RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 NO INDIKATOR KINERJA JADWAL TARGET TARGET KINERJA KEGIATAN PAGU KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT TARGET (TRIWULAN) ANGGARAN TAHUNAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan perencanaan 9 Org 3 3 1 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, sosialisasi dan pelatihan 23 212.000.000 2 Tersedianya Dokumen : 13 Dok 2,1 Tersusunnya Dokumen RPJMD 1 Dok - - 1 - Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD 2016-2021 2.2. Tersusunnya Dokumen RKPD 5 Dok - 3 3 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen RKPD Tahun Tahun 2016, KUA Pokok 2016, 2016, KUA 2016, PPAS 2016, PPA Pokok 2016,KUA Perubahan RKPD Perubahan 2015, KUA 2015, dan PPA Perubahan 2015. Perubahan 2015, PPAS 2015 yang disusun. 1 443.547.000 6 202.640.000 2.3. Tersusunnya Dokumen 5 Dok - 5 - - Penyelenggaraan musrenbang Jumlah dokumen Musrenbang 5 151.251.000 - - Musrenbang Tahun 2016 RKPD Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Regional dan Nasional yang dihasilkan 2.4. Tersusunnya Dokumen LKPJ 2 Dok 2 - - - Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LKPJ tahun 2 91.520.000 - - - 2014 dan AMJ 2011-2015 Keterangan 2014 dan Akhir Masa Jabatan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015 (LKPJ) 2,5 Monitoring dan Evaluasi 4 Kali 1 1 1 1 Monitoring, Evaluasi, Jumlah laporan monitoring dan 4 107.662.000 Pertriwulan Tahun 2015 Pengendalian & Pelaporan evaluasi pelaksanaan rencana Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah tahun Pembangunan Daerah 2015 tiap triwulan
3 Tersedianya Kajian/Studi Bidang Sosial Budaya. 3,1 Tersusunnya dokumen kemiskinan daerah serta terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 2 Dok - - - 2 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan kemiskinan Daerah Jumlah dokumen kinerja TKPKD serta dokumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah melalui koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah. 2 89.631.000 3,2 Tersusunnya buku IPM Kab. Luwu Timur Tahun 2013 1 Dok - - - 1 Penyusunan Indikator Kualitas Hidup Manusia Jumlah buku Indikator Kualitas Hidup Manusia Kab. Luwu Timur yang disusun. 1 75.601.500-3 Tersedianya Kajian/infrastruktur: 3,1 Penguatan kelembagaan program wismp II 13 Keg 1 5 4 3 Koodinasi Peningkatan Peranan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Desa Penguatan kelembagaan program Wismp II 13 91.344.000 3,2 Water Resources Irrigation Sector Program ( Wismp) 13 Keg 1 5 4 3 Water Resources Irrigation Sector Program (Wismp) Penguatan kelembagaan program Wismp II 13 213.119.000 3,2 Koordinasi penanganan air minum dan sanitasi masyarakat 4 Terlaksananya promosi dan pameran investasi 10 Desa 1 3 3 3 Koordinasi Penanganan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 3 Kali - 1 1 1 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah desa sasaran program pamsimas yang ditetapkan dan jumlah memorandum program sanitasi Jumlah keikut sertaan pameran pembangunan dan investasi di tingkat Propinsi, regional dan pusat 10 83.631.500 3 325.425.000-5 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha 2 Kali - 2-2 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha 4 79.712.000 6 Bertambahnya jumlah investasi PMDN/PMA 2 Buah - - 2 - Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Jumlah perusahaan yang berinvestasi 2 75.552.000
7 Tersusunnya dokumen Kecamatan dan Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 1 Dok - - - 1 Penyusunan Profil Kabupaten dan Kecamatan 8 Tersusunnya dokumen PDRB 1 Dok - - - 1 Penyusunan Perkembangan Perekonomian Kab. Luwu Timur Jumlah Buku Profil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 dan Profil Kecamatan Tahun 2014 Jumlah Buku Perkembangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 yang disusun 1 99.892.500 - - 1 74.120.000 - - - 9 % rata-rata kinerja terhadap 100 % 25 25 25 25 Penyediaan Jasa komunikasi, Jasa telepon, listrik dan air yang 12 49.200.000 rencana yang telah ditetapkan sumber Daya Air dan Listrik terbayarkan Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan kantor yang 29 20.000.000 Peralatan Kerja diperbaiki Penyediaan Komponen Komponen listrik dan alat 12 9.700.000 Instalasi Listrik/Penerangan penerang bangunan kantor Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah eksamplar koran lokal, 132 11.940.000 dan Peraturan Perundang- regional dan nasional yang Undangan disiapkan sebagai bahan bacaan Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan dinas dalam rangka 12 396.850.000 Konsultasi Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa pendukung Jumlah tenaga upah jasa 8 12 108.000.000 administrasi perkantoran orang yang terbayarkan Penyediaan Penunjang Penunjang administrasi 12 220.130.900 Administrasi Kesekretariatan kesekretariatan SKPD yang SKPD tersedia Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 17 35.000.000 - - - Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang diadakan. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor yang 1 75.000.000 Gedung Kantor terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara 10 51.400.000 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Jumlah ruangan yang direhab dan ditambah 3 3 Malili, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA, Drs. MUH. ZABUR NIP : 19660930 198603 1 004
PENETAPAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 Lampiran IB/5-5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3