PEMERINTAH KOTA PADANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan Air Paku Sei. Sapiah Telp. (0751) 499158 Padang RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 RSUD dr.rasidin PADANG Maret 2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana kerja RSUD dr.rasidin Padang Tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit 2015 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.rasidin Padang tahun 2014 dan penambahan kegiatan yang belum tertampung pada tahun sebelumnya, serta salah satu wujud akuntabilitas dari data dan Informasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.rasidin Padang. Dengan adanya kemitraan serta kerjasama dengan komitmen yang tinggi khususnya di jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.rasidin Padang, akhirnya Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.rasidin Padang Tahun 2015 dapat diselesaikan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan usulan guna peningkatan kinerja Rumah Sakit dr.rasidin di masa akan datang, dan mudah-mudahan rencana kerja tahun 2015 dapat terlaksana guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Padang, Maret 2014 Direktur RSUD dr.rasidin Padang dr. Artati Suryani, MPH NIP.19680811 200212 2002
Daftar Isi Halaman Judul...i Kata Pengantar...ii Daftar Isi...iii BAB I Pendahuluan... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 1 1.3. Maksud dan Tujuan...2 1.4. Sistematika Penulisan.....3 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD...4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD...4 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...5 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD...5 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...5 2.5. Penelahaan Usulan...7 BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan...10 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional...10 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD...10 3.3 Program dan Kegiatan...11 BAB IV PENUTUP...14
I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bidang kesehatan merupakan bagian pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun berkelompok. Pembangunan Bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek demografi / kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. RSUD dr. Rasidin Padang sebagai Rumah Sakit tingkat Kabupaten dan Kota berperan memberikan pelayanan kesehatan juga menerima rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit lainnya dari Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya dan keadaan ini sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap dari RSUD sebagai Rumah Sakit Pemerintah Kota Padang pada saat ini. 1.2 LANDASAN HUKUM Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 23 Ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, implementasi
PP nomor 08 tahun 2008 dan peraturan pelaksananya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. surat Walikota nomor 050.23/Bappeda/II.2014 Perihal Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 ditegaskan tentang perlunya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tuntutan ketentuan inilah yang melatarbelakangi dan mendasari perlunya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk mendiskripsikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 yang akan datang. Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah : Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Prioritas dan Platfond Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan APBD Tahun 2015. Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD Tahun 2015. Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijikan Umum APBD, Prioritas dan Platfond Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2015. Melaksanaan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. Tujuan disusunnya Rencana kerja ini adalah untuk : 1) Menyiapkan arah, program dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Sebagai bahan evaluasi untuk menyusun LAKIP, LKPJ. Dan LPPD Walikota Padang khususnya dibidang kesehatan. 3) Menjadikan RSUD dr. Rasidin Padang menjadi Rumah Sakit yang terakreditasi.
4) Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima. 5) Menjadikan RSUD dr. Rasidin Padang sebagai Rumah Sakit rujukan dan terdepan di Kota Padang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 serta dituangkan dalam suatu sistematika adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Berisikan latar belakang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Dalam bagian ini diuraikan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun lalu, Pelaksanaan pembangunan dikemukakan berdasarkan : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan awal RKPD serta Penelahaan usulan program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dalam Bab ini diuraikan : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan Bab IV Penutup.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD. Plafond anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 24.121.720.179,75 (dua puluh empat milyar seratus duapuluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah, tujuh puluh lima sen) dengan realisasi anggaran tahun 2012 Rp. 21.266.174.461 (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), berarti pencapaian kinerja untuk tahun 2012 adalah 88,16% Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2013 dan kegiatan pembangunan daerah menyangkut kinerja di RSUD dr Rasidin yang merupakan urusan wajib dari program pembangunan daerah. Dari jumlah Plfond anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk RSUD dr Rasidin berjumlah Rp. 34.785.864.404 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) dan yang telah direalisakan berjumlah 28.656.702.346 (dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) itu berarti tingkat capaian kinerja RSUD dr. Rasidin pada tahun 2013 adalah 82,38% yang artinya terjadi penurunan pencapaian kinerja RSUD dr Rasidin. (hal ini yang kami tuangkan isu-isu penting RSUD dr. Rasidin). Program utama pembangunan kesehatan di RSUD dr. Rasidin adalah peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Padang pada khususnya dan masyarakat Propinsi Sumatera Barat pada umumnya dan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan khususnya RSUD dr. Rasidin yang meliputi program : (1) Program Standarisasi pelayanan kesehatan (2) Program Peningkatan Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Dengan pencapaian/realisasi Anggaran pada tahun 2013 sebesar 82,38% dapat dikatakan bahwa belum optimalnya kinerja manajemen pelayanan RSUD dr. Rasidin hal itu dapat menjadi tolak ukur pihak manajemen untuk dapat bekerja lebih inovatif, lebih kreatif serta lebih baik lagi di tahun 2015 serta tahun-tahun yang akan datang sehingga pencapaian kinerja lebih optimal lagi. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam proses pelaksanaan penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD khususnya RSUD dr. Rasidin sudah barang tentu ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RSUD dr. Rasidin akan tetapi setelah kami lakukan indentifikasi dari berbagai permasalahan yang ada kami berkesimpulan bahwa yang menjadi isu penting kami adalah : 1. Belum dapat dilaksanakannya pelaksanaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD dr. Rasidin, dikarenakan sumber daya manusia yang di RS dr. Rasidin belum memahami sepenuhnya mekanisme ataupun tatacara pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. 2. Pembangunan infrastruktur RS dr. Rasidin yang masih dalam tahap perencanaan sehingga sampai dengan saat ini masalah seperti : gedung yang tidak representatif, fasilitas pengairan yang tidak memadai sehingga ketika hujan lebat Rumah Sakit kebanjiran. 3. Dana luncuran DAK tahun 2012 disetujui pada RAPBDP 2013 pada bulan oktober 2013 sehingga waktu pelaksanaan tender yang Cuma dua bulan tidak bisa merealisasikan anggarannya. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kegiatan untuk RSUD dr Rasidin pada tahun 2015 berdasarkan usulan dari masing-masing bidang yang ada di RSUD dr Rasidin kami tuangkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1 NO. PROGRAM/KEGIATAN 1 2 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pem.dan Prizn Kendaraan Dinas Opersional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangn.Kantor 9. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan & Minuman 12. Rapat-rapat koord.dan Konsult.Ke luar daerah 13. Penyediaan Alat Kebersihan 14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran II III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendr.dinas operasional 2. Pemeliharaanrutin/berkala perlengkp.gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala mobile 4. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel 6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya IV V VI Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Jafung) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Akreditasi Rumah Sakit
2. Pendukung Komite Medik 3. Pelayanan Rujukan DAK VII VIII IX X XI XII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata 1. Pengadaan obat-obatan kesehatan rumah sakit 2. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit 3. Pengadaan meubelair rumah sakit 4. Pengadaan bahan-bahan logistik keperawatan 5. Pengadaan bahan-bahan laboratorium 6. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas 7. Pengadaan Media Peraga untuk terapi wicara 8. Pengadaan Roolpack untuk kepegawaian 9. Penyediaan media informasi untuk PKRS 10. Penyediaan Gas Medis 11. DAK 12. Pembangunan Gedung RS (PIP) tahap 2 13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional RS Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata 1. Pengadaan Sanitasi RSUD 2. Penyediaan Peralatan Dapur RSUD 3. Pemeliharaan Gedung RSUD Program Asuransi Kesehatan 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengelolaan Barang RSUD 2. Penyusunan Laporan Aset RSUD Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penyampaian Informasi RSUD melalui media Cetak/Elektronik. Program Sistem Informasi Kesehatan 1. Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 1. Kegiatan Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) Kegiatan ini dapat mempermudah sistem administrasi karena terintegrasi sistem pelayanan baik dari unit pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun unit administrasi baik keuangan, administrasi pelaporan ataupun yang berbentuk out
put dapat sinergis sehingga laporan ataupun rencana kegiatan dapat disajikan tepat pada waktunya. Seluruh stake holder dapat memonitor seluruh kegiatan pelayanan di Rumah Sakit (pasien baru, pasien rawat inap, pasien rawat jalan serta pasien keluar) dan juga dapat mengetahui seluruh tindakan yang didapatkan selama mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, begitu juga dengan obat yang masuk serta keluar sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan lagi. 2. Kegiatan Promosi (penyampaian informasi) Rumah Sakit melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan ini dalam kerangka penyampaian pelayanan yang ada di Rumah Sakit dr. Rasidin (Poli Rawat Jalan meliputi : Poli Kesehatan Anak, Poli Penyakit Dalam (internis), Poli Penyakit Mata, Poli Penyakit Paru-paru, Poli Penyakit THT, Poli Penyakit Bedah, Poli Obstetri Genekologi dll serta Pelayanan rawat inap) yang ada pada saat ini kepada masyarakat Kota Padang pada khususnya dan kepada masyarakat Propinsi Sumatera Barat pada umumnya ini sesuai misi Rumah Sakit yang dituagkan dalam master plan Rumah Sakit dr. Rasidin yang akan menjadi Rumah Sakit Type B Pendidikan. 3. Pelaksanaan Badan Layanan Umum RSUD dr Rasidin Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan bagian reformasi dari keuangan daerah yang ditujukan kepada perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan (contohnya Rumah Sakit Daerah) agar memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan demi meningkatnya pelayanan. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang No 108 tahun 2010 telah mendapatkan penerapan Status pola PPK-BLUD Bertahap. Karena masih kurang dukungan baik dari internal Rumah Sakit maupun pihak ekternal Rumah Sakit
sehingga pelaksanaan BLUD belum bisa terlaksana sampai dengan tahun 2014. Dengan adanya anggaran pada tahun 2014 untuk kegiatan workshop RBA BLUD yang difasilitasi oleh BPKP Propinsi Sumater Barat supaya pola pengelolaan keuangan dapat memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek bisnis yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa maka pada tahun 2015 Rumah Sakit dr Rasidin wajib melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Sesuai dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan khususnya pembangunan Rumah Sakit yang meliputi antara lain : 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan kesehatan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kesehatan. 3. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota kota. 4. Memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. 5. Mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dalam usaha sebagai Badan Pelaksana kegiatan. 6. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat. 7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib kesehatan. Berangkat dari hal inilah maka Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang tahun 2015 maka mengusulkan untuk melakukan penambahan kegiatan antara lain yaitu ; Pengadaan SIM RS (Sikna online), Penyediaan Informasi (promosi) Rumah Sakit dr. Rasidin di media cetak/elektronik dan Pelaksanaan Rumah Sakit dr. Rasidin sebagai Badan Layanan Umum Daerah : sebagai salah satu langkah nyata sesuai dengan arah kebijakan nasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. RASIDIN NO. PROGRAM/KEGIATAN Tujuan Sasaran 1 2 3 4 I Terpenuhinya Kebutuhan Lancarnya Program Pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum di Perkantoran RSUD
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata Program Asuransi Kesehatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Sistem Informasi Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana Tersedianya Pakaian kerja untuk Pegawai Meningkatkan Kualitas SDM Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Terlasananya Pelayanan Prima Terpenuhinya kebutuhan Pasien Terlaksananya Pemeliahraan sarana dan prasarana RS dengan baik Terlaksananya Pelayanan Asuransi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Aset yang baik Terlaksananya Promosi Kesehatan Terlaksanya SIM RS Sarana & Prasarana dalam kondisi yang baik Peningkatan Produktitivitas kinerja pegawai SDM yang Berkualitas Tersedianya Laporan yang Lengkap Standar pelayanan yang meningkat Meningkatnya Pelayanan rumah Sakit Sarana dan prasarana RS dalam kondisi yang baik Masyarakat dapat terlayanani dengan Asuransi Kesehatan Aset terkelola dengan baik Sampainya Informasi Kesehatan Pada Masyarakat Pelayanan RS yang Efektif dan efisien 3.3 Program dan Kegiatan. NO. PROGRAM/KEGIATAN Pagu 1 2 3 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 3.762.000,- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.016.400.000,- 3. Penyediaan Jasa Pem.dan Prizn Kendaraan Dinas Opersional 6.600.000,- 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 294.300.000,- 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.048.000,- 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,- 7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan 198.000.000,- 8. Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangn.Kantor 50.000.000,-
II III IV V VI VII 9. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 198.000.000,- 10. Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-undangan 15.000.000,- 11. Penyediaan Makanan & Minuman 35.000.000,- 12. Rapat-rapat koord.dan Konsult.Ke luar daerah 200.000.000,- 13. Penyediaan Alat Kebersihan 75.000.000,- 14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 218.000.000,- 15. Penyediaan jasa pelayanan Publik 153.8000.000,- 16. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.000.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 600.000.000,- 2. Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor 130.000.000,- 3. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30.000.000,- 4. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 6.000.000,- 5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel 11.000.000,- 6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 235.000.000,- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya 145.500.000,- Program Obat & Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 450.000.000,- 2. Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Penilaian Jafung) 17.000.000,- 450.000.000,- 10.000.000,- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Akreditasi Rumah Sakit 150.000.000,- 2. Pendukung Komite Medik 55.000.000,- 3. Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan 30.000.000,- kesehatan 4. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan 120.260.000,- VIII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata 1. Pengadaan obat-obatan kesehatan rumah sakit 500.000.000,- 2. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit 55.000.000,- 3. Pengadaan meubiler rumah sakit 137.000.000,- 4. Pengadaan bahan-bahan logistik keperawatan 350.000.000,- 5. Pengadaan bahan-bahan laboratorium 350.000.000,-
6. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas 2.460.764.800,- 7. Penyediaan media informasi untuk PKRS 25.000.000,- 8. Penyediaan Gas Medis 100.950.000,- 9. Pembangunan Gedung RS (PIP) 36.000.000.000,- 10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional RS 350.000.000,- 11. Pelayanan Rujukan (DAK) 1.360.317.200,- IX X XI XII XIII XIV XV Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata 1. Pengelolaan Sanitasi RSUD 56.800.000,- 2. Penyediaan Peralatan Dapur RSUD 55.000.000,- 3. Pemeliharaan Rutin/berkala RSUD 165.000.000,- Program Asuransi Kesehatan 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 10.390.589.246 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Validasi Data Aset RSUD 50.000.000,- 2. Pencapaian Target Penerimaan Pely Kesehatan RSUD 1.130.000.000,- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penyampaian Informasi RSUD melalui media Cetak/Elektronik. 20.000.000,- Program Sistem Informasi Kesehatan 1. Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) 1.000.000.000,- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 1. Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin/terlantar 100.000.000,- Program Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (perawat kontrol) 82.125.000,- TOTAL : Rp. 60.311.216.246.-
BAB IV PENUTUP Dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD RSUD dr. RASIDIN Tahun 2015 maka kami sangat mengharapakan masukan/saran untuk perbaikan penyusunan Renja dimasa yang akan datang, selain daripada itu kepada seluruh seluruh Stake holder dapat membantu baik masalah pendanaan, teknis pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, hal ini demi teselenggaranya dengan baik rencana kerja yang telah kami susun sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. RASIDIN yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Padang. Padang, Maret 2014 Direktur dr. Artati Suryani, MPH NIP.19680811 200212 2002
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Nama : RSUD dr. RASIDIN Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan NO. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capain Kebutuhan Dana/Pagu Keterangan Lokasi Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Padang 100% 3,762,000 APBD KOTA 100% 4,138,200 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terserdianya jasa komunikasi listrik, air dan listrik Kota Padang 100% 1,016,400,000 APBD KOTA 100% 1,118,040,000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas operasional Kota Padang 100% 6,600,000 APBD KOTA 100% 7,260,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleanning service Kota Padang 100% 294,300,000 APBD KOTA 100% 323,730,000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya perbaikan peralatan kerja Kota Padang 100% 15,048,000 APBD KOTA 100% 16,552,800 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Kota Padang 100% 150,000,000 APBD KOTA 100% 165,000,000 7 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Terlaksananya cetak dan penggandaan Kota Padang 100% 198,000,000 APBD KOTA 100% 217,800,000 8 Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya kegiatan pengadaan alat komponen listrik/penerangan Kota Padang 100% 50,000,000 APBD KOTA 100% 55,000,000 9 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan Kota Padang 100% 198,000,000 APBD KOTA 100% 217,800,000 10 Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundangundangan Tersedianya jumlah bacaan dengan jumlah Perundang-undangan Kota Padang 100% 15,000,000 APBD KOTA 100% 16,500,000 11 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya jumlah makan dan minum tamu Kota Padang 100% 35,000,000 APBD KOTA 100% 38,500,000 12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Padang 100% 200,000,000 APBD KOTA 100% 220,000,000 13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Terlaksananya peralatan kebersihan kantor Kota Padang 100% 75,000,000 APBD KOTA 100% 82,500,000 14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya pengamanan Kantor Kota Padang 100% 218,000,000 APBD KOTA 100% 239,800,000 15 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik 16 Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran Termotivasinya pegawai non PNS dalam bekerja Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran Kota Padang 100% 153,800,000 APBD KOTA 100% 169,180,000 Kota Padang 100% 504,000,000 APBD KOTA 100% 554,400,000
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan NO. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capain Kebutuhan Dana/Pagu Keterangan Lokasi Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendr.dinas operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kota Padang 100% 600,000,000 APBD KOTA 100% 660,000,000 18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatn gedung kantor Terdapatnya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Kota Padang 100% 130,000,000 APBD KOTA 100% 143,000,000 19 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terdapatnya meubelair dalam kondisi baik Kota Padang 100% 30,000,000 APBD KOTA 100% 33,000,000 20 Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon 21 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel tersedianya pemeliharan alat listrik Kota Padang 100% 6,000,000 APBD KOTA 100% 6,600,000 Terdapatnya alat-alat bengkel dalam kondisi baik Kota Padang 100% 11,000,000 APBD KOTA 100% 12,100,000 22 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Terdapatnya pemeliharaan terhadap alat-alat kesehatan Kota Padang 100% 235,000,000 APBD KOTA 100% 258,500,000 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23 Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya Terdapatnya pakaian dinas dan kelengkapannya Kota Padang 100% 145,500,000 APBD KOTA 100% 160,050,000 IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 24 Pendidikan dan Pelatihan formal 25 Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Jafung) Pengembangan kapasitas aparatur (SDM) pegawai RSUD Kota Padang 100% 450,000,000 APBD KOTA 100% 495,000,000 Adanya penilaian jabatan fungsional Kota Padang 100% 17,000,000 APBD KOTA 100% 18,700,000 V Program Obat & Perbekalan Kesehatan 26 Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai) Tersedianya Bahan Habis Pakai Kota Padang 100% 450,000,000 APBD KOTA 100% 495,000,000 VI Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 27 Penyusunan Laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kota Padang 100% 10,000,000 APBD KOTA 100% 11,000,000 VII Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 28 Akreditasi Rumah Sakit (JCI) Terakreditasinya rumah sakit sesuai standar Kota Padang 100% 150,000,000 APBD KOTA 100% 165,000,000 29 Pendukung Komite Medik Pendukung Kegiatan Komite Medik Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000 30 Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar Pelayanan Kesehatan 31 Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan Tersedianya data dasar standar pelayanan kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan menjadi lebih baik Kota Padang 100% 30,000,000 APBD KOTA 100% 33,000,000 Kota Padang 100% 120,260,000 APBD KOTA 100% 132,286,000
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan NO. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capain Kebutuhan Dana/Pagu Keterangan Lokasi Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VIII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata 32 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 33 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 34 Pengadaan meubelair rumah sakit 35 Pengadaan perlengkapan logistik keperawatan 36 Pengadaan bahan-bahan laboratorium Tersedianya Obat-obatan generik dan non generik Tersedianya alat kesehaan yang menunjang pelayanan kesehatan Terdapatnya meubelair rumah sakit yang cukup Terdapatnya pelatan perlengkapan pasien yang cukup Tersedianya kebutuhan akan bahan labor dan oksigen Kota Padang 100% 500,000,000 APBD KOTA 100% 550,000,000 Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000 Kota Padang 100% 137,000,000 APBD KOTA 100% 150,700,000 Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000 Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000 37 Pengadaan makan minum pasien dan petugas Tersedianya makan minum pasien dan petugas Kota Padang 100% 2,460,764,800 APBD KOTA 100% 2,706,841,280 38 Penyediaan media informasi untuk PKRS Tersedianya media informasi untuk PKRS Kota Padang 100% 25,000,000 APBD KOTA 100% 27,500,000 39 Penyediaan gas medis Tersedianya gas medis untuk rumah sakit Kota Padang 100% 100,950,000 APBD KOTA 100% 111,045,000 40 Pembangunan Gedung RS (PIP) Tersedianya Gedung RS Kota Padang 100% 36,000,000,000 APBD KOTA 100% 39,600,000,000 41 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional RS Tersedianya Kendaraan operasional RS Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000 42 Pelayanan Rujukan (DAK) Tersedianya Biaya Pelayanan Rujukan RS Kota Padang 100% 1,360,317,200 APBD KOTA 100% 1,496,348,920 IX Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata 43 Pengelolaan Sanitasi RSUD Terkelola Sanitasi RSUD Kota Padang 100% 56,800,000 APBD KOTA 100% 62,480,000 44 Penyediaan Peralatan Dapur RSUD Tersedianya Peralatan Dapur RSUD Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Terpeliharanya Gedung RSUD Kota Padang 100% 165,000,000 APBD KOTA 100% 181,500,000 X Program Asuransi Kesehatan 46 Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tersedianya dana untuk Jaminan Kesehatan Kota Padang 100% 10,390,589,246 APBD KOTA 100% 11,429,648,171 XI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 47 Validasi Data Aset RSUD Tersedianya data barang-barang/peralatan RSUD Kota Padang 100% 50,000,000 APBD KOTA 100% 55,000,000 48 Pencapaian Target Penerimaan Pelayanan Kesehatan RSUD Tercapainya Penerimaan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Padang 100% 1,130,000,000 APBD KOTA 100% 1,243,000,000 XII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 49 Penyampaian Informasi RSUD melalui Media Cetak/Elektronik Tersampaikannya Informasi RSUD melalui media cetak/elektronik Kota Padang 100% 20,000,000 APBD KOTA Sesuai dengan Master Plan RS dr. Rasidin yang akan menjadi Rumah Sakit Type B Pendidikan 100% 22,000,000
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan NO. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capain Kebutuhan Dana/Pagu Keterangan Lokasi Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XIII Program Sistem Informasi Kesehatan 50 Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen RS Kota Padang 100% 1,000,000,000 APBD KOTA Mempermudah Sistem Administrasi karena Terintegrasi dari seluruh pelayanan & manajemen. 100% 1,100,000,000 XIV Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 51 Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin/Terlantar Tersedianya dana Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat miskin/terlantar Kota Padang 100% 100,000,000 APBD KOTA Amanat UUD 1945 Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara. 100% 110,000,000 XV Program Peningkatan Mutu Pelayanan 52 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (perawat kontrol) Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan (perawat kontrol) Kota Padang 100% 82,125,000 APBD KOTA termonitornya dengan baik Pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam waktu 24 Jam 100% 90,337,500 JUMLAH 60,311,216,246 66,342,337,871 Padang, Maret 2014 Direktur RSUD dr. Rasidin dr. Artati Suryani, MPH NIP : 19680811 200212 2 002