PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawa Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 6.389.8.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.389.8.000,00 5.. Belanja Pegawai 3.389.8.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 376.570.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.072.730.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 550.700.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.389.8.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung 847.296.000,00 847.296.000,00 847.296.000,00 847.293.000,00 3.389.8.000,00 2.2 Belanja Langsung 903.09.000,00.225.989.000,00 570.359.000,00 300.56.000,00 3.000.000.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : B. MONONUTU, SH 960048 98803 007 KEPALA BADAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 B. MONONUTU, SH NIP. 960048 98803 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.0. 0.20..20.0. 0. 02.20..20.0. 0. 06.20..20.0. 0. 07.20..20.0. 0. 08.20..20.0. 0. 09.20..20.0. 0. 0.20..20.0. 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 pengelola pengelola daerah perbatasan TA TA 208.75.000,00 20.5.000,00 80.35.000,00 40.90.000,00 73.055.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0.200.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 00 % 37.45.000,00 37.45.000,00 37.45.000,00 35.45.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 00 % 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 00 %.500.000,00.600.000,00.300.000,00.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 00 %.500.000,00.000.000,00.000.000,00 6.695.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00 % 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 5.250.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 47.660.000,00 87.000.000,00 6.000.000,00 40.95.000,00 30.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.0. 0. 2.20..20.0. 0. 5.20..20.0. 0. 7.20..20.0. 0. 26 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Prov.Sulut 00 % 00 %.00.000,00.00.000,00.00.000,00.00.000,00.800.000,00.800.000,00.800.000,00.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 00 % 8.800.000,00 8.800.000,00 8.300.000,00 4.00.000,00 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TA 82.700.000,00 77.700.000,00 75.200.000,00 53.000.000,00 4.400.000,00 7.200.000,00 30.000.000,00 288.600.000,00.20..20.0. 02.20..20.0. 02. 05.20..20.0. 02. 07.20..20.0. 02. 09.20..20.0. 02. 22.20..20.0. 02. 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 483.888.500,00 57.72.500,00 96.02.500,00 27.68.500,00 665.250.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 6 450.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 485.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket 6 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor Paket 6 0,00 28.700.000,00 0,00 0,00 28.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor TA 6 7.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00.500.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA 6 26.388.500,00 26.52.500,00 26.52.500,00 26.8.500,00 05.550.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.0. 02. 45 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran TA 6 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Prov.Sulut 7.500.000,00.20..20.0. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 9.250.000,00 0,00 0,00 9.250.000,00.20..20.0. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu TA 0,00 9.250.000,00 0,00 0,00 9.250.000,00.20..20.0. 06.20..20.0. 06. 0.20..20.0. 06. 04.20..20.0. 06. 05.20..20.0. 07.20..20.0. 07. 0.20..20.0. 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah TA 43.645.000,00 7.345.000,00 7.345.000,00 5.845.000,00 94.80.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD TA 3.845.000,00 7.345.000,00 7.345.000,00 5.845.000,00 9.800.000,00 0.000.000,00 64.380.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 76.560.000,00 0,00 76.560.000,00 Pameran dan Promosi Provinsi 0,00 0,00 76.560.000,00 0,00 76.560.000,00 Sulawesi Utara Program an Batas Negara 66.375.000,00 86.875.000,00 28.25.000,00 26.875.000,00 208.250.000,00.20..20.0. 20. 0.20..20.0. 20. 02 Rapat Penyusunan dan Perumusan Program Pengembangan Lintas Batas Negara Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan serta an Batas Negara Wilayah Laut dan Udara TA TA 38.250.000,00 0,00 0,00 0,00 28.25.000,00 86.875.000,00 28.25.000,00 26.875.000,00 38.250.000,00 70.000.000,00.20..20.0. 2 Program Kerjasama 30.70.000,00 8.090.000,00 30.670.000,00 28.530.000,00 208.000.000,00.20..20.0. 2. 0 Konsultasi Kegiatan Pusat di TA 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.860.000,00 58.860.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.0. 2. 02.20..20.0. 2. 03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Koordinasi Kerjasama dengan Pemerintah Wilayah TA 0,00 30.900.000,00 0,00 0,00 5.70.000,00 72.90.000,00 5.670.000,00 4.670.000,00 30.900.000,00 8.240.000,00.20..20.0. 22.20..20.0. 22. 02.20..20.0. 22. 03 Program an Infrastruktur Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Pusat Infrastruktur Fisik Pulau-pulau Terluar badan TA TA 22.000.000,00 690.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 760.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 48.000.000,00 0.000.000,00 678.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 72.000.000,00.20..20.0. 23 Program an Potensi 47.757.500,00 35.592.500,00 7.322.500,00 36.782.500,00 237.455.000,00.20..20.0. 23. 0.20..20.0. 23. 02 Koordinasi Penataan Ruang TA 3.757.500,00 2.950.000,00 3.757.500,00 2.950.000,00 Potensi TA 6.000.000,00 32.642.500,00 85.565.000,00 33.832.500,00 69.45.000,00 68.040.000,00 903.09.000,00.225.989.000,00 570.359.000,00 300.56.000,00 3.000.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 B. MONONUTU, SH NIP. 960048 98803 007 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : B. MONONUTU, SH : 960048 98803 007 : KEPALA BADAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 3.389.8.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.389.8.000,00 5.. Belanja Pegawai 3.389.8.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 2.40.296.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.80.369.000,00 Gaji pokok PNS.80.369.000,00 - Gaji Pokok PNS,00 TA.80.369.000.80.369.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 69.807.000,00 Tunjangan Keluarga 69.807.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 69.807.000 69.807.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 202.53.000,00 Tunjangan Jabatan 202.53.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 202.53.000 202.53.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 70.856.000,00 Tunjangan Umum 70.856.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 70.856.000 70.856.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 0.295.000,00 Tunjangan Beras 0.295.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 0.295.000 0.295.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 64.374.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 64.374.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 64.374.000 64.374.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 64.000,00 Pembulatan Gaji 64.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 64.000 64.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 978.885.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 978.885.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 978.885.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA 978.885.000 978.885.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 847.296.000,00 Rp 847.296.000,00 Rp 847.296.000,00 Rp 847.293.000,00 Rp 3.389.8.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 B. MONONUTU, SH NIP. 960048 98803 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2