) exp 18,300 18,300 100.00 1

No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana dana 15,120,000 15,120,000 100.00 Output : Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas dan rapat rutin petugas bulan 12 12 100.00 teknis Outcome : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dinas dan rapat rutin petugas bulan 12 12 100.00 teknis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input : Jumlah Dana dana 200,000,000 199,655,700 99.83 Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan 12 12 100.00 Outcome : Koordinasi berjalan lancar dan penambahan wawasan bagi aparatur bulan 12 12 100.00 Penyediaan Dekorasi Input : Jumlah Dana dana 5,000,000 5,000,000 100.00 Output : Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu bulan 12 12 100.00 Outcome : Tersedianya dekorasi yang memadai bulan 12 12 100.00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Input : Jumlah Dana dana 881,330,000 862,430,000 97.86 Output : Tersedianya bahan bakar premium liter 112,740 112,740 100.00 Tersedianya bahan bakar solar liter 4,200 4,200 100.00 Outcome : Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar bulan 12 12 100.00 Penyediaan Upacara Keagamaan Input : Jumlah Dana dana 168,396,800 164,621,800 97.76 Output : Tersedianya sarana upacara keagamaan bulan 12 12 100.00 Outcome : Pelaksanaan upacara keagamaan berjalan lancar bulan 12 12 100.00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Input : Jumlah Dana dana 105,936,200 98,011,400 92.52 Output : Honorarium bagi pegawai honorer dn THL dalm 1 tahun orang 3 3 100.00 Outcome : Pelaksanaan tugas kantor berjalan dengan lancar orang 3 3 100.00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Input : Jumlah Dana dana 15,000,000 15,000,000 100.00 Bersejarah Output : Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan lomba paket 1 1 100.00 olahraga/kesenian Outcome : Terciptanya motivasi SklpD untuk berprestasi bulan 12 12 100.00 2 Program Peningkatan Sarana dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Input : Jumlah Dana dana 15,050,000 14,506,200 96.39 Prasarana Aparatur Output : Tersedianya perlengkapan rumah dinas paket 1 1 100.00 Outcome : Rumah dinas nyaman ditempati bulan 12 12 100.00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana dana 90,571,823 89,667,600 99.00 Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan 12 12 100.00 Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan 12 12 100.00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana dana 178,135,102 176,627,500 99.15 Output : Tersdianya kamera digital unit 1 1 100.00 Tersedianya kompuer/pc unit 8 8 100.00 Tersedianya printer unit 9 9 100.00 Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan 12 12 100.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Input : Jumlah Dana dana 386,317,250 384,178,850 99.45 dinas/operasional Output : Terawatnya kendaraan dinas dengan baik bulan 12 12 100.00 Outcome : Pelaksanaan tugas dan operasional dinas berjalan lancar bulan 12 12 100.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana dana 10,425,000 10,425,000 100.00 Output : Terawatnya peralatan kantor dengan baik bulan 12 12 100.00 Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan 12 12 100.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Input : Jumlah Dana dana 17,500,000 17,500,000 100.00 Output : Peralatan komputer dalam kondisi baik unit 35 35 100.00 Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan 12 12 100.00 2

No Program Kegiatan % Realisasi Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Rehab Lantai Jemur di BBU Sobangan Input : Jumlah Dana dana 25,855,000 25,253,000 97.67 Output : Terlaksananya rehab lantai jemur di BBU Sobangan unit 1 1 100.00 Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas di BBU Sobangan bulan 12 12 100.00 Keterangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Kantor UPT Input : Jumlah Dana dana 166,975,000 161,645,000 96.81 Kecamatan dan BBU Sobangan Output : Tersedianya perlengkapan kantor di UPT Kecamatan dan BBU Sobangan bulan 12 12 100.00 Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor UPTKecamatan dan BBU Sobangan bulan 12 12 100.00 3 Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Input : Jumlah Dana dana 89,650,000 89,650,000 100.00 Pengembangan Sistem Pelaporan realisasi kinerja SklpD Output : Terlaksananya pengelolaan keuangan SklpD bulan 12 12 100.00 Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Pengelolaan keuangan kegiatan SklpD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bulan 12 12 100.00 bertanggungjawab Penyusunan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Input : Jumlah Dana dana 3,000,000 3,000,000 100.00 Kinerja) Output : Tersusunnya lakip Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung bulan 12 12 100.00 Outcome : Terevaluasinya kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten bulan 12 12 100.00 Badung 4 Program Pemanfaatan Potensi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Input : Jumlah Dana dana 160,970,000 86,460,000 53.71 Adanya negosiasi Sumber Daya Hutan Output : Terlaksananya pengembangan hutan kemasyarakatan, tanaman pakan dengan rekanan sehingga kera dan tanaman langka dengan jenis tanaman : diperoleh harga yang lebih Bibit Hutan Kemasyarakatan rendah dari yang Gmelina pohon 2,000 2,000 100.00 dianggarkan. Mahoni pohon 3,000 3,000 100.00 Albisia pohon 6,800 6,800 100.00 Jati pohon 2,275 2,275 100.00 Tanaman Pakan Kera Juwet pohon 75 75 100.00 Singapur pohon 75 75 100.00 Jambu Biji pohon 100 100 100.00 Sawo Kecik pohon 100 100 100.00 Tanaman Penghijauan Pantai Nyamplung pohon 200 200 100.00 Ketapang pohon 300 300 100.00 Tanaman langka Majegau pohon 200 200 100.00 Rijasa pohon 100 100 100.00 Panggl Buaya pohon 200 200 100.00 Cendana pohon 200 200 100.00 Cempaka Kuning pohon 300 300 100.00 Jepun Bali pohon 200 200 100.00 Tanaman Bambu Hitan Bambu Hitam pohon 2,500 2,500 100.00 Outcome : Tercapainya keberhasilan pengembangan hutan kemasyarakatan, ha 93.13 93 100.00 tertanamnya pakan kera dan tanaman langka 5 Program Peningkatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Input : Jumlah Dana dana 17,872,100 17,872,100 100.00 Kesejahteraan Petani (SLPHT) Padi Output : Terselenggaranya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi unit 2 2 100.00 Outcome : Meningkatnya pemahaman petani tentang pengendalian hama padi orang 40 40 100.00 3

No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Input : Jumlah Dana dana 54,505,000 54,505,000 100.00 (SLPHT) Kopi dan Kakao Output : Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan ha 50 50 100.00 Outcome : Optimalnya produktivitas tanaman perkebunan ha 50 50 100.00 Pembinaan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Input : Jumlah Dana dana 9,579,250 9,579,250 100.00 Pertanian/Perkebunan Output : Terlaksananya penerapan teknologi pengelolaan hasil pertanian/perkebunan klp 10 10 100.00 di kelompok UP3HP (unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian) Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kelompok usaha UP3HP klp 10 10 100.00 tentang teknologi pengolahan hasil pertanian/perkebunan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Input : Jumlah Dana dana 99,069,400 94,953,100 95.85 Output : Terbinanya kelompok wanita tani petanian pangan dan pekebunan klp 9 9 100.00 Outcome : Meningkatnya ketrampilan kelompok wanita tani pertanian pangan dan klp 9 9 100.00 perkebunan dalam pengolahan hasil Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Dana BLM Input : Jumlah Dana dana 69,465,650 69,024,650 99.37 dan Pembinaan BPLM Output : Tertibnya administrasi manajemen organisasi subak 210 210 100.00 Outcome : Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengelolaan organisasi subak 210 210 100.00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Tani Perkebunan Input : Jumlah Dana dana 21,256,000 21,256,000 100.00 Berprestasi Output : Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelompok tani perkebunan berprestasi klp 3 3 100.00 Outcome : Meningkatnya aktivtas kelompok tani klp 3 3 100.00 6 Program Peningkatan Ketahanan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Input Jumlah Dana dana 69,198,350 69,174,350 99.97 Pangan (Pertanian/Perkebunan) Output Terlaksananya pengambilan ubinan padi, palawija 250 plot dan hortikultura 350 plot plot 600 600 100.00 Terlaksananya pengumpulan data pemanfaatan lahan pertanian sebanyak unit 181 181 100.00 119 subak dan 62 desa Outcome Tersedianya data ubinan padi, palawija dan hortikultura plot 600 600 100.00 Tersedianya data pemanfataan lahan pertanian (pola tanam) ha 10,285 10,285 100.00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Input : Jumlah Dana dana 7,835,550 7,835,550 100.00 Pertanian Output : Tersedianya dana bagi LUEP untuk membeli gabah petani penyosohan 22 22 100.00 Outcome : Terbelinya gabah petani dengan harga wajar ton 1,325.75 1,326 100.00 Evaluasi Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Input : Jumlah Dana dana 23,069,250 23,069,250 100.00 Kedelai Output : Terlaksananya evaluasi peningkatan mtu intensifikasi klp 7 7 100.00 Outcome : Terdatanya kelompok tani pemenang evaluasi dan peningkatan mutu klp 6 6 100.00 intensifikasi Evaluasi dan Penghargaan Ketahanan Pangan Input : Jumlah Dana dana 43,183,150 43,183,150 100.00 Output : Terlaksananya kegiatan evaluasi dan penghargaan ktahanan pangan klp 5 5 100.00 Outcome : Diperoleh kelompok untuk diberikan penghargaan ketahanan pangan klp 5 5 100.00 Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung Input : Jumlah Dana dana 19,317,750 18,636,250 96.47 Output : Terlaksananaya raat pleno pekaseh se kabupatn Badung orang 319 319 100.00 Outcome : Adanya kesepahaman program dengan pekaseh orang 319 319 100.00 Pengembangan Pertanian Terintegrasi (Simantri) Input : Jumlah Dana dana 356,272,450 349,172,450 98.01 Output : Terlaksananya peneapan teknologi gapoktan 11 11 100.00 Outcome : Tercapainya pemanfaatan potensi desa gapoktan 11 11 100.00 4

No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) Input : Jumlah Dana dana 2,361,433,000 1,570,436,000 66.50 Output : Terlaksanannya perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani paket 1 1 100.00 Outcome : Meningkatnya fungsi saluran irigasi di tingkat usaha tani ha 240 240 100.00 Pengembangan Budidaya padi Sistem Legowo 2 : 1 Input : Jumlah Dana dana 170,072,125 158,977,125 93.48 Output : Terlaksananya pengembangan budidaya padi sistem legowo 2 : 1 ha 500 500 100.00 Outcome : Meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Badung ha 500 500 100.00 Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah data Input : Jumlah Dana dana 33,299,750 33,299,750 100.00 statistik tanaman pangan dan hortikultura Output : Terlaksananaya pelatihan petugas pengumpul dan pengolahan data statistik unit 1 1 100.00 tanaman pangan dan hortikulturan Outcome : Meningkatnya pemahaman petugas pertanian tentang pengumpulan dan oranng 25 25 100.00 pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas) Input : Jumlah Dana dana 1,829,927,950 1,728,269,437 94.44 Output : Terlaksananya penerapan teknologi gapoktan 3 3 100.00 Outcome : Tercapainya pemanfaatan potensi desa gapoktan 3 3 100.00 Rehabilitasi Jalan Produksi Input : Jumlah Dana dana 650,457,900 576,219,400 88.59 Output : Terlaksananaya rehabilitasi jalan produksi km 6 6 100.00 Outcome : Meningkatnya fungsi jalan produksi guna lancarnya pengangkutan sarana km 6 6 100.00 produksi Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Input : Jumlah Dana dana 99,860,000 98,242,356 98.38 Output : Terlaksananaya rehabilitasi jalan usaha tani meter 95 95 100.00 Outcome : Meningkatnya kualitas jalan usaha tani dan lancarnnya pengangkutan sarana meter 95 95 100.00 produksi dan produksi pertanian Penyusunan DED Jalan Usaha Tani (JUT) Input : Jumlah Dana dana 51,717,000 51,365,500 99.32 Output : Tersusunnya dokumen perencanaan paket 1 1 100.00 Outcome : Dokumen perencanaan paket 1 1 100.00 Penyusunan DED Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Input : Jumlah Dana dana 51,717,000 51,365,500 99.32 (JUT) Output : Tersusunnya dokumen perencanaan paket 1 1 100.00 Outcome : Dokumen perencanaan paket 1 1 100.00 7 Program Rehabilitasi Hutan dan Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Penghijauan Input : Jumlah Dana dana 64,184,000 64,134,000 99.92 Lahan Tingkat Kabupaten Badung Tahun 2012 Output : Terbinanya kelompok tani penghijauan (KTP), Kelompok pencinta alam (klpa), klp 12 12 100.00 Kontes pohon (klp) dan Kader konservasi alam (KKA) dalam kegiatan penghijauan Terdistribusinya bibit kepada pemenang lomba penghijauan yang memiliki aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bibit : Kejimas pohon 1,300 1,300 100.00 Gmelina pohon 1,100 1,100 100.00 Pinang pohon 1,000 1,000 100.00 Kelapa Genjah pohon 1,200 1,200 100.00 Outcome : Ditetapkannya kelompok tani/anggota yang berhasil melaksanakan kegiatan klp 12 12 100.00 penghijauan sebagai juara lomba penghijauan tahun 2012 tingkat Kabupaten Badung 5

No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Penghijauan dan Pengkayaan Jenis Tanaman Input : Jumlah Dana dana 65,776,250 65,401,250 99.43 dengan MPTS (Multi PurposeTrees Species) dalam Output : Terdistribusinya bibit MPTS yang memiliki nilai ganda yaitu sebagai aspek rangka Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda dan konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PPKAN di Kabupaten Badung Tahun 2012 terselenggaranya Hari Menanam Pohon Indonesia di Kabupaten Badung tahun 2012, dengan jenis : Albisia pohon 3,000 3,000 100.00 Mahoni pohon 1,536 1,536 100.00 Gmelina pohon 2,000 2,000 100.00 Manggis pohon 500 500 100.00 Duren Kane pohon 500 500 100.00 Kejimas pohon 2,000 2,000 100.00 Outcome : Tercerminnya pelestarian lahan, konservsi tanah dan lingkungan hidup ha 48 48 100.00 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Petang Dan Input : Jumlah Dana dana 88,819,000 88,456,250 99.59 Kuta Selatan Output : Terlaksananya rehabilitasi lahan di Kec. Petang dan Kuta Selatan, dengan jenis bibit : Jati pohon 1,800 1,800 100.00 Mahoni pohon 2,650 2,650 100.00 Gmelina pohon 3,600 3,600 100.00 Albisia pohon 850 850 100.00 Kejimas pohon 1,700 1,700 100.00 Outcome : Penanganan lahan kritis dan potensial kit di kec. Petang (17 Ha) dan Kuta ha 35 35 100.00 Selaan (18 ha) Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Huan dan Lahan tahun 2013 buku 1 1 100.00 Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon di Input : Jumlah Dana dana 38,801,000 38,688,500 99.71 Kabupaten Badung Output : Terdistribusinya bibit Gerakn Perempuan Tanam yang memiliki aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jenis bibit : Mahoni pohon 2,500 2,500 100.00 Nangka pohon 500 500 100.00 Mangga pohon 500 500 100.00 Pinang pohon 650 650 100.00 Kelapa Genjah pohon 700 700 100.00 Terselenggaranya Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon di kali 1 1 100.00 Kabupaten Badung tahun 2012 Outcome : Terwujudnya pelestarian lahan, konservasi tanah dan lingkungan hidup yang baik ha 24.25 24.25 100.00 Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kecamatan Mengwi, Input : Jumlah Dana dana 1,634,454,750 1,577,859,165 96.54 Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan Output : Terlaksananya rehabilitasi lahan di Kecamatan Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan dengan kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat ha 450 450 100.00 Pengkayaan Hutan Rakyat ha 250 250 100.00 Terlaksananya pembuatan sumur resapan di Kec. Mengwi dan Abiansemal buah 31 31 100.00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kamera buah 1 1 100.00 Laptop buah 5 5 100.00 GPS buah 1 1 100.00 LCD Proyektor buah 1 1 100.00 6

No Program Kegiatan % Realisasi Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Tersedianya sepeda motor untuk saana pengamanan hutan buah 3 3 100.00 Pemberdayaan kelompok tani dalam kegiatan rehabilitasi hutan di kec. klp tani 23 23 100.00 Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan Outcome : Penanganan lahan kritis dan potensial kritis di kecamatan abiansemal 50 ha ha 700 700 100.00 1 klp tani), petang 200 ha (3 klp tani) dan kuta selatan 450 ha (19 klp tani) Pembuatan Sumur Resapan air di Kec. Mengwi dan Abiansemal unit 31 31 100.00 Buku rencana teknis pembuatan sumur resapan buku 1 1 100.00 Keterangan 8 Program Peningkatan Pemasaran Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Input : Jumlah Dana 155,342,125 129,268,525 83.22 Hasil Produksi Pertanian/ Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah Output : Terlaksananya pameran dalam daerah dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas kali 3 3 100.00 Perkebunan Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan petugas dalam bidang produksi kali 3 3 100.00 pertanian/perkebunan Monitoring Harga Komoditi Pertanian dan Perkebunan Input : Jumlah Dana dana 8,699,750 8,699,750 100.00 di Tingkat Pasar dan Tingkat Petani Output : Terselenggaranya monitoring harga komoditi pertanian/perkebunan di tingkat kecamatan 6 6 100.00 pasar dan tingkat petani Outcome : Tersedianya data harga komoditi pertanian/perkebunan di tingkat pasar dan kecamatan 6 6 100.00 tingkat petani Festival Pertanian di Badung Utara Input : Jumlah Dana dana 308,950,775 301,472,525 97.58 Output : Terlaksananya Festival Pertanian Badung Utara kali 1 1 100.00 Outcome : Dikenalnya hasil-hasil pertanian /perkebunan Kabupaten Badung kali 1 1 100.00 9 Program Perlindungan dan Pembinaan, Pengawasan Pengamanan Hutan dan Input : Jumlah Dana dana 27,470,750 27,470,750 100.00 Konservasi Sumber Daya Hutan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengamanan hutan ha 1,779.87 1,780 100.00 Hutan Outcome : Hutan terjaga kelestariannya ha 1,779.87 1,780 100.00 10 Program Pembinaan dan Pembinaan, Monitoring dan pengawasan Peredaran Input : Jumlah Dana 6,905,750 6,905,750 100.00 Penertiban Industri Hasil Hutan Hasil Hutan Output : Terlaksananya pembinaan, monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan desa 15 15 100.00 Outcome : Tertibnya peredaran hasil hutan di Kabupaten Badung desa 15 15 100.00 11 Program Peningkatan Produksi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Input : Jumlah Dana dana 11,328,625 11,328,625 100.00 Pertanian/Perkebunan Output : Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi kios 15 15 100.00 Outcome : Meningkatnya tertib pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida kios 15 15 100.00 Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan Input : Jumlah Dana dana 96,074,050 94,662,750 98.53 Output : Tersedianya benih tanaman : Mahoni kg 14 14 100.00 Albisia kg 10 10 100.00 Kejimas kg 5 5 100.00 Kelapa butir 1,500 1,500 100.00 Outcome : Tersedianya bibit tanaman Mahoni, Albisia, kejimas dan kelapa pohon 40,000 0.00 Pengembangan Tanaman Hortikultura Input : Jumlah Dana dana 109,300,000 108,985,000 99.71 Output : Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Badung kecamatan 6 6 100.00 Outcome : Meningkatnya produktivitas hortikultura di Kabupaten Badung kecamatan 6 6 100.00 Pembinaan dan Pengembangan UPJA Input : Jumlah Dana dana 10,257,125 10,257,125 100.00 Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan UPJA klp 10 10 100.00 Outcome : Meningkatnya pelayanan UPJA di tingkat petani klp 10 10 100.00 Diversifikasi Kakao Input : Jumlah Dana dana 272,634,500 270,735,000 99.30 Output : Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan subak Abian 4 4 100.00 Outcome : Tanaman perkebunan dapat berproduksi secara optimal subak Abian 4 4 100.00 7

No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Sosialisasi Benih Padi dan Pupuk Bersubsidi Input : Jumlah Dana dana 21,431,625 21,431,625 100.00 Output : Terlaksananya sosialisasi benih padi dan pupuk bersubsidi klp 16 16 100.00 Outcome : Meningkatnya pemahaman petani tentang penggunaan benih padi dan pupuk klp 16 16 100.00 bersubsidi Penyediaan Sarana Produksi untuk Mendukung Input : Jumlah Dana dana 248,403,050 244,383,050 98.38 Pertanian organik di lahan sawah Output : Terlaksananya pengembangan kawasan pertanian organik ha 600 600 100.00 Outcome : Pengembangan kawasan pertanian organik ha 600 600 100.00 Pengadaan Pompa Irigasi Input : Jumlah Dana dana 57,103,500 56,873,500 99.60 Output : Tersedianya pompa irigasi unit 1 1 100.00 Outcome : Terpasangnya pompa irigasi unit 1 1 100.00 Intensifikasi Tanaman Kopi dan Kakao Input : Jumlah Dana dana 65,413,000 65,137,000 99.58 Output : Terlaksananya kegiatan Intensifikasi tanaman kopi dan kakao klp 15 15 100.00 Outcome : Meningkatnya produktivitas tanaman kopi dan kakao ha 75 75 100.00 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Input : Jumlah Dana dana 91,144,750 90,766,750 99.59 Output : Terselenggaranya pengadaan pestisida paket 1 1 100.00 Outcome : Tersedianya pestisida di Kabupaten Badung paket 1 1 100.00 Pembangunan Gudang Pupuk dan Obat-obatan Input : Jumlah Dana dana 309,311,250 291,677,462 94.30 Output : Terlaksananya pembuatan gudang pupuk dan obat-obatan unit 3 3 100.00 Outcome : Adanya gudang penyimpanan pupuk dan obat-obatan unit 3 3 100.00 Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Input : Jumlah Dana dana 48,502,500 48,502,500 100.00 (OPT) Perhutanan dan Perkebunan Output : Tertanggulanginya serangan OPT Perhutanan dan Perkebunan ha 75 75 100.00 Outcome : Meningkatnya produktivitas tanaman Perhutanan dan Perkebunan ha 75 75 100.00 Sertifikasi Kopi Arabika Organik Input : Jumlah Dana dana 72,045,000 71,645,000 99.44 Output : meninngkatnya kualitas produk kopi dan kakao subak abian 2 2 100.00 Outcome : meningkatnya pemasaran kopi petani subak abian 2 2 100.00 Uji Citarasa Kopi Arabika Input : Jumlah Dana dana 163,081,000 160,016,500 98.12 Output : Terlaksananya Cupping / cup test kopi Arabika subak abian 3 3 100.00 Outcome : Petani dapat mengetahui kualitas kopi subak abian 3 3 100.00 Pengadaan Alat Mesin Pertanian Input : Jumlah Dana dana 102,927,750 102,097,750 99.19 Output : Terlaksananya pengadaan Alsintan paket 1 1 100.00 Outcome : Tersedianya Alsintan paket 1 1 100.00 Pengutuhan Sarana Pengolahan Kopi Input : Jumlah Dana dana 570,401,700 557,401,834 97.72 Output : Terlaksananya pengutuhan sarana pengolahan kopi subak abian 1 1 100.00 Outcome : Tersedianya pengutuhan sarana pengolahan kopi subak abian 1 1 100.00 12 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Operasional BPP Mengwi Input : Jumlah Dana dana 18,673,730 18,673,730 100.00 Output : Terlaksananya kegiatan BPP mengwi ha 60 60 100.00 Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Mengwi bulan 12 12 100.00 Operasional BPP Abiansemal Input : Jumlah Dana dana 17,738,200 17,738,200 100.00 Output : Terlaksananya kegiatan BPP Abiansemal are 14 14 100.00 Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Abiansemal bulan 12 12 100.00 Operasional BPP Kuta Utara Input : Jumlah Dana dana 18,998,100 18,998,100 100.00 Output : Terlaksananya kegiatan BPP Kuta Utara are 110 110 100.00 Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Kuta Utara bulan 12 12 100.00 8

No Program Kegiatan % Realisasi Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Operasional BPP Petang Input : Jumlah Dana dana 25,972,250 25,972,250 100.00 Output : Terlaksananya kegiatan BPP Petang are 60 60 100.00 Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas penyuluh lapangan dan bulan 12 12 100.00 petani Keterangan Operasional BPP Kuta Selatan Input : Jumlah Dana dana 18,443,500 18,443,500 100.00 Output : Terlaksananya kegiatan BPP Kuta Selatan are 98 98 100.00 Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Kuta Selatan bulan 12 12 100.00 Operasional Penyuluh Input : Jumlah Dana dana 83,743,850 83,743,850 100.00 Output : Terpenuhinya biaya operasional penyuluh orang 63 63 100.00 Outcome : Para penyuluh dapat bekerja optimal orang 63 63 100.00 Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai Fungsional Input : Jumlah Dana dana 2,514,750 2,514,750 100.00 Output : Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional Dinas Pertanian orang 63 63 100.00 Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Outcome : Nilai angka kredit dapat ditetapkan untuk penentuan kenaikan pangkat orang 63 63 100.00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Input : Jumlah Dana dana 7,964,750 7,964,750 100.00 dan Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan Output : Teridentifikasinya permasalahan dilapangan sebagai bahan kajian pelaksanaan kecamatan 6 6 100.00 kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja petugas lapangan dan petani ditahun mendatang Outcome : Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan dan kinerja petugas kecamatan 6 6 100.00 penyuluh lapangan Operasional Balai Benih Utama (BBU) Input : Jumlah Dana dana 11,254,750 11,254,750 100.00 Output : Terlaksananya operasional balai benih utama (BBU) unit 1 1 100.00 Outcome : Tersedianya benih padi bermutu di Kabupaten Badung ton 1.5 2 100.00 13 Program Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Input : Jumlah Dana dana 2,500,000 2,500,000 100.00 Penganggaran SklpD (Renja, RKA) Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian, Perkebunan dan buku 10 10 100.00 Kehutanan Kabupaten Badung Outcome Terwujudnya Renja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten buku 10 10 100.00 Badung 14 Program Pengembangan Temu Usaha Kopi Input : Jumlah Dana dana 7,786,250 6,358,750 81.67 Agribisnis Output : Terlaksananya temu kemitraan usaha klp 2 2 100.00 Outcome : Terjalinnya kemitraan komoditi kopi klp 2 2 100.00 15 Program Pengembangan Sistem Penyusunan Dokumen Tahunan Dinas Pertanian, Input : Jumlah Dana dana 4,196,500 4,196,500 100.00 Data / Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Output : Tersusunnya Dokumen Tahun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung : - Laporan Tahunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung buah 20 20 100.00 - Profil Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung buah 20 20 100.00 - Buku Statistik Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung buah 20 20 100.00 Outcome : Tersedianya data untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program buah 60 60 100.00 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9

10

11

12

target fisik 7000 jumlah persentase 13

14

15

16

17

18