INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SECARA BERKALA A. Informasi tentang profile Badan Publik : 1. Informasi tentang kedudukan, domisili dan alamat lengkap VIEW Inspektorat Kota Madiun merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun. Inspektorat Kota Madiun Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun Telepone (0351) 458322 Fax. (0351) 458322 Email : Inspektorat@madiunkota.go.id Website http://www.madiunkota.go.id 2. Struktur organisasi, gambaran umum dan profil singkat pejabat : SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MADIUN INSPEKTUR JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KASUBAG UMUM KASUBAG PERENC & KEPEG KASUBAG KEUANGAN IRBAN PEM. & APARATUR IRBAN PEMBANGUNAN IRBAN SOSIAL & EKONOMI IRBAN KEUANGAN & ASET PEM UMUM & DRH DUK, KESBANG, POLITIK & LINMAS PERENC. PEMB. & SDA PU & PERHUBUNGAN PEREKONOMIAN PENANAMAN MODAL & PAR DIK & KES. SOS PENDAPATAN KEUANGAN APARATUR & KETERTIBAN UMUM PERTANIAN & LH KESEHATAN & KB ASET & PERUSDA STAF STAF STAF STAF
- Profil Pejabat VIEW PROFIL INSPEKTUR INSPEKTORAT KOTAMADIUN 1. Nama Lengkap : Dra. RULLY DWI RATNAWATI 2. Nama Panggilan 3. Pendidikan Terakhir 4. Tempat Bekerja : Bu Rully : Sarjana Akuntansi STIESIA Surabaya : Inspektorat Kota Madiun 5. Jabatan Pekerjaan : Inspektur 6. Alamat Kantor : Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun Telepone (0351) 458322 Fax. (0351) 4583 RIWAYAT PEKERJAAN ATAU KARIR NO RIWAYAT PEKERJAAN TMT TGL/BLN/TH GOL. RUANG INSTANSI INDUK KET 1 CPNS 01-03-1990 III A Bagian Keuangan 2 PNS 01-12-1991 III A Bagian Keuangan 3 Kenaikan Pangkat 01-04-1994 III B Bagian Keuangan 4 Alih Tugas PNS 25-10-1998 III B Bagian Perekonomian 5 Ka Subag Anggaran 04-02-1999 III B Bagian Keuangan 6 Kenaikan Pangkat 01-04-1999 III C Bagian Keuangan 7 Ka Subag Keuangan 01-02-2001 III C Dipenda 8 Kenaikan Pangkat 01-02-2001 III D Dipenda 9 Pj.Kasubdin Penetapan dan Pendaftaran 30-10-2002 III D Dipenda 10 Kenaikan Pangkat 01-03-2006 IV A Dipenda 11 12 Kasubdin Pendapatan dan Pendataan Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset 04-07-2008 IV A Dipenda 05-01-2009 IV A Inspektorat 13 Kenaikan Pangkat 01-03-2010 IV B Inspektorat 14 Inspektur 14-07-2010 IV B Inspektorat 15 Kenaikan Pangkat 01-04-2012 IV C Inspektorat
3. Visi Misi dan Tujuan :VIEW Visi Inspektorat Kota Madiun Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan akuntabel melalui pengawasan Misi Inspektorat Kota Madiun 1. Meningkatkan pengawasan guna mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel ; 2. Meningkatkan pembinaan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Inspektorat Berdasarkan misi yang telah diuraikan tersebut, Inspektorat Kota Madiun menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Tujuan Misi Pertama Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran dan kualitas kinerja. b. Tujuan Misi Kedua Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan dan disiplin aparatur pemerintah Pemerintah Daerah yang tersebar luas ke masyarakat. 4. Tugas Pokok dan Fungsi : Inspektorat Kota Madiun adalah Lembaga Tehnis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Kota Madiun mempunyai fungsi :
a. Perencanaan Program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, Pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan VIEW (Di BKD)
B. RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELIPUTI : 1. Nama program dan kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2015 terdiri dari 6 Program dan 23 Kegiatan yaitu : NO PROGRAM KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2 Program pemeliharaan barang milik daerah 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 6 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor 1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2 Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan pemerintah daerah 3 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4 Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan 5 Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 6 Kegiatan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7 Kegiatan Evaluasi SAKIP 8 Kegiatan Verifikasi dan Asistensi Kegiatan Fisik 9 Kegiatan Review Laporan Kinerja Kota Madiun 10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 11 Kegiatan Pelaksanaan PMPRB 12 Kegiatan Sosialisasi LHKASN 13 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 14 Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 1 Kegiatan Mengikuti Pelatihan Teknis, Seminar, Workshop, Bintek dan Raker 2 Kegiatan Bintek Peningkatan Aparatur Pengawasan 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/alamat yang dapat dihububungi - Inspektur Inspektorat Kota Madiun Dra. Rully Dwi Ratnawati Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun Telepone (0351) 458322 Fax. (0351) 458322
3. Indikator Kinerja Target Kinerja Tahunan TARGET RENSTRA PERIODE TAHUN 2014-2019 INSPEKTORAT KOTA MADIUN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019 1 Meningkatnya kinerja Inspektorat 2. Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan serta kinerja instansi pemerintah - Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik - Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku - Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti. B B B B B 80% 81% 82% 83% 84% 86% 87% 88% 89% 90% - Persentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya baik 20% 22% 24% 28% 30% - Persentase kasus pelanggaran disiplin dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3. Meningkatnya pemahaman PNS peserta pembinaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku - Persentase SKPD dengan Lingkungan Pengendalian memadai - Persentase peserta pembinaan yang mampu menjawab 70 % pertanyaan dengan benar 8% 12% 15% 20% 25% 0 % 75% 0% 80% 0%
4. Anggaran program dan kegiatan Kode Rekening Belanja Target Kinerja 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Inspektorat Kota Madiun 5.2 BELANJA LANGSUNG 1.20.06.01 Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.06.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20.06.01.02 Kegiatan Koordinasi dan Kansultasi ke luar daerah 1.20.06.02 Program Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.20.06.02.01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 1.20.06.02.02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Kelancaran tugas-tugas Inspektorat Kota Madiun Penyediaaan honor pegawai honorer Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor, alat listrik dan elektronika, perangko & materei, belanja peralatan kebersihan, barang cetak, lembur Kooedinasi ke Propinsi dan Pusat Rata-rata 3 kali perbulan ke propinsi Koordinasi insidental Pemeliharaan ringan dan pengecatan ruang kerja Inspektorat Kota Madiun Pemeliharaan Kendaraan Operasional Inspektorat Kota Madiun 1 unit kendaraan dinas roda 4 Perpanjangan STNK kendaraan roda 2 sebanyak 26 unit dan roda 4 sebanyak 1 unit
1.20.06.02.03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Prasarana Kantor 1.20.06.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.06.03.01 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.20.06.05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.06.05.05 Kegiatan Penysuunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1.20.06.39 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.06.39.01 Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pemeliharaan AC, komputer dan mesin ketik Inspektorat 13 unit AC 18 unit komputer 5 unit printer laser 3 unit printer tinta 1 unit mesin ketik Pemeliharaan meubelair Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat 22 unit laptop 7 unit komputer 7 unit UPS 2 unit lemari arsip 4 buah kamera saku 4 buah printer 1 unit filling kabinet 1 set sofa 4 buah rak arsip Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 dokumen penyusunan Renja, PK dan RKT 1 dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen LKPJ 1 dokumen LAKIP 12 dokumen laporan evalusi fisik dan keuangan Pemeriksaan Reguler/Monitoring dan evaluasi SKPD
1.20.06.39.02 Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 101 obyek pemeriksaan (SKPD, Sekolah, Kelurahan) Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 40 kasus 1.20.06.39.03 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.20.06.39.04 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan 1.20.06.39.05 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1.20.06.39.06 Kegiatan Reiew atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 2 kali Terselesaikannya buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler dan Riksus 148 buku LHP Tercukupinya tindak lanjut eksternal (BPK-RI) 2 kali Laporan hasil pemantauan kerugian daerah 12 dokumen Terwujudnya Laporan Keuangan yang akuntabel 1 dokumen 1.20.06.39.07 Kegiatan Evaluasi LAKIP Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur 34 SKPD 1.20.06.39.11 Kegiatan Verifikasi dan Asistensi Kegiatan Fisik 1.20.06.39.12 Kegiatan Review SAKIP Kota Madiun 1.20.06.39.13 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik pada kegiatan fisik 15 kegiatan Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Baik Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada SKPD sejumlah 10 obyek pemeriksaan 1.20.06.39.15 Kegiatan Pelaksanaan PMPRB Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya kategori baik bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1.20.06.39.16 Kegiatan Sosialisasi LHKASN 1.20.06.39.17 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 1.20.06.39.19 Kegiatan Sosialisai Gratifikasi 1.20.06.40 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 1.20.06.40.04 Kegiatan Mengikuti Pelatihan Teknis, seminar, Workshop, Bintek dan Raker 1.20.06.40.05 Kegiatan Bintek Peningkatan Aparatur Pengawasan Terlaksananya Sosialisasi LHKASN bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Monitoring SPI pada SKPD bekerjasama dengan BPKP Propinsi Jawa Timur Terlaksananya Sosialisai Gratifikasi bekerjasama dengan KPK Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme aparatur pengawasan Terdidiknya aparat pemeriksa Terwujudnya aparat yang profesional 2 kali Bintek 5. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik Informasi tentang nama program dan kegiatan, penanggung jawab, target dan capaian, jadual, anggaran serta agenda penting Pemerintah Kota Madiun tersedia dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2015 VIEW LENGKAP.