DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN Formulir DPA SKPK 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : : : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumbe r Dana I II TRIWULAN III IV JUMLAH 10 = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dalam dan Luar Daerah 80 % 211,864, ,478, ,819, ,053, ,216, bulan 3 43,650, ,450, ,651, ,247, % 3 32,409, ,909, ,909, ,909, ,136, % 3 22,830, ,830, ,830, ,830, % 3 2,448, ,448, ,448, ,450, ,794, % 3 14,714, ,714, ,714, ,015, % 3 4,635, ,219, ,635, ,635, ,124, % 3 8,491, ,491, ,491, % ,450, ,450, % 3 15,720, % 3 360, , ,860, , ,940, % 3 11,943, ,943, ,617, ,941, ,000, ,320, ,157, ,475, ,720, ,444, % 3 54,663, ,663, ,663, ,665, ,654, Program Peningkatan Sarana dan 27,501, ,568, ,968, ,964, ,002, Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 80 % ,700, ,700, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 80 % ,900, ,900, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 80 % 3 27,501, ,501, ,501, ,497, ,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 80 % ,467, ,467, ,467, ,402,500.00

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80 % ,000, ,000, % ,000, ,000, ,539, ,289, ,289, ,119, % 3 33,539, ,289, ,289, ,119, Program Peningkatan Pengembangan ,943, ,912, ,855, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 Dokumen ,611, ,725, ,336, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 80 % ,332, ,187, ,519, Program Pengembangan Data/Informasi 76,482, ,139, ,095, ,458, ,175, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Anlisi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Berbasis Website Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 34 SKPK 3 73,080, ,223, ,174, ,054, Dokumen 3 1,994, ,312, ,970, ,276, Dok 3 1,407, ,603, ,950, ,404, ,385, ,431, ,390, ,206, Dokumen 3 9,385, ,431, ,390, ,206, % 33,551, ,822, ,011, ,384, Dok 3 33,551, ,822, ,011, Program Perencanaan Tata Ruang 1,407, ,506, ,121, ,404, ,438, Survey dan Pemetaan 1 Dok 3 1,407, ,506, ,121, ,404, Program Kerjasama Pembangunan 50,356, ,928, ,468, ,404, ,156, Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah- Masalah Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 1 Dok 3 50,356, ,928, ,468, ,404, ,928, ,504, ,673, ,106, Laporan 3 37,928, ,504, ,673, ,106, % ,823, ,267, ,091, % ,823, ,267, ,532, ,365, ,384, ,438, ,156, ,091, ,082, ,497, ,500, ,079, % 3 17,082, ,497, ,500, ,079,000.00

3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 18,770, ,560, ,750, ,080, Dok 3 18,770, ,560, ,750, Program Perencanaan Pembangunan 375,937, ,207, ,885, ,667, ,287,696, Daerah Penyusunan Rancangan RKPD 1 Dok 3 140,675, ,750, ,425, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Kegiatan 3 188,358, ,562, ,920, Penetapan RKPD 1 Dok ,550, ,550, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20 Eks 2 1,782, ,739, ,080, ,779, ,380, Penyusunan KUA / PPAS 80 Eks 3 45,122, ,318, ,518, ,779, ,737, Sharing Rencana Pembangunan Investasi 1 Dok ,475, ,014, ,489, Jangka Menengah (RPIJM) Penyusunan KUA-P/PPAS-P 80 Eks ,995, ,987, ,982, Penyusunan Perubahan RKPD Review RPJM Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Dok ,670, ,050, Dok ,812, ,608, ,072, ,492, % 63,950, ,407, ,517, ,404, ,278, % 3 63,950, ,407, ,517, ,404, Program Perencanaan Sosial dan Budaya 53,115, ,573, ,658, ,404, ,750, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Laporan 3 53,115, ,573, ,658, ,404, ,750, ,185, ,808, ,750, ,743, Dok 3 14,185, ,808, ,750, ,080, ,720, ,278, ,743, JUMLAH 1,025,054, ,953,486, ,215,076, ,759, ,616,377, SINABANG, 12 February 2015 Mengesahkan, PPKD Selaku BUD HAILI SYAMSUDDIN, SE NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

4 Formulir DPA SKPK 2.2 Halaman 4 created by@anggaran

5

6

7

8 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Musfian, SP 2 Marlian, S.Ip Wakil Ketua Anggota 3 Ferry Afrizal, S.Pt Anggota 4 Meri Herlina, S.STP, M.Ec.Dev Anggota 5 Deddi Erisma, SE Anggota 6 Abuslan, ST Anggota